| 0 |
1/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.366,20 |
1.366,20 |
1.366,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
8/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
379,50 |
379,50 |
379,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
9/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
9.108,00 |
9.108,00 |
9.108,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
10/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.138,50 |
1.138,50 |
1.138,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
11/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
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93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
12/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.821,60 |
1.821,60 |
1.821,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
13/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
12.796,24 |
12.796,24 |
12.796,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
14/2025 |
02/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
38.388,72 |
38.388,72 |
38.388,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
15/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
000489/2024 |
PC |
|
00056/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04168/2024 |
29/10/2024 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES (90 GRAMAS) EM CORES VIVAS E DIFERENTES. ARP N.0587/2024, PC489/2024A002,AF:4168/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2024 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
16/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
002511/2023 |
PC |
|
00539/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04195/2024 |
29/10/2024 |
18.336,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
17533828000108 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2, SEDOSO, NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL. ARP N. 747/2023. PC2511/2023A007,AF:4195/2024 PROCESSO DIGITAL: 53/2024 |
18.336,00 |
18.336,00 |
18.336,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
17/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
000923/2024 |
PC |
|
00248/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04208/2024 |
02/11/2024 |
47.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA. ARP N.290/2024. PC923/2024A001,AF:4208/2024 PROCESSO DIGITAL: 1655/2024 |
47.500,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
18/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04194/2024 |
29/10/2024 |
17.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISICAO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE (12 CORES). ARP N. 761/2023. PC2695/2023A003,AF:4194/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
19/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002490/2023 |
PC |
|
00625/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04171/2024 |
29/10/2024 |
1.596.116,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:4171/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
162.420,49 |
162.420,49 |
162.420,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
20/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
002490/2023 |
PC |
|
00625/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04171/2024 |
29/10/2024 |
1.596.116,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:4171/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
914.828,05 |
914.828,05 |
914.828,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
21/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
002490/2023 |
PC |
|
00625/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04171/2024 |
29/10/2024 |
1.596.116,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:4171/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
518.867,46 |
518.867,46 |
518.867,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
22/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
001067/2024 |
PC |
|
00177/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04178/2024 |
29/10/2024 |
322.775,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALEA COMERCIAL LTDA |
12011917000332 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:4178/2024 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024 |
322.775,80 |
322.775,80 |
322.775,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
23/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
001073/2024 |
PC |
|
00221/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04177/2024 |
29/10/2024 |
768.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N.367/2024. PC1073/2024A001,AF:4177/2024 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024 |
768.050,00 |
768.050,00 |
768.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
24/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
002695/2023 |
PC |
|
00580/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04172/2024 |
29/10/2024 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
00411452000166 |
AQUISICAO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. ARP N. 760/2023. PC2695/2023A002,AF:4172/2024 PROCESSO DIGITAL: 107/2024 |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
25/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
000924/2024 |
PC |
|
00245/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04185/2024 |
29/10/2024 |
121.981,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
69.529,51 |
69.529,51 |
69.529,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
26/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
000924/2024 |
PC |
|
00245/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04185/2024 |
29/10/2024 |
121.981,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
26.835,95 |
26.835,95 |
26.835,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
27/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
000924/2024 |
PC |
|
00245/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04185/2024 |
29/10/2024 |
121.981,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
25.616,14 |
25.616,14 |
25.616,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
28/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04174/2024 |
29/10/2024 |
261,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:4174/2024 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
29/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003318/2023 |
PC |
|
00712/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04189/2024 |
29/10/2024 |
42.420,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024 |
6.198,36 |
6.198,36 |
6.198,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
30/2025 |
02/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003318/2023 |
PC |
|
00712/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04189/2024 |
29/10/2024 |
42.420,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024 |
36.221,64 |
36.221,64 |
36.221,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
31/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
32/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
33/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
34/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
35/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
765,88 |
765,88 |
765,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
36/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
2.297,64 |
2.297,64 |
2.297,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
37/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
38/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
39/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
40/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
41/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
1.729,51 |
1.729,51 |
1.729,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
42/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
5.188,53 |
5.188,53 |
5.188,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
43/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
126,44 |
126,44 |
126,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
44/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
379,32 |
379,32 |
379,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
45/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
46/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
47/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
2.022,74 |
2.022,74 |
2.022,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
48/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
6.068,22 |
6.068,22 |
6.068,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
49/2025 |
07/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000929/2024 |
PC |
|
00162/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04199/2024 |
29/10/2024 |
930,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATÔMICOS. ARP N.325/2024. PC929/2024A001,AF:4199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
50/2025 |
07/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003156/2023 |
PC |
|
00675/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04455/2024 |
26/11/2024 |
43.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4455/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
43.600,00 |
43.600,00 |
43.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
51/2025 |
07/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003156/2023 |
PC |
|
00675/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04187/2024 |
29/10/2024 |
80.660,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4187/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
80.660,00 |
80.660,00 |
80.660,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
52/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
53/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
54/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
55/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
145.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
56/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
57/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
42.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
58/2025 |
07/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
072590/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
59/2025 |
07/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04407/2024 |
19/11/2024 |
89.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ARP N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:4407/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
89.440,00 |
89.440,00 |
89.440,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
60/2025 |
07/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04433/2024 |
20/11/2024 |
11.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023. PC3056/2023A002,AF:4433/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
11.560,00 |
11.560,00 |
11.560,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
61/2025 |
07/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008753/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
62/2025 |
07/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04435/2024 |
20/11/2024 |
88.914,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ARP N.753/2023. PC3056/2023A005,AF:4435/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
88.914,00 |
88.914,00 |
88.914,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
63/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
64/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
131.000,00 |
131.000,00 |
131.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
65/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
66/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
67/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
68/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
69/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
70/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
1.220.000,00 |
1.220.000,00 |
1.220.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
71/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
774.000,00 |
774.000,00 |
774.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
72/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
503.000,00 |
503.000,00 |
503.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
73/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
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01 |
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0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
290.000,00 |
290.000,00 |
290.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
74/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
75/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
381.000,00 |
381.000,00 |
381.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
76/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
77/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
146.000,00 |
146.000,00 |
146.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
78/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
79/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
80/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
41.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
81/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
82.000,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
82/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
83/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
663.000,00 |
663.000,00 |
663.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
84/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
663.000,00 |
663.000,00 |
663.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
85/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
277.000,00 |
277.000,00 |
277.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
86/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
161.000,00 |
161.000,00 |
161.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
87/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
122.000,00 |
122.000,00 |
122.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
88/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
89/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
90/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
91/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
92/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
86.000,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
93/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
94/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
95/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
1.378.000,00 |
1.378.000,00 |
1.378.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
96/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
221.000,00 |
221.000,00 |
221.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
97/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
137.000,00 |
137.000,00 |
137.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
98/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
99/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
77.000,00 |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
100/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
101/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
102/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
391.000,00 |
391.000,00 |
391.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
103/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
276.000,00 |
276.000,00 |
276.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
104/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
106.000,00 |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
105/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
152.000,00 |
152.000,00 |
152.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
106/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
77.000,00 |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
107/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020 |
3.804.000,00 |
3.804.000,00 |
3.804.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
108/2025 |
07/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). SBDIGITAL 48754/2020 CONTRATO:48754/2020 |
2.535.000,00 |
2.535.000,00 |
2.535.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
109/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
5.206,74 |
5.206,74 |
5.206,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
110/2025 |
07/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
15.620,22 |
15.620,22 |
15.620,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
111/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
91.000,00 |
91.000,00 |
91.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
112/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
113/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
114/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 67/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
115/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 68/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
116/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 69/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
117/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR DOZE MESES, |
411.180,12 |
390.621,09 |
390.621,09 |
20.559,03 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
118/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
1.049.000,00 |
1.049.000,00 |
1.049.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
119/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
120/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
1.733.000,00 |
1.733.000,00 |
1.733.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
121/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
122/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
305.000,00 |
305.000,00 |
305.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
123/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
127/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
128/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
129/2025 |
08/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
130/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
135816/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. PPSB135816/2024 |
1.338,00 |
1.237,50 |
1.237,50 |
100,50 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
131/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
135815/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024 |
293.074,00 |
174.701,85 |
174.701,85 |
118.372,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
132/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
135819/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PPSB135819/2024 |
3.587,00 |
3.586,21 |
3.586,21 |
0,79 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
133/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
7.000,00 |
5.603,77 |
5.603,77 |
1.396,23 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
134/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
12.747,00 |
3.418,01 |
3.418,01 |
9.328,99 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
135/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
97.726,00 |
64.774,90 |
64.774,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
136/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
70.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
137/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
1.377,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
138/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
135824/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
11.000,00 |
8.877,85 |
8.877,85 |
2.122,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
139/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
96.400,00 |
80.993,95 |
80.993,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
140/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
43.078,00 |
43.078,00 |
43.078,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
141/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
102.571,00 |
63.485,52 |
63.485,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
142/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
33.711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
143/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
7.310,00 |
3.133,44 |
3.133,44 |
4.176,56 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
144/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
1.613,00 |
0,00 |
0,00 |
1.613,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
145/2025 |
08/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
224.180,00 |
224.180,00 |
224.180,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
146/2025 |
08/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
147/2025 |
08/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.165,00 |
23.164,94 |
23.164,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
148/2025 |
08/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.439,00 |
13.439,00 |
13.439,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
149/2025 |
08/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.455,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
150/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
128.291,00 |
128.291,00 |
128.291,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
151/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.807,00 |
6.807,00 |
6.807,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
152/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.934,00 |
8.934,00 |
8.934,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
153/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.956,00 |
5.956,00 |
5.956,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
154/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
155/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.617,00 |
2.617,00 |
2.617,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
156/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
157/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.862,00 |
5.862,00 |
5.862,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
158/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.842,00 |
55.842,00 |
55.842,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
159/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.430,00 |
6.429,53 |
6.429,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
160/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
161/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
162/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
163/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.934,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
164/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.459,00 |
8.438,41 |
8.438,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
165/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.566,00 |
3.566,00 |
3.566,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
166/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
279.130,00 |
279.130,00 |
279.130,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
167/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.768,00 |
3.767,73 |
3.767,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
168/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
169/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.679,00 |
8.678,58 |
8.678,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
170/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.263,00 |
5.116,46 |
5.116,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
171/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.023,00 |
18.023,00 |
18.023,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
172/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
14.788,53 |
14.788,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
173/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.559,00 |
14.559,00 |
14.559,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
174/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
105.433,00 |
105.433,00 |
105.433,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
175/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
410.709,00 |
402.634,08 |
402.634,08 |
8.074,92 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
176/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.033,00 |
9.033,00 |
9.033,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
177/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.434,00 |
2.117,77 |
2.117,77 |
1.316,23 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
178/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.310,00 |
38.310,00 |
38.310,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
179/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.437,00 |
39.437,00 |
39.437,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
180/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.588,00 |
4.916,11 |
4.916,11 |
671,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
181/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.733,00 |
25.733,00 |
25.733,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
182/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.817,00 |
0,00 |
0,00 |
2.817,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
183/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.677,00 |
1.677,00 |
1.677,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
184/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
60.973,00 |
29.809,13 |
29.809,13 |
31.163,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
185/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.597,00 |
4.288,92 |
4.288,92 |
308,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
186/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
40.032,00 |
40.032,00 |
40.032,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
187/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
188/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.537,00 |
0,00 |
0,00 |
1.537,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
189/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.447,00 |
2.219,03 |
2.219,03 |
1.227,97 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
190/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.551,00 |
0,00 |
0,00 |
4.551,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
191/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.034,00 |
0,00 |
0,00 |
3.034,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
192/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
193/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.130,00 |
6.099,99 |
6.099,99 |
4.030,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
194/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.378,00 |
2.378,00 |
2.378,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
195/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
171.266,00 |
53.832,31 |
53.832,31 |
117.433,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
196/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.500,00 |
85,00 |
85,00 |
1.415,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
197/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.827,00 |
6.223,73 |
6.223,73 |
1.603,27 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
198/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.734,00 |
7.184,89 |
7.184,89 |
8.549,11 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
199/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.489,00 |
3.209,92 |
3.209,92 |
7.279,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
200/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.739,00 |
6.428,61 |
6.428,61 |
4.310,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
201/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.969,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
5.669,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
202/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
163.216,00 |
163.216,00 |
163.216,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
203/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.394,00 |
1.393,20 |
1.393,20 |
0,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
204/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.072,00 |
9.071,57 |
9.071,57 |
0,43 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
205/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.976,00 |
7.266,04 |
7.266,04 |
12.709,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
206/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
259,00 |
0,00 |
0,00 |
259,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
207/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.404,00 |
4.844,03 |
4.844,03 |
8.559,97 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
208/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.374,00 |
0,00 |
0,00 |
4.374,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
209/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
11.830,74 |
11.830,74 |
8.873,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
210/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.775,00 |
13.774,22 |
13.774,22 |
0,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
211/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.617,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
3.242,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
212/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.521.476,00 |
2.467.716,14 |
2.467.716,14 |
53.759,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
213/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.167,00 |
10.166,08 |
10.166,08 |
0,92 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
214/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.578,00 |
21.577,21 |
21.577,21 |
0,79 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
215/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
139.657,00 |
139.656,93 |
139.656,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
216/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
285.356,00 |
268.912,29 |
268.912,29 |
16.443,71 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
217/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
196,00 |
150,15 |
150,15 |
45,85 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
218/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
190.302,00 |
190.302,00 |
190.302,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
219/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.567,00 |
22.566,05 |
22.566,05 |
0,95 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
220/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.479,00 |
21.478,13 |
21.478,13 |
0,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
221/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
0,00 |
0,00 |
1.174,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
222/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
70.829,00 |
68.000,00 |
68.000,00 |
2.829,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
223/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
366.639,00 |
366.639,00 |
366.639,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
224/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.223,00 |
12.222,60 |
12.222,60 |
0,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
225/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.938,00 |
503,17 |
503,17 |
5.434,83 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
226/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
63.960,00 |
63.960,00 |
63.960,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
227/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
99.298,00 |
99.298,00 |
99.298,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
228/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
229/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
66.232,00 |
66.232,00 |
66.232,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
230/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.762,00 |
4.762,00 |
4.762,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
231/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.910,00 |
21.910,00 |
21.910,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
232/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
680,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
233/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.068,00 |
26.068,00 |
26.068,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
234/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
409.076,00 |
409.076,00 |
409.076,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
235/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.068,00 |
12.040,48 |
12.040,48 |
3.027,52 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
236/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.183,00 |
4.183,00 |
4.183,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
237/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.292,00 |
44.140,82 |
44.140,82 |
6.151,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
238/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
74.182,00 |
66.234,95 |
66.234,95 |
7.947,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
239/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.224,00 |
0,00 |
0,00 |
1.224,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
240/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.150,00 |
42.603,34 |
42.603,34 |
8.546,66 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
241/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.125,00 |
5.125,00 |
5.125,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
242/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.403,00 |
35.402,31 |
35.402,31 |
0,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
243/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.851,00 |
25.075,00 |
25.075,00 |
2.776,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
244/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
295.491,00 |
276.100,85 |
276.100,85 |
19.390,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
245/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.194,00 |
745,67 |
745,67 |
448,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
246/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
247/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.411,00 |
26.529,99 |
26.529,99 |
8.881,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
248/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.481,00 |
32.489,44 |
32.489,44 |
36.991,56 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
249/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
250/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.807,00 |
21.659,63 |
21.659,63 |
23.147,37 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
251/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.351,00 |
3.351,00 |
3.351,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
252/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.613,00 |
41.613,00 |
41.613,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
253/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
964,00 |
0,00 |
0,00 |
964,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
254/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.262,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
2.862,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
255/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
250.538,00 |
213.725,93 |
213.725,93 |
36.812,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
256/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.091,00 |
10.918,15 |
10.918,15 |
9.172,85 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
257/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.990,00 |
562,54 |
562,54 |
2.427,46 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
258/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.390,00 |
19.310,19 |
19.310,19 |
22.079,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
259/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.379,00 |
22.902,47 |
22.902,47 |
21.476,53 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
260/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.586,00 |
12.761,26 |
12.761,26 |
16.824,74 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
261/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.416,00 |
10.858,40 |
10.858,40 |
35.557,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
262/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.668,00 |
8.075,00 |
8.075,00 |
8.593,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
263/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
341.800,00 |
229.192,59 |
229.192,59 |
112.607,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
264/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.382,00 |
3.381,01 |
3.381,01 |
0,99 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
265/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.679,00 |
1.528,15 |
1.528,15 |
150,85 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
266/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.502,00 |
36.171,25 |
36.171,25 |
7.330,75 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
267/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
64.289,00 |
38.662,85 |
38.662,85 |
25.626,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
268/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
200,00 |
174,11 |
174,11 |
25,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
269/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
42.860,00 |
25.833,28 |
25.833,28 |
17.026,72 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
270/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.077,00 |
7.076,75 |
7.076,75 |
0,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
271/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.395,00 |
0,00 |
0,00 |
73.395,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
272/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.016,00 |
0,00 |
0,00 |
1.016,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
273/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.586,00 |
13.925,00 |
13.925,00 |
3.661,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
274/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
509.974,00 |
474.532,82 |
474.532,82 |
35.441,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
275/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.729,00 |
19.363,07 |
19.363,07 |
1.365,93 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
276/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.122,00 |
11.121,02 |
11.121,02 |
0,98 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
277/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.348,00 |
65.292,86 |
65.292,86 |
10.055,14 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
278/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.615,00 |
39.053,74 |
39.053,74 |
34.561,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
279/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
762,00 |
0,00 |
0,00 |
762,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
280/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.331,00 |
26.035,84 |
26.035,84 |
23.295,16 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
281/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.277,00 |
19.128,60 |
19.128,60 |
3.148,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
282/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.611,00 |
0,00 |
0,00 |
69.611,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
283/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
1.174,00 |
1.174,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
284/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.778,00 |
3.701,13 |
3.701,13 |
76,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
285/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.551,00 |
30.050,00 |
30.050,00 |
2.501,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
286/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
249.979,00 |
237.976,84 |
237.976,84 |
12.002,16 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
287/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.042,00 |
10.109,67 |
10.109,67 |
2.932,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
288/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.820,00 |
0,00 |
0,00 |
1.820,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
289/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.256,00 |
18.871,43 |
18.871,43 |
7.384,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
290/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.290,00 |
24.478,13 |
24.478,13 |
13.811,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
291/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
292/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.333,00 |
16.318,76 |
16.318,76 |
8.014,24 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
293/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.103,00 |
0,00 |
0,00 |
4.103,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
294/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.480,00 |
10.925,00 |
10.925,00 |
3.555,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
295/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
195.831,00 |
195.831,00 |
195.831,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
296/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.793,00 |
5.793,00 |
5.793,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
297/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.953,00 |
3.919,94 |
3.919,94 |
33,06 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
298/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.209,00 |
34.588,39 |
34.588,39 |
9.620,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
299/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.555,00 |
40.252,90 |
40.252,90 |
15.302,10 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
300/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.500,00 |
2.001,43 |
2.001,43 |
498,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
301/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.353,00 |
25.601,41 |
25.601,41 |
11.751,59 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
302/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.910,00 |
7.910,00 |
7.910,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
303/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.822,00 |
28.616,65 |
28.616,65 |
4.205,35 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
304/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.918,00 |
0,00 |
0,00 |
2.918,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
305/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.804,00 |
13.254,00 |
13.254,00 |
550,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
306/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
114.022,00 |
114.022,00 |
114.022,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
307/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
125,00 |
124,71 |
124,71 |
0,29 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
308/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.964,00 |
2.569,84 |
2.569,84 |
3.394,16 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
309/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.643,00 |
1.991,19 |
1.991,19 |
27.651,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
310/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.762,00 |
1.327,46 |
1.327,46 |
18.434,54 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
311/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.291,00 |
0,00 |
0,00 |
12.291,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
312/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.036,00 |
0,00 |
0,00 |
1.036,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
313/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.673,00 |
2.825,00 |
2.825,00 |
2.848,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
314/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
95,00 |
25,04 |
25,04 |
69,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
315/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
348.117,00 |
348.117,00 |
348.117,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
316/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.612,00 |
6.507,05 |
6.507,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
317/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.169,00 |
4.761,11 |
4.761,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
318/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.008,00 |
40.766,37 |
40.766,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
319/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
72.174,00 |
72.174,00 |
72.174,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
320/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.796,00 |
9.796,00 |
9.796,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
321/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
47.423,00 |
35.389,39 |
35.389,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
322/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.833,00 |
3.832,50 |
3.832,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
323/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
324/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
58.534,00 |
58.534,00 |
58.534,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
325/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.604,00 |
14.746,24 |
14.746,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
326/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.635,00 |
28.010,00 |
27.960,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
327/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
402.205,00 |
402.205,00 |
402.205,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
328/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.212,00 |
0,00 |
0,00 |
8.212,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
329/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.100,00 |
6.506,92 |
6.506,92 |
593,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
330/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.470,00 |
69.470,00 |
69.470,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
331/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
110.973,00 |
100.238,55 |
100.238,55 |
10.734,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
332/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.118,00 |
19.270,14 |
19.270,14 |
3.847,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
333/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
81.120,00 |
57.513,80 |
57.513,80 |
23.606,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
334/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.069,00 |
2.069,00 |
2.069,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
335/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
66.030,00 |
66.030,00 |
66.030,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
336/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
0,00 |
0,00 |
1.174,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
337/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.696,00 |
31.221,69 |
31.221,69 |
17.474,31 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
338/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.819,00 |
29.725,00 |
29.725,00 |
9.094,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
339/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
467.453,00 |
461.555,79 |
456.834,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
340/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.411,00 |
4.411,00 |
4.411,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
341/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.202,00 |
6.202,00 |
6.202,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
342/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
80.197,00 |
80.197,00 |
80.197,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
343/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
58.345,00 |
58.345,00 |
58.345,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
344/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.167,00 |
33.167,00 |
33.167,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
345/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.273,00 |
42.366,86 |
42.366,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
346/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
123.053,00 |
111.588,83 |
111.588,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
347/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.268,00 |
31.268,00 |
31.268,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
348/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.462,00 |
41.412,00 |
41.212,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
349/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
270.504,00 |
266.548,04 |
266.548,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
350/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.339,00 |
1.339,00 |
1.339,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
351/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.725,00 |
3.708,86 |
3.708,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
352/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
242,00 |
241,70 |
241,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
353/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.712,00 |
38.711,66 |
38.711,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
354/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.998,00 |
42.734,71 |
42.734,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
355/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.270,00 |
2.768,20 |
2.768,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
356/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.478,00 |
33.478,00 |
33.478,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
357/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.817,00 |
2.816,07 |
2.816,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
358/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
53.463,00 |
48.107,46 |
48.107,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
359/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.445,00 |
23.100,00 |
23.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
360/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
127.717,00 |
120.923,97 |
119.739,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
361/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
362/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
363/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.600,00 |
9.884,83 |
9.884,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
364/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.795,00 |
12.808,39 |
12.808,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
365/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.400,00 |
2.006,64 |
2.006,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
366/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.530,00 |
9.207,81 |
9.207,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
367/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.354,00 |
21.573,91 |
21.573,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
368/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
1.173,54 |
1.173,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
369/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.309,00 |
1.309,00 |
1.309,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
370/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.483,00 |
5.775,00 |
5.775,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
371/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
190.630,00 |
168.222,33 |
168.222,33 |
22.407,67 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
372/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
967,00 |
55,55 |
55,55 |
911,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
373/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.434,00 |
1.765,13 |
1.765,13 |
2.668,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
374/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.704,00 |
15.798,11 |
15.798,11 |
5.905,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
375/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.810,00 |
11.863,75 |
11.863,75 |
18.946,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
376/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.130,00 |
3.755,71 |
3.755,71 |
374,29 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
377/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.917,00 |
7.705,30 |
7.705,30 |
14.211,70 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
378/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.934,00 |
0,00 |
0,00 |
7.934,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
379/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.963,00 |
10.963,00 |
10.963,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
380/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.012,00 |
4.151,14 |
4.151,14 |
860,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
381/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.588,00 |
8.025,00 |
8.025,00 |
5.563,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
382/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.672,00 |
91.057,53 |
91.057,53 |
1.614,47 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
383/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
864,00 |
703,95 |
703,95 |
160,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
384/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
385/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.893,00 |
10.893,00 |
10.893,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
386/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.065,00 |
6.904,83 |
6.904,83 |
4.160,17 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
387/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.388,00 |
26.794,86 |
26.794,86 |
593,14 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
388/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.401,00 |
8.725,00 |
8.725,00 |
1.676,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
389/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.180.365,00 |
852.250,74 |
852.250,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
390/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
71.234,00 |
58.412,45 |
58.412,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
391/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.281,00 |
31.292,81 |
31.292,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
392/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.549,00 |
2.549,00 |
2.549,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
393/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.506,00 |
21.116,93 |
21.116,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
394/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.074,00 |
6.389,87 |
6.389,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
395/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.353,00 |
104.525,26 |
104.525,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
396/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
123.887,00 |
52.569,90 |
52.569,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
397/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.348,00 |
18.348,00 |
18.348,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
398/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.940,00 |
2.487,06 |
2.487,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
399/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.643,00 |
2.643,00 |
2.643,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
400/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.715,00 |
4.705,29 |
4.705,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
401/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.143,00 |
3.136,86 |
3.136,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
402/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.646,00 |
8.066,10 |
8.066,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
403/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
74.884,00 |
61.300,00 |
61.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
404/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.084,00 |
3.084,00 |
3.084,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
405/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
406/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.068.642,00 |
18.006.650,75 |
17.951.417,24 |
61.991,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
407/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
408/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
121.909,00 |
121.909,00 |
121.909,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
409/2025 |
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|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.521,00 |
21.521,00 |
21.521,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
410/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
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00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
945.503,00 |
945.503,00 |
945.503,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
411/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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1.334.847,00 |
1.334.847,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
412/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
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0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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63.882,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
413/2025 |
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08 |
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2152 |
02 |
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|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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941.108,47 |
941.108,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
414/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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266.279,59 |
266.279,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
415/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
416/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
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11 |
99 |
12 |
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0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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127.303,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
417/2025 |
08/01/2025 |
08 |
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0024 |
2179 |
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00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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5.585.550,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
418/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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05 |
12 |
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0024 |
2179 |
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220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
419/2025 |
08/01/2025 |
08 |
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07 |
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2179 |
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00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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18.931,00 |
18.931,00 |
18.931,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
420/2025 |
08/01/2025 |
08 |
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37 |
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0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
421/2025 |
08/01/2025 |
08 |
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0024 |
2179 |
01 |
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00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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7.266.688,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
422/2025 |
08/01/2025 |
08 |
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0024 |
2179 |
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220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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47,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
423/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.014,00 |
4.014,00 |
4.014,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
424/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
267.009,00 |
267.009,00 |
267.009,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
425/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.968,00 |
11.186,70 |
11.186,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
426/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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57.184.484,86 |
57.184.484,86 |
24.714,36 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
427/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.360,00 |
10.786,01 |
10.786,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
428/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.722,00 |
65.679,59 |
65.679,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
429/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.459.457,00 |
3.619.017,81 |
3.619.017,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
430/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
148.284,00 |
2.816,98 |
2.816,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
431/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
353.238,00 |
283.429,48 |
283.429,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
432/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
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0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.502.197,00 |
5.892.956,37 |
5.892.956,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
433/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
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12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.473.158,00 |
855.037,48 |
855.037,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
434/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.743,00 |
10.492,14 |
10.492,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
435/2025 |
08/01/2025 |
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2152 |
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210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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1.785.488,00 |
1.647.876,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
436/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
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11 |
05 |
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0024 |
2152 |
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210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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372,00 |
372,00 |
372,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
437/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
438/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
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11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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19.293.926,52 |
19.249.125,30 |
41.099,67 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
439/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.604,00 |
26.604,00 |
26.604,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
440/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.532,00 |
25.532,00 |
25.532,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
441/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.224.256,00 |
1.224.256,00 |
1.224.256,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
442/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.077.275,00 |
2.077.275,00 |
2.077.275,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
443/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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44 |
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365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.435,00 |
43.364,59 |
43.364,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
444/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.423.909,00 |
1.305.208,25 |
1.305.208,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
445/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
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365 |
0024 |
2152 |
02 |
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00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
384.499,00 |
384.499,00 |
384.499,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
446/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.243,00 |
9.485,97 |
9.485,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
447/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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01 |
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0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.647.974,00 |
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26.965.883,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
448/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.049,00 |
3.073,54 |
3.073,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
449/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.826,00 |
48.826,00 |
48.826,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
450/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.978.951,00 |
2.112.316,29 |
2.112.316,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
451/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.377.204,00 |
15.557,46 |
15.557,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
452/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
453/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.237,00 |
10.371,63 |
10.371,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
454/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
946.694,00 |
532.555,00 |
532.555,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
455/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.078,00 |
2.428,67 |
2.428,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
456/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
40.041.873,00 |
40.032.144,82 |
40.032.144,82 |
9.728,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
457/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.150,00 |
4.972,33 |
4.972,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
458/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.142,00 |
25.334,93 |
25.334,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
459/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.937.865,00 |
2.937.865,00 |
2.937.865,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
460/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
174.773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
461/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
250.128,00 |
192.496,53 |
192.496,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
462/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.595.589,00 |
5.051.304,82 |
5.051.304,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
463/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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826.928,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
464/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.663,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
465/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.253.274,00 |
9.586.983,17 |
9.586.983,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
466/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.028,00 |
9.080,02 |
9.080,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
467/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
47.597,00 |
29.636,63 |
29.636,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
468/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.332.269,00 |
1.104.265,87 |
1.104.265,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
469/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.013.060,00 |
1.013.059,51 |
1.013.059,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
470/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
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00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
35.552,92 |
35.552,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
471/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
753.324,00 |
672.787,83 |
672.787,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
472/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
363.047,00 |
166.701,22 |
166.701,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
473/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.536,00 |
7.289,46 |
7.289,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
474/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
322.009,00 |
207.376,03 |
207.376,03 |
5.461,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
475/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.947,00 |
11.870,18 |
11.870,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
476/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.577,00 |
16.739,58 |
16.739,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
477/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
478/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
52.228,00 |
10.596,64 |
10.596,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
479/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
480/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.883.689,00 |
6.476.480,68 |
6.476.480,68 |
11.366,09 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
481/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.465,00 |
8.561,15 |
8.561,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
482/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
728.561,00 |
287.026,87 |
287.026,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
483/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.582.636,00 |
638.088,70 |
638.088,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
484/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.846,00 |
11.734,41 |
11.734,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
485/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
940.725,00 |
394.804,20 |
394.804,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
486/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
154.095,00 |
57.968,70 |
57.968,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
487/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.307.323,00 |
359.698,80 |
359.698,80 |
4.680,99 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
488/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
489/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
854,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
490/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.484,00 |
261,97 |
261,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
491/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
351.881,00 |
17.799,63 |
17.799,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
492/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
493/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
191.304,00 |
6.628,76 |
6.628,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
494/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.991,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
495/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
568.807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
496/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
497/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.739,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
498/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
584.747,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
499/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.527,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
500/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
501/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.039.716,00 |
1.985.908,18 |
1.985.908,18 |
1.196,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
502/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.746,00 |
4.128,53 |
4.128,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
503/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
356.989,00 |
186.979,48 |
186.979,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
504/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.894,00 |
24.894,00 |
24.894,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
505/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.386,00 |
2.372,05 |
2.372,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
506/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
372.428,00 |
135.785,51 |
135.785,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
507/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.618,00 |
15.844,05 |
15.844,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
508/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
509/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.981,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
510/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
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1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
511/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.693,00 |
6.630,25 |
6.630,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
512/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
86.924,00 |
22.939,63 |
22.939,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
513/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.332,00 |
1.982,95 |
1.982,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
514/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.499,00 |
14.606,71 |
14.606,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
515/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.903,00 |
367,41 |
367,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
516/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
517/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
518/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
519/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.968,00 |
424,74 |
424,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
520/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.490,00 |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
521/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.949,00 |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
522/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.612.651,00 |
2.114.600,00 |
2.114.600,00 |
575,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
523/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.835.192,00 |
5.851.299,41 |
5.851.299,41 |
1.325,59 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
524/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.761.081,00 |
2.034.419,00 |
2.034.419,00 |
1.681,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
525/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
702.861,00 |
525.625,00 |
525.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
526/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
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01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.477.183,00 |
5.086.400,00 |
5.086.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
527/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.671,00 |
10.550,00 |
10.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
528/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.268.923,00 |
558.175,00 |
558.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
529/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.597,00 |
15.175,00 |
15.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
530/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
348.313,00 |
120.925,00 |
120.925,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
531/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
352.965,00 |
280.546,35 |
280.546,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
532/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.868,00 |
10.863,49 |
10.863,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
533/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
349.083,00 |
251.679,04 |
251.679,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
534/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.974,00 |
570,18 |
570,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
535/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
89.213,00 |
33.471,25 |
33.471,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
536/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.091,00 |
5.235,64 |
5.235,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
537/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.909.345,00 |
1.395.413,34 |
1.394.844,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
538/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.917,00 |
27.917,00 |
27.917,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
539/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.783,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
540/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
156.564,00 |
156.564,00 |
156.564,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
541/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
147.148,00 |
98.384,68 |
98.384,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
542/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.382,00 |
8.382,00 |
8.382,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
543/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
99.154,00 |
68.341,20 |
68.341,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
544/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.541,00 |
15.850,15 |
15.850,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
545/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
224.164,00 |
224.164,00 |
224.164,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
546/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.963.923,00 |
2.407.828,72 |
2.407.828,72 |
3.342,74 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
547/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.959,00 |
6.301,70 |
6.301,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
548/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.053,00 |
6.668,13 |
6.668,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
549/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
209.305,00 |
209.305,00 |
209.305,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
550/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
90.908,00 |
90.908,00 |
90.908,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
551/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.877,00 |
30.503,45 |
30.503,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
552/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
63.785,00 |
63.785,00 |
63.785,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
553/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.874,00 |
14.874,00 |
14.874,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
554/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
169.687,00 |
99.581,29 |
99.581,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
555/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.258.495,00 |
3.258.495,00 |
3.258.495,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
556/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
115.957,00 |
115.957,00 |
115.957,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
557/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.377,00 |
9.355,58 |
9.355,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
558/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.703,00 |
6.703,00 |
6.703,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
559/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.700,00 |
743,97 |
743,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
560/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.276,00 |
4.276,00 |
4.276,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
561/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.424,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
562/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.558,00 |
7.051,08 |
7.051,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
563/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
297.240,00 |
241.844,91 |
241.844,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
564/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
565/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.197,00 |
10.383,18 |
10.383,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
566/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.153,00 |
43.384,29 |
43.384,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
567/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
174.021,00 |
131.050,00 |
131.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
568/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
646.133,00 |
462.625,00 |
462.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
569/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.808,00 |
10.825,00 |
10.825,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
570/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.523,00 |
8.024,21 |
8.024,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
571/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
52.280,00 |
52.280,00 |
52.280,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
572/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
58.608,00 |
52.984,86 |
52.984,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
573/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.246.685,00 |
989.830,96 |
984.280,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
574/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.834,00 |
48.834,00 |
48.834,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
575/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.081,00 |
5.927,27 |
5.927,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
576/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
179.757,00 |
160.193,76 |
160.193,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
577/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
136.591,00 |
120.972,12 |
120.972,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
578/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.180,00 |
2.412,72 |
2.412,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
579/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
90.266,00 |
80.550,48 |
80.550,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
580/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
76.442,00 |
46.046,99 |
46.046,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
581/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
446.385,00 |
446.385,00 |
446.385,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
582/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.926.513,00 |
2.284.382,36 |
2.279.625,49 |
4.096,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
583/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.786,00 |
1.837,13 |
1.837,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
584/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.215,00 |
7.182,28 |
7.182,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
585/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
216.583,00 |
216.583,00 |
216.583,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
586/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
107.373,00 |
107.373,00 |
107.373,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
587/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
59.372,00 |
31.776,16 |
31.776,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
588/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
76.481,00 |
74.326,22 |
74.326,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
589/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.794,00 |
43.794,00 |
43.794,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
590/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
1.173,27 |
1.173,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
591/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
449,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
592/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
72.020,00 |
36.108,03 |
36.108,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
593/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
97.629,00 |
97.629,00 |
97.629,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
594/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
659.369,00 |
437.650,00 |
437.650,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
595/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
921.114,00 |
861.816,96 |
861.816,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
596/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.915.185,00 |
1.911.429,77 |
1.890.984,18 |
3.755,23 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
597/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.250,00 |
14.839,54 |
14.839,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
598/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.636,00 |
13.636,00 |
13.636,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
599/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
201.440,00 |
143.991,04 |
143.991,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
600/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
249.205,00 |
249.205,00 |
249.205,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
601/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
143.639,00 |
127.142,37 |
127.142,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
602/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.108,00 |
5.517,88 |
5.517,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
603/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
109.130,00 |
82.715,75 |
82.715,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
604/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.762,00 |
16.762,00 |
16.762,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
605/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
102.760,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
606/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
59.604,00 |
59.604,00 |
59.604,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
607/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
608/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.788,00 |
101.525,00 |
101.525,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
609/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
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11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.166.897,00 |
3.329.879,74 |
3.329.879,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
610/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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13.268,13 |
13.268,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
611/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
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07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.666,00 |
48.581,96 |
48.581,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
612/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
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31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
544.827,00 |
358.826,02 |
358.826,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
613/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
549.052,00 |
423.900,23 |
423.900,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
614/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
160.627,00 |
144.243,38 |
144.243,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
615/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.082,00 |
10.645,81 |
10.645,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
616/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
104.037,00 |
96.605,47 |
96.605,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
617/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.550,00 |
28.266,96 |
28.266,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
618/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
115.741,00 |
39.759,15 |
39.759,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
619/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
321.515,00 |
222.350,00 |
222.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
620/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.830.336,00 |
1.703.161,47 |
1.694.851,70 |
5.086,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
621/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.278,00 |
14.278,00 |
14.278,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
622/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
86.281,00 |
52.898,92 |
52.898,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
623/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
173.267,00 |
107.141,34 |
107.141,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
624/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
87.274,00 |
37.356,45 |
37.356,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
625/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.029,00 |
2.017,30 |
2.017,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
626/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
57.392,00 |
25.032,12 |
25.032,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
627/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
628/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
629/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
111.784,00 |
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71.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
630/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.951.010,00 |
2.730.235,27 |
2.730.235,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
631/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
632/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.391,00 |
14.922,79 |
14.922,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
633/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
312.040,00 |
149.699,34 |
149.699,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
634/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
369.900,00 |
244.967,42 |
244.967,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
635/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
191.618,00 |
100.661,89 |
100.661,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
636/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.679,00 |
15.833,43 |
15.833,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
637/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
131.765,00 |
70.398,03 |
70.398,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
638/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.306,00 |
12.710,85 |
12.710,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
639/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.075,00 |
4.857,67 |
4.857,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
640/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
641/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
269.191,00 |
163.300,00 |
163.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
642/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.660.858,00 |
1.633.100,31 |
1.633.100,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
643/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
76.354,00 |
47.301,58 |
47.301,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
644/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.283,00 |
4.460,31 |
4.460,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
645/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
246.490,00 |
169.125,81 |
169.125,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
646/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
157.567,00 |
97.340,23 |
97.340,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
647/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.403,00 |
8.255,84 |
8.255,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
648/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.178,00 |
66.622,44 |
66.622,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
649/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
53.788,00 |
4.688,40 |
4.688,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
650/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
82.865,00 |
49.391,16 |
49.391,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
651/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
865.856,00 |
526.481,91 |
526.481,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
652/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
109.324,00 |
26.183,84 |
26.183,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
653/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.488,00 |
6.461,33 |
6.461,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
654/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
655/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
86.920,00 |
67.834,19 |
67.834,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
656/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.353,00 |
29.853,17 |
29.853,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
657/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
421,00 |
402,73 |
402,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
658/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.729,00 |
18.908,67 |
18.908,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
659/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
660/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.988,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
661/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.522,00 |
16.770,22 |
16.770,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
662/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
221.105,00 |
125.550,00 |
125.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
663/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.629.585,00 |
1.629.585,00 |
1.606.016,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
664/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.526,00 |
14.246,82 |
14.246,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
665/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.624,00 |
6.306,82 |
6.306,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
666/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.070,00 |
24.446,08 |
24.446,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
667/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
112.008,00 |
75.729,94 |
75.729,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
668/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
70.020,00 |
25.035,80 |
25.035,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
669/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
670/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.919,00 |
16.993,98 |
16.993,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
671/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.391,00 |
14.391,00 |
14.391,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
672/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.738,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
673/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.739,00 |
59.800,00 |
59.425,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
674/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.528.844,00 |
717.011,18 |
717.011,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
675/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
676/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.863,00 |
6.668,91 |
6.668,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
677/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
201.927,00 |
160.489,61 |
160.489,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
678/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
87.988,00 |
43.783,60 |
43.783,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
679/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.410,00 |
2.237,42 |
2.237,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
680/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
59.463,00 |
30.190,03 |
30.190,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
681/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.355,00 |
22.919,63 |
22.919,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
682/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
208.303,00 |
208.303,00 |
208.303,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
683/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.492,00 |
11.492,00 |
11.492,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
684/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
106.516,00 |
66.675,00 |
66.675,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
685/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
77.297,00 |
77.297,00 |
77.297,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
686/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
687/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.143,00 |
2.143,00 |
2.143,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
688/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.842,00 |
5.842,00 |
5.842,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
689/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.228,00 |
10.916,61 |
10.916,61 |
311,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
690/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.500,00 |
4.406,74 |
4.406,74 |
93,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
691/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.732,00 |
5.794,75 |
5.794,75 |
2.937,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
692/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
693/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.191,00 |
5.995,56 |
5.995,56 |
195,44 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
694/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.666,00 |
0,00 |
0,00 |
5.666,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
695/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.720,00 |
7.719,98 |
7.719,98 |
0,02 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
696/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.349,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
1.699,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
697/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
101.274,00 |
87.637,32 |
87.637,32 |
13.636,68 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
698/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.431,00 |
4.057,32 |
4.057,32 |
373,68 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
699/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.961,00 |
3.767,73 |
3.767,73 |
12.193,27 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
700/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
144,00 |
0,00 |
0,00 |
144,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
701/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.322,00 |
2.511,82 |
2.511,82 |
13.810,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
702/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.187,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
1.412,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
703/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
191.332,00 |
185.986,08 |
185.986,08 |
5.345,92 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
704/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.743,00 |
11.369,82 |
11.369,82 |
5.373,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
705/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.000,00 |
37.977,60 |
37.977,60 |
7.022,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
706/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.500,00 |
4.024,73 |
4.024,73 |
1.475,27 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
707/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
26.659,99 |
26.659,99 |
3.340,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
708/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.625,00 |
0,00 |
0,00 |
5.625,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
709/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.206,00 |
7.205,68 |
7.205,68 |
0,32 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
710/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.698,00 |
7.325,00 |
7.325,00 |
3.373,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
711/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
154.446,00 |
151.819,20 |
151.819,20 |
2.626,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
712/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.149,00 |
1.149,00 |
1.149,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
713/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.560,00 |
4.637,37 |
4.637,37 |
7.922,63 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
714/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
945,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
715/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.688,00 |
3.091,58 |
3.091,58 |
5.596,42 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
716/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
717/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.013,00 |
18.731,26 |
18.731,26 |
281,74 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
718/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.050,00 |
7.975,00 |
7.975,00 |
1.075,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
719/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
184.766,00 |
184.766,00 |
184.766,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
720/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.601,00 |
2.510,59 |
2.510,59 |
90,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
721/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.663,00 |
3.663,00 |
3.663,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
722/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.627,00 |
20.980,44 |
20.980,44 |
12.646,56 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
723/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.418,00 |
13.986,97 |
13.986,97 |
8.431,03 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
724/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.095,00 |
0,00 |
0,00 |
5.095,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
725/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.266,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.066,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
726/2025 |
08/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
126.734,00 |
126.734,00 |
126.734,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
727/2025 |
08/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
728/2025 |
08/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.514,00 |
7.976,40 |
7.976,40 |
537,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
729/2025 |
08/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.676,00 |
5.317,59 |
5.317,59 |
358,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
730/2025 |
08/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.726,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
5.901,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
731/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
85.121,00 |
78.505,99 |
78.505,99 |
6.615,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
732/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
733/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.569,00 |
0,00 |
0,00 |
15.569,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
734/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.379,00 |
0,00 |
0,00 |
10.379,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
735/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.174,00 |
0,00 |
0,00 |
1.174,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
736/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.215,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
3.165,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
737/2025 |
08/01/2025 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
89.173,00 |
89.173,00 |
89.173,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
738/2025 |
08/01/2025 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.106,00 |
550,00 |
550,00 |
4.556,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
739/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
113.195,00 |
113.195,00 |
113.195,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
740/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.645,00 |
659,59 |
659,59 |
985,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
741/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.057,00 |
6.060,12 |
6.060,12 |
2.996,88 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
742/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.738,00 |
2.220,42 |
2.220,42 |
3.517,58 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
743/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.825,00 |
1.480,28 |
1.480,28 |
2.344,72 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
744/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
745/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.992,00 |
16.425,18 |
16.425,18 |
10.566,82 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
746/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.428,00 |
5.725,00 |
5.725,00 |
4.703,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
747/2025 |
08/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.822,00 |
41.822,00 |
41.822,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
748/2025 |
08/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
749/2025 |
08/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.976,00 |
0,00 |
0,00 |
3.976,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
750/2025 |
08/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.378,00 |
525,00 |
525,00 |
1.853,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
751/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.529,00 |
31.529,00 |
31.529,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
752/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
905,00 |
0,00 |
0,00 |
905,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
753/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
873,00 |
374,95 |
374,95 |
498,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
754/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.000,00 |
2.068,89 |
2.068,89 |
1.931,11 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
755/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
100,00 |
61,53 |
61,53 |
38,47 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
756/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.000,00 |
1.399,77 |
1.399,77 |
1.600,23 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
757/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.327,00 |
0,00 |
0,00 |
2.327,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
758/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.756,00 |
550,00 |
550,00 |
2.206,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
759/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.492,00 |
6.397,71 |
6.397,71 |
62.094,29 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
760/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.732,00 |
713,35 |
713,35 |
4.018,65 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
761/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.328,00 |
0,00 |
0,00 |
8.328,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
762/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
991,00 |
0,00 |
0,00 |
991,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
763/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.882,00 |
0,00 |
0,00 |
5.882,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
764/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.997,00 |
0,00 |
0,00 |
4.997,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
765/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.701,00 |
175,00 |
175,00 |
4.526,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
766/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.123.701,00 |
2.452.326,48 |
2.452.326,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
767/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
83.973,00 |
33.524,62 |
33.524,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
768/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.295,00 |
22.011,18 |
22.011,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
769/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
163.882,00 |
137.685,42 |
137.685,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
770/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
101.032,00 |
79.749,87 |
79.749,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
771/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.067,00 |
6.451,48 |
6.451,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
772/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.993,00 |
54.910,62 |
54.910,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
773/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.031,00 |
10.031,00 |
10.031,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
774/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
104.152,00 |
98.609,86 |
98.609,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
775/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.320,00 |
31.764,32 |
31.764,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
776/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
62.629,00 |
55.467,99 |
55.467,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
777/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
230.778,00 |
191.625,00 |
191.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
778/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.280.098,00 |
3.540.708,84 |
3.440.017,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
779/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.628,00 |
20.628,00 |
20.628,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
780/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.585,00 |
23.585,00 |
23.585,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
781/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
423.559,00 |
353.116,81 |
353.116,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
782/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
299.133,00 |
257.981,84 |
257.981,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
783/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.042,00 |
6.774,22 |
6.774,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
784/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
199.355,00 |
174.318,50 |
174.318,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
785/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
95.714,00 |
60.679,80 |
60.679,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
786/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.862,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
787/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.677,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
788/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
54.791,00 |
23.289,80 |
23.289,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
789/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
338.480,00 |
242.550,00 |
242.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
790/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
847.107,00 |
434.449,57 |
434.449,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
791/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.846,00 |
994,56 |
994,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
792/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
94.081,00 |
42.674,78 |
42.674,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
793/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.333,00 |
15.981,88 |
15.981,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
794/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
795/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.467,00 |
10.605,34 |
10.605,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
796/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
66.140,00 |
2.538,15 |
2.538,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
797/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
798/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.510,00 |
7.510,00 |
7.510,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
799/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.032,00 |
32.050,00 |
32.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
800/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
304.767,00 |
304.767,00 |
304.767,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
801/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.386,00 |
21.006,68 |
21.006,68 |
5.379,32 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
802/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.824,00 |
4.185,31 |
4.185,31 |
638,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
803/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.827,00 |
42.850,47 |
42.850,47 |
3.976,53 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
804/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.596,00 |
75.596,00 |
75.596,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
805/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.669,00 |
3.278,70 |
3.278,70 |
1.390,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
806/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.721,00 |
48.370,17 |
48.370,17 |
2.350,83 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
807/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
14.788,53 |
14.788,53 |
5.915,47 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
808/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
96.826,00 |
21.327,48 |
21.327,48 |
75.498,52 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
809/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.536,00 |
7.203,08 |
7.203,08 |
332,92 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
810/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.552,00 |
30.552,00 |
30.552,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
811/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
441.936,00 |
441.936,00 |
441.936,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
812/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.464,00 |
2.464,00 |
2.464,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
813/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.436,00 |
1.436,00 |
1.436,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
814/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.713,00 |
33.713,00 |
33.713,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
815/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
78.932,00 |
70.474,04 |
70.474,04 |
8.457,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
816/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
694,00 |
0,00 |
0,00 |
694,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
817/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.981,00 |
46.098,10 |
46.098,10 |
3.882,90 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
818/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.370,00 |
4.757,70 |
4.757,70 |
4.612,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
819/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.745,00 |
7.745,00 |
7.745,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
820/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.326,00 |
8.218,31 |
8.218,31 |
18.107,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
821/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.745,00 |
20.475,00 |
20.475,00 |
4.270,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
822/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
172.554,00 |
82.317,42 |
82.317,42 |
90.236,58 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
823/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.013,00 |
6.013,00 |
6.013,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
824/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.936,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
6.896,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
825/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.661,00 |
15.480,94 |
15.480,94 |
2.180,06 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
826/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
300,00 |
131,42 |
131,42 |
168,58 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
827/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.774,00 |
10.364,43 |
10.364,43 |
1.409,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
828/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.824,00 |
0,00 |
0,00 |
5.824,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
829/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.096,00 |
0,00 |
0,00 |
12.096,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
830/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.213,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.613,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
831/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.624,00 |
69.624,00 |
69.624,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
832/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
946,00 |
874,47 |
874,47 |
71,53 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
833/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.508,00 |
3.173,77 |
3.173,77 |
334,23 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
834/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.217,00 |
4.611,19 |
4.611,19 |
4.605,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
835/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.149,00 |
3.234,59 |
3.234,59 |
1.914,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
836/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.735,00 |
0,00 |
0,00 |
4.735,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
837/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.878,00 |
5.510,78 |
5.510,78 |
367,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
838/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.161,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.011,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
839/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
175.118,00 |
175.118,00 |
175.118,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
840/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.231,00 |
1.230,63 |
1.230,63 |
0,37 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
841/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
842/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.296,00 |
7.736,22 |
7.736,22 |
22.559,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
843/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.072,00 |
3.285,78 |
3.285,78 |
5.786,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
844/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.221,00 |
5.903,64 |
5.903,64 |
17.317,36 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
845/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.204,00 |
4.203,30 |
4.203,30 |
0,70 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
846/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,03 |
20.703,03 |
0,97 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
847/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.716,00 |
9.567,33 |
9.567,33 |
148,67 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
848/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.330,00 |
2.231,61 |
2.231,61 |
2.098,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
849/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.940,00 |
11.725,00 |
11.725,00 |
1.215,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
850/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.376.499,00 |
4.376.499,00 |
4.376.499,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
851/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.366,00 |
8.366,00 |
8.366,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
852/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.716,00 |
8.716,00 |
8.716,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
853/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.386,00 |
103.386,00 |
103.386,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
854/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
324.063,00 |
324.063,00 |
324.063,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
855/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
856/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
857/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
858/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
105.865,00 |
105.865,00 |
105.865,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
859/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.585,00 |
980,77 |
980,77 |
4.604,23 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
860/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
63.359,00 |
63.359,00 |
63.359,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
861/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
236.387,00 |
126.857,88 |
126.857,88 |
109.529,12 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
862/2025 |
08/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
381.806,00 |
381.806,00 |
381.806,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
863/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
643.206,00 |
579.126,30 |
579.126,30 |
64.079,70 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
864/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.933,00 |
1.948,36 |
1.948,36 |
984,64 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
865/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.993,00 |
46.993,00 |
46.993,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
866/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.811,00 |
46.353,14 |
46.353,14 |
22.457,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
867/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
57.775,00 |
53.584,64 |
53.584,64 |
4.190,36 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
868/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
64.236,00 |
50.720,89 |
50.720,89 |
13.515,11 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
869/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.549,00 |
18.549,00 |
18.549,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
870/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.851,00 |
9.161,60 |
9.161,60 |
7.689,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
871/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.006,00 |
35.950,00 |
35.950,00 |
7.056,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
872/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
668.608,00 |
666.958,91 |
666.958,91 |
1.649,09 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
873/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
874/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.286,00 |
4.286,00 |
4.286,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
875/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.910,00 |
3.075,03 |
3.075,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
876/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.911,00 |
5.023,91 |
5.023,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
877/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.699,00 |
3.399,48 |
3.399,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
878/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
126.711,00 |
104.525,26 |
104.525,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
879/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
880/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.660,00 |
33.660,00 |
33.660,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
881/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
683.093,00 |
299.888,37 |
299.888,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
882/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.935,00 |
6.050,94 |
6.050,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
883/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.516,00 |
3.836,49 |
3.836,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
884/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.007,00 |
8.997,01 |
8.997,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
885/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.672,00 |
5.304,80 |
5.304,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
886/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.068,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
887/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
169.149,00 |
169.149,00 |
169.149,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
888/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.561,00 |
16.561,00 |
16.561,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
889/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.383,00 |
1.383,00 |
1.383,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
890/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.835,00 |
24.835,00 |
24.835,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
891/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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26.773,51 |
26.773,51 |
12.003,49 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
892/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.682,00 |
17.849,01 |
17.849,01 |
6.832,99 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
893/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.857,00 |
0,00 |
0,00 |
6.857,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
894/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
895/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.988,00 |
12.392,48 |
12.392,48 |
13.595,52 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
896/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
4.800,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
897/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.995,00 |
9.995,00 |
9.995,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
898/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
383.263,00 |
317.984,64 |
317.984,64 |
65.278,36 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
899/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.932,00 |
5.932,00 |
5.932,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
900/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.420,00 |
5.453,42 |
5.453,42 |
966,58 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
901/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
67.380,00 |
53.562,81 |
53.562,81 |
13.817,19 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
902/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
133.132,00 |
51.099,92 |
51.099,92 |
82.032,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
903/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.756,00 |
503,13 |
503,13 |
9.252,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
904/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
86.376,00 |
34.234,32 |
34.234,32 |
52.141,68 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
905/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.468,00 |
12.467,04 |
12.467,04 |
0,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
906/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
132.309,00 |
0,00 |
0,00 |
132.309,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
907/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.277,00 |
35.350,00 |
35.350,00 |
5.927,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
908/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
146.504,00 |
143.415,67 |
143.415,67 |
3.088,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
909/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
910/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.788,00 |
0,00 |
0,00 |
1.788,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
911/2025 |
08/01/2025 |
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172 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
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2152 |
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110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.798,00 |
19.625,19 |
19.625,19 |
6.172,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
912/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.114,00 |
9.772,37 |
9.772,37 |
27.341,63 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
913/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.357,00 |
6.514,91 |
6.514,91 |
17.842,09 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
914/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.729,00 |
0,00 |
0,00 |
16.729,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
915/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.321,00 |
6.225,00 |
6.225,00 |
2.096,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
916/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.984.178,00 |
5.519.876,85 |
5.519.876,85 |
1.614,55 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
917/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
173.379,00 |
147.842,94 |
147.842,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
918/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
140.963,00 |
119.862,48 |
119.862,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
919/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
919.359,00 |
835.545,37 |
835.545,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
920/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
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1 |
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11 |
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03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
468.708,00 |
400.781,48 |
400.781,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
921/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.647,00 |
7.978,70 |
7.978,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
922/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
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03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
312.689,00 |
262.476,05 |
262.476,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
923/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
47 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.507,00 |
55.105,57 |
55.105,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
924/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
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11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
671.734,00 |
671.734,00 |
671.734,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
925/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
926/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
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46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
255.279,00 |
208.350,00 |
208.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
927/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.566.255,00 |
1.292.136,43 |
1.292.136,43 |
7.734,84 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
928/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.462,00 |
12.462,00 |
12.462,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
929/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.888,00 |
31.650,98 |
31.650,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
930/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
931/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.407,00 |
18.140,19 |
18.140,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
932/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
933/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.553,00 |
36.553,00 |
36.553,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
934/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
935/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.185,00 |
57.800,00 |
57.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
936/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
361.405,00 |
289.446,92 |
289.446,92 |
71.958,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
937/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.273,00 |
12.799,12 |
12.799,12 |
2.473,88 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
938/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.151,00 |
1.151,00 |
1.151,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
939/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
940/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.796,00 |
25.796,00 |
25.796,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
941/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
52.898,00 |
41.537,96 |
41.537,96 |
11.360,04 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
942/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.573,00 |
4.571,90 |
4.571,90 |
1.001,10 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
943/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.764,00 |
25.406,43 |
25.406,43 |
10.357,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
944/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.881,00 |
0,00 |
0,00 |
11.881,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
945/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
946/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.749,00 |
17.749,00 |
17.749,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
947/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.636,00 |
10.504,24 |
10.504,24 |
3.131,76 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
948/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.335,00 |
19.850,00 |
19.850,00 |
12.485,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
949/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
219.714,00 |
198.942,80 |
198.942,80 |
20.771,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
950/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.676,00 |
8.219,14 |
8.219,14 |
3.456,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
951/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
495,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
952/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.596,00 |
23.596,00 |
23.596,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
953/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.087,00 |
35.979,07 |
35.979,07 |
7.107,93 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
954/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.114,00 |
2.114,00 |
2.114,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
955/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.763,00 |
24.851,06 |
24.851,06 |
3.911,94 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
956/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.654,00 |
1.547,55 |
1.547,55 |
14.106,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
957/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.862,00 |
1.352,84 |
1.352,84 |
509,16 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
958/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.315,00 |
14.600,00 |
14.600,00 |
4.715,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
959/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
356.591,00 |
335.160,11 |
335.160,11 |
21.430,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
960/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.083,00 |
16.345,54 |
16.345,54 |
1.737,46 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
961/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.633,00 |
3.633,00 |
3.633,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
962/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.793,00 |
46.587,11 |
46.587,11 |
5.205,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
963/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
61.252,00 |
54.736,21 |
54.736,21 |
6.515,79 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
964/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
965/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.953,00 |
36.044,72 |
36.044,72 |
2.908,28 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
966/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.373,00 |
3.113,09 |
3.113,09 |
19.259,91 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
967/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.174,00 |
27.575,00 |
27.575,00 |
2.599,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
968/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
142.871,00 |
142.871,00 |
142.871,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
969/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.877,00 |
9.877,00 |
9.877,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
970/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.000,00 |
32.209,85 |
32.209,85 |
12.790,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
971/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
200,00 |
74,22 |
74,22 |
125,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
972/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
21.246,68 |
21.246,68 |
8.753,32 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
973/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
974/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.645,00 |
1.024,89 |
1.024,89 |
19.620,11 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
975/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.619,00 |
6.619,00 |
6.619,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
976/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
374.462,00 |
320.625,91 |
320.625,91 |
53.836,09 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
977/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.349,00 |
1.066,50 |
1.066,50 |
1.282,50 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
978/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.823,00 |
51.823,00 |
51.823,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
979/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.690,00 |
45.552,27 |
45.552,27 |
23.137,73 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
980/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
697,00 |
142,61 |
142,61 |
554,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
981/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.532,00 |
16.929,72 |
16.929,72 |
28.602,28 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
982/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.742,00 |
4.925,55 |
4.925,55 |
2.816,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
983/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
268.515,00 |
251.207,31 |
251.207,31 |
17.307,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
984/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
71.018,00 |
57.025,00 |
57.025,00 |
13.993,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
985/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
479.248,00 |
479.248,00 |
479.248,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
986/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.500,00 |
37.500,00 |
37.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
987/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.569,00 |
12.452,02 |
12.452,02 |
6.116,98 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
988/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
94.639,00 |
76.270,74 |
76.270,74 |
18.368,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
989/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
83.514,00 |
70.776,27 |
70.776,27 |
12.737,73 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
990/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.676,00 |
43.121,68 |
43.121,68 |
12.554,32 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
991/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.089,00 |
6.003,81 |
6.003,81 |
85,19 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
992/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
136.248,00 |
49.988,72 |
49.988,72 |
86.259,28 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
993/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.762,00 |
30.200,00 |
30.200,00 |
13.562,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
994/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
577.502,00 |
577.502,00 |
577.502,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
995/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.741,00 |
3.741,00 |
3.741,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
996/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20,00 |
18,20 |
18,20 |
1,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
997/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
64.179,00 |
64.179,00 |
64.179,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
998/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
101.616,00 |
38.012,10 |
38.012,10 |
63.603,90 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
999/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
211,00 |
0,00 |
0,00 |
211,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1000/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
67.814,00 |
25.034,49 |
25.034,49 |
42.779,51 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1001/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.616,00 |
14.266,58 |
14.266,58 |
19.349,42 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1002/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.607,00 |
10.607,00 |
10.607,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1003/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.834,00 |
11.834,00 |
11.834,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1004/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.854,00 |
19.275,00 |
19.275,00 |
2.579,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1005/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
555.156,00 |
555.156,00 |
555.156,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1006/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.966,00 |
16.472,54 |
16.472,54 |
2.493,46 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1007/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.309,00 |
8.309,00 |
8.309,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1008/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.357,00 |
1.685,00 |
1.685,00 |
672,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1009/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.859,00 |
75.859,00 |
75.859,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1010/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.341,00 |
49.341,00 |
49.341,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1011/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.863,00 |
0,00 |
0,00 |
1.863,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1012/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.708,00 |
32.707,99 |
32.707,99 |
0,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1013/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.241,00 |
7.241,00 |
7.241,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1014/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.144,00 |
92.144,00 |
92.144,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1015/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
403,00 |
65,00 |
65,00 |
338,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1016/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.245,00 |
44.550,00 |
44.550,00 |
5.695,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1017/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.606,00 |
41.606,00 |
41.606,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1018/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.896,00 |
5.012,23 |
5.012,23 |
1.883,77 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1019/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
95.289,00 |
95.273,00 |
95.273,00 |
16,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1020/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
63.157,00 |
24.482,51 |
24.482,51 |
38.674,49 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1021/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.650,00 |
15.167,29 |
15.167,29 |
3.482,71 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1022/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.128,00 |
5.043,62 |
5.043,62 |
1.084,38 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1023/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.699,00 |
0,00 |
0,00 |
1.699,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1024/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.752,00 |
32.000,85 |
32.000,85 |
11.751,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1025/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.622,00 |
42.129,39 |
42.129,39 |
33.492,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1026/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.533,00 |
249,78 |
249,78 |
2.283,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1027/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.769,00 |
25.455,68 |
25.455,68 |
25.313,32 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1028/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
188.647,00 |
188.040,92 |
188.040,92 |
606,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1029/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.173,00 |
0,00 |
0,00 |
55.173,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1030/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.904,00 |
22.575,00 |
22.575,00 |
7.329,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1031/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
441.930,00 |
376.220,18 |
376.220,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1032/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.879,00 |
7.906,17 |
7.906,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1033/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.909,00 |
7.298,65 |
7.298,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1034/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1035/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.112,00 |
4.865,76 |
4.865,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1036/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
106.045,00 |
98.609,86 |
98.609,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1037/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.720,00 |
17.675,00 |
17.675,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1038/2025 |
08/01/2025 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
133.284,00 |
133.284,00 |
133.284,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1039/2025 |
08/01/2025 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.946,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1040/2025 |
08/01/2025 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
133.556,00 |
121.853,42 |
121.853,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1041/2025 |
08/01/2025 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1042/2025 |
08/01/2025 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.974,00 |
4.825,00 |
4.825,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1043/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
674,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1044/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1045/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.058,00 |
0,00 |
0,00 |
1.058,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1046/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.348,00 |
0,00 |
0,00 |
1.348,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1047/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.675,00 |
3.675,00 |
3.675,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1048/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.332,00 |
0,00 |
0,00 |
1.332,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1049/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1050/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1051/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
987,00 |
0,00 |
0,00 |
987,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1052/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1053/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
37.552,00 |
27.137,65 |
27.137,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1054/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.910,00 |
13.902,25 |
13.902,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1055/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.614,00 |
2.336,31 |
2.336,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1056/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
27.741,00 |
15.184,18 |
15.184,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1057/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1058/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1059/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.192,00 |
14.934,99 |
14.934,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1060/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1061/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
538,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1062/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
674,00 |
0,00 |
0,00 |
674,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1063/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.645,00 |
0,00 |
0,00 |
1.645,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1064/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
329,00 |
0,00 |
0,00 |
329,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1065/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.720,00 |
607,81 |
607,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1066/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.469,00 |
0,00 |
0,00 |
1.469,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1067/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
439,00 |
0,00 |
0,00 |
439,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1068/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
709,00 |
0,00 |
0,00 |
709,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1069/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
569,00 |
0,00 |
0,00 |
569,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1070/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.714,00 |
0,00 |
0,00 |
6.714,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1071/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1072/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.769,00 |
0,00 |
0,00 |
2.769,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1073/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.022,00 |
94,40 |
94,40 |
2.927,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1074/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
403,00 |
0,00 |
0,00 |
403,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1075/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
674,00 |
0,00 |
0,00 |
674,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1076/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.000,00 |
1.192,84 |
1.192,84 |
3.807,16 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1077/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.787,00 |
782,15 |
782,15 |
3.004,85 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1078/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
507,00 |
0,00 |
0,00 |
507,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1079/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1080/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
425,00 |
238,41 |
238,41 |
186,59 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1081/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1082/2025 |
08/01/2025 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1083/2025 |
08/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
48.542,00 |
48.542,00 |
48.542,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1084/2025 |
08/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1085/2025 |
08/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.685,00 |
5.685,00 |
5.685,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1086/2025 |
08/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
59.705,00 |
59.705,00 |
59.705,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1087/2025 |
08/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
35.000,00 |
13.929,16 |
13.929,16 |
21.070,84 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1088/2025 |
08/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.581,00 |
6.988,05 |
6.988,05 |
3.592,95 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1089/2025 |
08/01/2025 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
15.000,00 |
5.052,27 |
5.052,27 |
9.947,73 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1090/2025 |
08/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
24.393,00 |
0,00 |
0,00 |
24.393,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1091/2025 |
08/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
14.606,00 |
0,00 |
0,00 |
14.606,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1092/2025 |
08/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.448,00 |
0,00 |
0,00 |
2.448,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1093/2025 |
08/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.939,00 |
0,00 |
0,00 |
1.939,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1094/2025 |
08/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.622,00 |
1.622,00 |
1.622,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1095/2025 |
08/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
28.321,00 |
11.299,19 |
11.299,19 |
17.021,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1096/2025 |
08/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
14.956,00 |
0,00 |
0,00 |
14.956,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1097/2025 |
08/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.593,00 |
3.737,55 |
3.737,55 |
4.855,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1098/2025 |
08/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
15.669,00 |
0,00 |
0,00 |
15.669,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1099/2025 |
08/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.743,00 |
6.511,40 |
6.511,40 |
231,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1100/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
20.505,00 |
3.737,55 |
3.737,55 |
16.767,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1101/2025 |
08/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
34.884,00 |
34.884,00 |
34.884,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1102/2025 |
08/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
15.696,00 |
9.109,60 |
9.109,60 |
6.586,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1103/2025 |
08/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1104/2025 |
08/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
29.408,00 |
29.408,00 |
29.408,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1105/2025 |
08/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
17.605,00 |
17.605,00 |
17.605,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1106/2025 |
08/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.435,00 |
6.273,74 |
6.273,74 |
6.161,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1107/2025 |
08/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.904,00 |
2.644,96 |
2.644,96 |
259,04 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1108/2025 |
08/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
170.455,00 |
63.401,49 |
63.401,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1109/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
184.053,00 |
102.654,66 |
102.654,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1110/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
54.668,00 |
37.914,14 |
37.914,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1111/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
123.562,00 |
37.785,10 |
37.785,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1112/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
101.274,00 |
41.720,77 |
41.720,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1113/2025 |
08/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.450,00 |
4.813,83 |
4.813,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1114/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1115/2025 |
08/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
73.521,00 |
39.176,16 |
39.176,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1116/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
107.502,00 |
38.873,60 |
38.873,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1117/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
166.498,00 |
73.657,14 |
73.657,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1118/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
151.521,00 |
101.792,23 |
101.792,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1119/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
256.619,00 |
102.196,57 |
102.196,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1120/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
130.530,00 |
36.372,04 |
36.372,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1121/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
77.782,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1122/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
238.294,00 |
102.182,06 |
102.182,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1123/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
114.659,00 |
30.885,89 |
30.885,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1124/2025 |
08/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
14.600,00 |
12.668,35 |
12.668,35 |
1.931,65 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1125/2025 |
08/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.329,00 |
8.329,00 |
8.329,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1126/2025 |
08/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1127/2025 |
08/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
43.641,00 |
28.879,80 |
28.879,80 |
14.761,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1128/2025 |
08/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
23.141,00 |
6.273,74 |
6.273,74 |
16.867,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1129/2025 |
08/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.743,00 |
16.273,74 |
16.273,74 |
9.469,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1130/2025 |
08/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
17.117,00 |
6.273,74 |
6.273,74 |
10.843,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1131/2025 |
08/01/2025 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
21.461,00 |
0,00 |
0,00 |
21.461,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1132/2025 |
08/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.333,00 |
13.944,16 |
13.944,16 |
11.388,84 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1133/2025 |
08/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.490,00 |
0,00 |
0,00 |
8.490,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1134/2025 |
08/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.249,00 |
0,00 |
0,00 |
6.249,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1135/2025 |
08/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.042,00 |
0,00 |
0,00 |
10.042,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1136/2025 |
08/01/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
404.468,00 |
225.156,89 |
225.156,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1137/2025 |
08/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
107.190,00 |
54.269,60 |
54.269,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1138/2025 |
08/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
114.150,00 |
19.664,43 |
19.664,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1139/2025 |
08/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
32.578,00 |
7.576,85 |
7.576,85 |
25.001,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1140/2025 |
08/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
22.461,00 |
0,00 |
0,00 |
22.461,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1141/2025 |
08/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.378,00 |
0,00 |
0,00 |
2.378,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1142/2025 |
08/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
11.308,00 |
0,00 |
0,00 |
11.308,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1143/2025 |
08/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
16.667,00 |
6.988,05 |
6.988,05 |
9.678,95 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1144/2025 |
08/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.941,00 |
2.644,96 |
2.644,96 |
4.296,04 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1145/2025 |
08/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
188.852,00 |
183.362,63 |
183.362,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1146/2025 |
08/01/2025 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
98.490,00 |
10.128,61 |
10.128,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1147/2025 |
08/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
23.212,00 |
20.458,28 |
20.458,28 |
2.753,72 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1148/2025 |
08/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.000,00 |
3.866,43 |
3.866,43 |
6.133,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1149/2025 |
08/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.238,00 |
2.644,96 |
2.644,96 |
5.593,04 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1150/2025 |
08/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
35.532,00 |
4.012,57 |
4.012,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1151/2025 |
08/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
338.315,00 |
197.883,33 |
197.883,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1152/2025 |
08/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
62.762,00 |
10.529,47 |
10.529,47 |
52.232,53 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1153/2025 |
08/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.464,00 |
2.578,90 |
2.578,90 |
16.885,10 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1154/2025 |
08/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.761,00 |
3.866,43 |
3.866,43 |
8.894,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1155/2025 |
08/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.646,00 |
0,00 |
0,00 |
19.646,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1156/2025 |
08/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.000,00 |
2.908,04 |
2.908,04 |
2.091,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1157/2025 |
08/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
22.893,00 |
1.906,81 |
1.906,81 |
20.986,19 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1158/2025 |
08/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
28.596,00 |
3.247,45 |
3.247,45 |
25.348,55 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1159/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
20.248,00 |
20.248,00 |
20.248,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1160/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
40.000,00 |
9.054,75 |
9.054,75 |
30.945,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1161/2025 |
08/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.084,00 |
1.003,89 |
1.003,89 |
5.080,11 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1162/2025 |
08/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
105.479,00 |
81.249,22 |
81.249,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1163/2025 |
08/01/2025 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
23.017,00 |
23.017,00 |
23.017,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1164/2025 |
08/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
7.396,00 |
6.742,18 |
6.742,18 |
653,82 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1165/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
5.129.782,00 |
3.630.569,62 |
3.630.569,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1166/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
22.180.780,00 |
17.131.062,30 |
17.131.062,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1167/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
9.101.738,00 |
5.485.722,56 |
5.485.722,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1168/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
9.963,00 |
9.963,00 |
9.963,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1169/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
21.352.469,00 |
15.125.760,91 |
15.125.760,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1170/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
16.264,00 |
9.020,19 |
9.020,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1171/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
4.048.468,00 |
1.564.765,30 |
1.564.765,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1172/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
284.329,00 |
23.418,70 |
23.418,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1173/2025 |
08/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
1.981.785,00 |
391.417,65 |
391.417,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1174/2025 |
08/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
408.875,00 |
302.132,60 |
302.132,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1175/2025 |
08/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
805.023,00 |
496.764,51 |
496.764,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1176/2025 |
08/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
241.511,00 |
126.813,31 |
126.813,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1177/2025 |
08/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
576.149,00 |
312.485,21 |
312.485,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1178/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
426.060,00 |
236.762,28 |
236.762,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1179/2025 |
08/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
129.474,00 |
66.167,63 |
66.167,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1180/2025 |
08/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
153.842,00 |
87.692,18 |
87.692,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1181/2025 |
08/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
207.636,00 |
124.894,60 |
124.894,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1182/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
3.627.881,00 |
3.627.881,00 |
3.627.881,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1183/2025 |
08/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
135818/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
34.746,00 |
28.282,19 |
28.282,19 |
6.463,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1184/2025 |
09/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1185/2025 |
09/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1186/2025 |
09/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1187/2025 |
09/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
200.000,00 |
104.262,36 |
104.262,36 |
95.737,64 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1188/2025 |
09/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
450.000,00 |
274.454,82 |
274.454,82 |
175.545,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1189/2025 |
09/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
1.300,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1190/2025 |
09/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
1.300,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1191/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1192/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
09/09/2023 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
245.000,00 |
245.000,00 |
245.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1193/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1194/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1195/2025 |
09/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2025 |
08/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A007,AF:35/2025 PROCESSO DIGITAL: 8/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1196/2025 |
09/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.102,00 |
3.845,00 |
3.845,00 |
4.257,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1197/2025 |
09/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
880,00 |
879,53 |
879,53 |
0,47 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1198/2025 |
09/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.210,00 |
13.210,00 |
13.210,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1199/2025 |
09/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1200/2025 |
09/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.778,00 |
13.257,78 |
13.257,78 |
6.520,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1201/2025 |
09/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.406,00 |
13.580,99 |
13.580,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1202/2025 |
09/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.508,00 |
6.300,30 |
6.300,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1203/2025 |
09/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
42.234,00 |
31.632,67 |
31.632,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1204/2025 |
09/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.056,00 |
502,58 |
502,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1205/2025 |
09/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
78.516,00 |
3.572,37 |
3.572,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1206/2025 |
09/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.710,00 |
2.569,78 |
2.569,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1207/2025 |
09/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.924,00 |
9.601,34 |
9.601,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1208/2025 |
09/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.736,00 |
3.512,50 |
3.512,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1209/2025 |
09/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.178,00 |
385,28 |
385,28 |
792,72 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1210/2025 |
09/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.044,00 |
313,16 |
313,16 |
730,84 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1211/2025 |
09/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.607,00 |
1.381,92 |
1.381,92 |
3.225,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1212/2025 |
09/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.248,00 |
5.814,61 |
5.814,61 |
2.433,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1213/2025 |
09/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.209,00 |
5.209,00 |
5.209,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1214/2025 |
09/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.494,00 |
1.248,53 |
1.248,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1215/2025 |
09/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.255,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1216/2025 |
09/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.335,00 |
1.334,40 |
1.334,40 |
0,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1217/2025 |
09/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.174,00 |
4.012,90 |
4.012,90 |
2.161,10 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1218/2025 |
09/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.762,00 |
8.183,11 |
8.183,11 |
578,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1219/2025 |
09/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
56.372,00 |
42.784,18 |
42.784,18 |
13.587,82 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1220/2025 |
09/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.396,00 |
418,70 |
418,70 |
977,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1221/2025 |
09/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.004,00 |
5.976,38 |
5.976,38 |
1.027,62 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1222/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1223/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1224/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1225/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1226/2025 |
09/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
118015/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18015/2024 |
01/09/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 118015/2024 CONTRATO: 18015/2024 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1227/2025 |
09/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2025 |
08/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A008,AF:36/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1228/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
82.972,21 |
74.674,99 |
74.674,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1229/2025 |
09/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
101523/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01523/2024 |
28/07/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
385.000,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1230/2025 |
09/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1231/2025 |
09/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
44.679,45 |
44.679,45 |
44.679,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1232/2025 |
09/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
13.060,66 |
13.060,66 |
13.060,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1233/2025 |
09/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
2.500,00 |
1.941,97 |
1.941,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1234/2025 |
09/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
181.698,61 |
181.698,61 |
181.698,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1235/2025 |
09/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
148.152,03 |
148.152,03 |
148.152,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1236/2025 |
10/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
254.057,79 |
254.057,79 |
254.057,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1237/2025 |
10/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
57.695,71 |
57.695,71 |
57.695,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1238/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
7.500.000,00 |
7.352.019,62 |
7.352.019,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1239/2025 |
10/01/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
119.517,11 |
119.517,11 |
119.517,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1240/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
200.000,00 |
116.201,65 |
116.201,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1241/2025 |
10/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
22.232,38 |
22.232,38 |
22.232,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1242/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
10.000,00 |
7.990,52 |
7.990,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1243/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
5.000,00 |
924,95 |
924,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1244/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1245/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
4.000,00 |
2.151,19 |
2.151,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1246/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
3.000,00 |
1.094,02 |
1.094,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1247/2025 |
10/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
5.000,00 |
3.117,82 |
3.117,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1248/2025 |
10/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
462.735,00 |
462.735,00 |
462.735,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1249/2025 |
10/01/2025 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2320 |
01 |
110 |
00000 |
|
104474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
173.565,00 |
173.565,00 |
173.565,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1250/2025 |
10/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1251/2025 |
10/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). PC2297/2022. CONTRATO: 22/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1252/2025 |
10/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023. |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1253/2025 |
10/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
18.662.413,14 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
1.400.000,00 |
1.376.750,34 |
1.376.750,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1254/2025 |
10/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
18.662.413,14 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
866.401,35 |
866.401,35 |
866.401,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1255/2025 |
10/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
177.588,92 |
104.320,24 |
104.320,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1256/2025 |
10/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
5.109.999,84 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. |
212.916,66 |
212.916,66 |
212.916,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1257/2025 |
10/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 421/2024 EM FLS.1063/1064 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1081, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 TD COJUL N. 99991/2025. |
255.000,00 |
255.000,00 |
205.258,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1258/2025 |
10/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
002290/2024 |
PC |
|
00687/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00001/2025 |
14/12/2024 |
2.290.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23/24 ARP No 1/2025 PROCESSO DIGITAL: PC38/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:38/2025 |
776.424,50 |
737.603,28 |
737.603,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1259/2025 |
10/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
002290/2024 |
PC |
|
00687/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00002/2025 |
10/12/2024 |
84.884.939,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24. ARP N. 002/2025 PROCESSO DIGITAL: PC39/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025 |
25.692.584,67 |
25.692.584,67 |
25.692.584,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1260/2025 |
10/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00068/2025 |
09/12/2024 |
580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES MAIS VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:68/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1261/2025 |
10/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
300.000,00 |
229.634,94 |
229.634,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1262/2025 |
10/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002490/2023 |
PC |
|
00625/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2025 |
10/12/2024 |
51.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
29.269,50 |
29.269,50 |
29.269,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1263/2025 |
10/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
002490/2023 |
PC |
|
00625/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2025 |
10/12/2024 |
51.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
11.297,00 |
11.297,00 |
11.297,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1264/2025 |
10/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
002490/2023 |
PC |
|
00625/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2025 |
10/12/2024 |
51.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
10.783,50 |
10.783,50 |
10.783,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1265/2025 |
10/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00005/2025 |
07/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A011,AF:5/2025 PROCESSO DIGITAL: 12/2025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1266/2025 |
13/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS. 596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 606. TD ADITAMENTO 99991/2025. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1267/2025 |
13/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00069/2025 |
09/12/2024 |
360,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOLEKN) - PERÍODO DE 36 MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:69/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1268/2025 |
13/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00067/2025 |
09/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:67/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1269/2025 |
13/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707 |
150.000,00 |
99.894,42 |
99.894,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1270/2025 |
13/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707 |
471.796,92 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1271/2025 |
13/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00332 |
|
062863/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
62863/2023SC |
01/06/2023 |
4.365.593,70 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
37930861000189 |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB62863/2023,CONVENIO:62863/2023-SC |
36.013,48 |
36.013,48 |
36.013,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1272/2025 |
13/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00333 |
|
083819/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
83819/2023SC |
01/06/2023 |
1.786.442,69 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
37930861000189 |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB83819/2023,CONVENIO:83819/2023-SC |
1.198,10 |
1.198,10 |
1.198,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1273/2025 |
13/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00066/2025 |
09/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A014,AF:66/2025 PROCESSO DIGITAL: 15/2025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1274/2025 |
13/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
27.582.282,68 |
27.582.282,68 |
27.582.282,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1275/2025 |
13/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.584.000,00 |
2.584.000,00 |
2.584.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1276/2025 |
13/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
22.285.333,32 |
22.285.333,32 |
22.285.333,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1277/2025 |
13/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
6.540.384,00 |
6.540.384,00 |
6.540.384,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1278/2025 |
13/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
11.736.664,00 |
11.736.664,00 |
11.736.664,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1279/2025 |
13/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
4.964.000,00 |
4.964.000,00 |
4.964.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1280/2025 |
13/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
18.917.002,64 |
18.917.002,64 |
18.917.002,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1281/2025 |
13/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.916.000,00 |
1.916.000,00 |
1.916.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1282/2025 |
13/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
000924/2024 |
PC |
|
00245/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2025 |
13/12/2024 |
19.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
10.841,40 |
10.841,40 |
10.841,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1283/2025 |
13/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
001073/2024 |
PC |
|
00221/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00085/2025 |
13/12/2024 |
205.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N. 367/2024. PC1073/2024A001,AF:00085/2025 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024 |
205.000,00 |
205.000,00 |
205.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1284/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
19.716.391,20 |
19.716.391,20 |
19.716.391,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1285/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
13.732.000,00 |
13.732.000,00 |
13.732.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1286/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
9.760.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1287/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
2.525.608,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1288/2025 |
13/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1289/2025 |
13/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
001067/2024 |
PC |
|
00177/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00086/2025 |
13/12/2024 |
292.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALEA COMERCIAL LTDA |
12011917000332 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:00086/2025 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024 |
292.030,00 |
292.030,00 |
292.030,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1290/2025 |
13/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.575.053,32 |
2.575.053,32 |
2.575.053,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1291/2025 |
13/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1292/2025 |
13/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.084.666,68 |
1.084.666,68 |
1.084.666,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1293/2025 |
13/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
621.280,00 |
621.280,00 |
621.280,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1294/2025 |
13/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
000924/2024 |
PC |
|
00245/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2025 |
13/12/2024 |
19.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
4.184,40 |
4.184,40 |
4.184,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1295/2025 |
13/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
000924/2024 |
PC |
|
00245/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2025 |
13/12/2024 |
19.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
3.994,20 |
3.994,20 |
3.994,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1296/2025 |
13/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.876.333,32 |
2.876.333,32 |
2.876.333,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1297/2025 |
13/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
247.000,00 |
247.000,00 |
247.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1298/2025 |
13/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
8.128.000,00 |
8.128.000,00 |
8.128.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1299/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
20.451.002,68 |
20.451.002,68 |
20.451.002,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1300/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
11.960.001,32 |
11.960.001,32 |
11.960.001,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1301/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
31.434.669,32 |
31.434.669,32 |
31.434.669,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1302/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
48.515.666,68 |
48.515.666,68 |
48.515.666,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1303/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.050.000,00 |
2.039.782,56 |
2.039.782,56 |
10.217,44 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1304/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
856.000,00 |
856.000,00 |
856.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1305/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
18.316.664,00 |
18.316.664,00 |
18.316.664,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1306/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
14.316.332,00 |
14.316.332,00 |
14.316.332,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1307/2025 |
13/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
160.000,00 |
155.416,17 |
155.416,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1308/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
25.169.664,00 |
25.169.664,00 |
25.169.664,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1309/2025 |
13/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
26.898.000,00 |
26.898.000,00 |
26.898.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1310/2025 |
13/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1311/2025 |
13/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1312/2025 |
14/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
960.000,00 |
960.000,00 |
960.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1313/2025 |
14/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00003/2025 |
07/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:3/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1314/2025 |
14/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1315/2025 |
14/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1316/2025 |
14/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
91.239,69 |
91.239,69 |
91.239,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1317/2025 |
14/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.885.835,42 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL - CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
200.000,00 |
104,67 |
104,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1318/2025 |
14/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
223.937,00 |
223.937,00 |
223.937,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1319/2025 |
14/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
338.502,66 |
338.502,66 |
338.502,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1320/2025 |
14/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
400,00 |
277,43 |
277,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1321/2025 |
14/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
1.000,00 |
832,28 |
832,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1322/2025 |
14/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
069166/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1323/2025 |
15/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00065/2025 |
09/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1324/2025 |
15/01/2025 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
50.040,00 |
46.537,20 |
46.537,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1325/2025 |
15/01/2025 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
5.560,00 |
5.170,80 |
5.170,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1326/2025 |
15/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2025 |
07/12/2024 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A002,AF:33/2025 PROCESSO DIGITAL: 2337/2024 |
1.200,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1327/2025 |
15/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
164.509,44 |
164.509,44 |
164.509,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1328/2025 |
15/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.358, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1329/2025 |
15/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
122 |
0010 |
2041 |
01 |
110 |
00000 |
|
002116/2024 |
PC |
|
00699/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2025 |
20/12/2024 |
8.654.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR PEQUENA E MOCHILA ESCOLAR GRANDE. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 494/2024 EM FLS.362/391 (PC2116/2024). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO EM FOLHA 22. DE ACORDO DA SE EM FOLHA 39. ARP N. 3/2025.PROCESSO DIGITAL: 47/2025. |
2.693.372,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1330/2025 |
15/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00119/2025 |
14/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A006,AF:119/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1331/2025 |
15/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1332/2025 |
15/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003056/2023 |
PC |
|
00673/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04434/2024 |
20/11/2024 |
51.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ARP N. 752/2023. PC3056/2023A004,AF:4434/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
51.240,00 |
51.240,00 |
51.240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1333/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000401/2023 |
PC |
|
00671/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2024 |
02/01/2024 |
212.369,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
42.473,80 |
42.473,80 |
42.473,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1334/2025 |
15/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.215,00 |
12.215,00 |
12.215,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1335/2025 |
15/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.954,00 |
7.953,24 |
7.953,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1336/2025 |
15/01/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1337/2025 |
15/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.694,00 |
3.694,00 |
3.694,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1338/2025 |
15/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.556,00 |
4.556,00 |
4.556,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1339/2025 |
15/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.433,00 |
7.432,91 |
7.432,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1340/2025 |
15/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.760,00 |
15.424,85 |
15.424,85 |
2.335,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1341/2025 |
15/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.327,00 |
9.907,88 |
9.907,88 |
3.419,12 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1342/2025 |
15/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
614,00 |
613,20 |
613,20 |
0,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1343/2025 |
15/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1344/2025 |
15/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.384,00 |
5.384,00 |
5.384,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1345/2025 |
15/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1346/2025 |
15/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.839,00 |
2.839,00 |
2.839,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1347/2025 |
15/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.124,00 |
2.124,00 |
2.124,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1348/2025 |
15/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.240,00 |
7.240,00 |
7.240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1349/2025 |
15/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.381,00 |
15.381,00 |
15.381,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1350/2025 |
15/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1351/2025 |
15/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.863,00 |
11.863,00 |
11.863,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1352/2025 |
15/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.489,00 |
4.489,00 |
4.489,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1353/2025 |
15/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.055,00 |
10.055,00 |
10.055,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1354/2025 |
15/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
688,00 |
687,67 |
687,67 |
0,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1355/2025 |
15/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.592,00 |
11.591,69 |
11.591,69 |
0,31 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1356/2025 |
15/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.701,00 |
4.700,95 |
4.700,95 |
0,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1357/2025 |
15/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1358/2025 |
15/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.626,00 |
12.116,60 |
12.116,60 |
7.509,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1359/2025 |
15/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.431,00 |
1.430,14 |
1.430,14 |
0,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1360/2025 |
15/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.563,00 |
4.562,90 |
4.562,90 |
0,10 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1361/2025 |
15/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13,00 |
12,96 |
12,96 |
0,04 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1362/2025 |
15/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.384,00 |
1.383,30 |
1.383,30 |
0,70 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1363/2025 |
15/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.230,00 |
1.229,78 |
1.229,78 |
0,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1364/2025 |
15/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.704,00 |
20.703,93 |
20.703,93 |
0,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1365/2025 |
15/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.609,00 |
7.609,00 |
7.609,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1366/2025 |
15/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.765,00 |
4.765,00 |
4.765,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1367/2025 |
15/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.747,00 |
34.747,00 |
34.747,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1368/2025 |
15/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1369/2025 |
15/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.448,00 |
6.448,00 |
6.448,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1370/2025 |
15/01/2025 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.531,00 |
3.530,88 |
3.530,88 |
0,12 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1371/2025 |
15/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.458,00 |
3.457,05 |
3.457,05 |
0,95 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1372/2025 |
15/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.953,00 |
7.784,55 |
7.784,55 |
1.168,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1373/2025 |
15/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
889,00 |
889,00 |
889,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1374/2025 |
15/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
821,00 |
821,00 |
821,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1375/2025 |
15/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1376/2025 |
15/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
155.808,00 |
155.808,00 |
155.808,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1377/2025 |
15/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1378/2025 |
15/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.751,00 |
7.751,00 |
7.751,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1379/2025 |
15/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1380/2025 |
15/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.291,00 |
14.291,00 |
14.291,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1381/2025 |
15/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1382/2025 |
15/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.547,00 |
6.547,00 |
6.547,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1383/2025 |
15/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.620,00 |
5.155,82 |
5.155,82 |
8.464,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1384/2025 |
15/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.775,00 |
9.261,56 |
9.261,56 |
4.513,44 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1385/2025 |
15/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.119,00 |
6.118,09 |
6.118,09 |
0,91 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1386/2025 |
15/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.832,00 |
4.967,37 |
4.967,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1387/2025 |
15/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.328,00 |
13.495,27 |
13.495,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1388/2025 |
15/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.989,00 |
2.989,00 |
2.989,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1389/2025 |
15/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.386,00 |
2.385,56 |
2.385,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1390/2025 |
15/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.128,00 |
3.128,00 |
3.128,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1391/2025 |
15/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.073,00 |
8.073,00 |
8.073,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1392/2025 |
15/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.875,00 |
6.875,00 |
6.875,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1393/2025 |
15/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.819,00 |
4.818,52 |
4.818,52 |
0,48 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1394/2025 |
15/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33,00 |
32,62 |
32,62 |
0,38 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1395/2025 |
15/01/2025 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12,00 |
11,87 |
11,87 |
0,13 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1396/2025 |
15/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1397/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
56.932,00 |
55.709,29 |
55.709,29 |
1.222,71 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1398/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
88.054.751,00 |
24.900.018,13 |
24.900.018,13 |
11.332,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1399/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.607.490,00 |
2.389.737,25 |
2.389.737,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1400/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.062.727,00 |
2.062.536,25 |
2.062.536,25 |
190,75 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1401/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
713.357,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1402/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.166,00 |
35.166,00 |
35.166,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1403/2025 |
15/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
192.753,00 |
192.752,80 |
192.752,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1404/2025 |
15/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1405/2025 |
15/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
263.318,00 |
99.058,93 |
99.058,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1406/2025 |
15/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.956,00 |
4.286,36 |
4.286,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1407/2025 |
15/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
72,00 |
71,83 |
71,83 |
0,17 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1408/2025 |
15/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
808,00 |
807,36 |
807,36 |
0,64 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1409/2025 |
15/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1410/2025 |
15/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.738,00 |
5.737,40 |
5.737,40 |
0,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1411/2025 |
15/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.678,00 |
7.677,37 |
7.677,37 |
0,63 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1412/2025 |
15/01/2025 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.948,00 |
5.948,00 |
5.948,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1413/2025 |
15/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
744,00 |
0,00 |
0,00 |
744,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1414/2025 |
15/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.983,00 |
7.982,22 |
7.982,22 |
0,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1415/2025 |
15/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.954,00 |
7.953,24 |
7.953,24 |
0,76 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1416/2025 |
15/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
731,00 |
730,45 |
730,45 |
0,55 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1417/2025 |
15/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
155,00 |
154,85 |
154,85 |
0,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1418/2025 |
15/01/2025 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
412,00 |
411,86 |
411,86 |
0,14 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1419/2025 |
15/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35,00 |
34,74 |
34,74 |
0,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1420/2025 |
15/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
207,00 |
206,04 |
206,04 |
0,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1421/2025 |
15/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
93.582,00 |
93.582,00 |
93.582,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1422/2025 |
15/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.570,00 |
3.569,21 |
3.569,21 |
0,79 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1423/2025 |
15/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.348,00 |
2.348,00 |
2.348,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1424/2025 |
15/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.947,00 |
6.946,51 |
6.946,51 |
0,49 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1425/2025 |
15/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
65,00 |
64,13 |
64,13 |
0,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1426/2025 |
15/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
730,00 |
729,13 |
729,13 |
0,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1427/2025 |
15/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48,00 |
47,54 |
47,54 |
0,46 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1428/2025 |
15/01/2025 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
204,00 |
203,41 |
203,41 |
0,59 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1429/2025 |
15/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
83.286,00 |
83.285,96 |
83.285,96 |
0,04 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1430/2025 |
15/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.858,00 |
3.857,13 |
3.857,13 |
0,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1431/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
596.834,00 |
596.834,00 |
596.834,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1432/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.368,00 |
13.367,69 |
13.367,69 |
0,31 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1433/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.221,00 |
4.220,18 |
4.220,18 |
0,82 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1434/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.028,00 |
17.617,24 |
17.617,24 |
410,76 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1435/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.802,00 |
34.267,99 |
34.267,99 |
1.534,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1436/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.035,00 |
3.333,39 |
3.333,39 |
2.701,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1437/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.752,00 |
21.751,74 |
21.751,74 |
0,26 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1438/2025 |
15/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.919,00 |
43.044,00 |
43.044,00 |
875,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1439/2025 |
15/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.926,00 |
2.330,54 |
2.330,54 |
3.595,46 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1440/2025 |
15/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.331,00 |
8.330,13 |
8.330,13 |
0,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1441/2025 |
15/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.878,00 |
13.877,61 |
13.877,61 |
0,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1442/2025 |
15/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.429,00 |
3.428,11 |
3.428,11 |
0,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1443/2025 |
15/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.656,00 |
7.655,31 |
7.655,31 |
0,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1444/2025 |
15/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.461,00 |
10.460,64 |
10.460,64 |
0,36 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1445/2025 |
15/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.873,00 |
2.872,46 |
2.872,46 |
0,54 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1446/2025 |
15/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
168.594,00 |
104.525,26 |
104.525,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1447/2025 |
15/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.723,00 |
1.722,46 |
1.722,46 |
0,54 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1448/2025 |
15/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6,00 |
5,51 |
5,51 |
0,49 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1449/2025 |
15/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
715,00 |
714,38 |
714,38 |
0,62 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1450/2025 |
15/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.059,00 |
6.058,20 |
6.058,20 |
0,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1451/2025 |
15/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.454,00 |
2.952,45 |
2.952,45 |
501,55 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1452/2025 |
15/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
428,00 |
427,94 |
427,94 |
0,06 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1453/2025 |
15/01/2025 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.973,00 |
2.972,92 |
2.972,92 |
0,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1454/2025 |
15/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.324,00 |
27.324,00 |
27.324,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1455/2025 |
15/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.664,00 |
3.142,56 |
3.142,56 |
3.521,44 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1456/2025 |
15/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.853,00 |
5.852,03 |
5.852,03 |
0,97 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1457/2025 |
15/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.931,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
3.075,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1458/2025 |
15/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.047,00 |
6.046,26 |
6.046,26 |
0,74 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1459/2025 |
15/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.333,00 |
28.332,75 |
28.332,75 |
0,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1460/2025 |
15/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.411,00 |
4.410,56 |
4.410,56 |
0,44 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1461/2025 |
15/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.696,00 |
11.105,57 |
11.105,57 |
590,43 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1462/2025 |
15/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.013,00 |
23.012,56 |
23.012,56 |
0,44 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1463/2025 |
15/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.095,00 |
1.094,32 |
1.094,32 |
0,68 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1464/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
65.679,00 |
65.679,00 |
65.679,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1465/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.334,00 |
2.333,61 |
2.333,61 |
0,39 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1466/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.008,00 |
7.082,73 |
7.082,73 |
1.925,27 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1467/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.399,00 |
4.399,00 |
4.399,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1468/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.419,00 |
33.805,33 |
33.805,33 |
613,67 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1469/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.337,00 |
10.336,95 |
10.336,95 |
0,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1470/2025 |
15/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.133,00 |
776,58 |
776,58 |
1.356,42 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1472/2025 |
15/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.750/753. (DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA) PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
2.870.310,37 |
2.870.310,37 |
2.870.310,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1473/2025 |
16/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00065/2025 |
09/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1474/2025 |
16/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1475/2025 |
16/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002298/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025 |
100,00 |
90,00 |
90,00 |
10,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1476/2025 |
16/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002298/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB2298/2025 |
1.900,00 |
1.886,62 |
1.886,62 |
13,38 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1477/2025 |
16/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
85.500,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1478/2025 |
16/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00093/2025 |
13/12/2024 |
44.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:93/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
44.800,00 |
44.800,00 |
44.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1479/2025 |
16/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00001/2025 |
07/12/2024 |
440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:1/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1480/2025 |
16/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001174/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB1174/2025 |
1.500,00 |
1.468,02 |
1.468,02 |
31,98 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1481/2025 |
16/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00134/2025 |
15/12/2024 |
600,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A015,AF:134/2025 PROCESSO DIGITAL: 31/2025 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1482/2025 |
16/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00092/2025 |
13/12/2024 |
53.805,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:92/2025 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024 |
53.805,00 |
53.805,00 |
53.805,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1483/2025 |
16/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
800,00 |
565,50 |
565,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1484/2025 |
16/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001436/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
250,00 |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1485/2025 |
16/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
11.780.639,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. |
474.263,95 |
439.500,18 |
439.500,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1486/2025 |
16/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001447/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1487/2025 |
16/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
56499/2023SA |
19/05/2023 |
45.824,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
3.150,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1488/2025 |
16/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00132/2024 |
30/03/2024 |
411.443,05 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
15.000,00 |
4.205,12 |
4.205,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1489/2025 |
16/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00133/2024 |
03/04/2024 |
417.689,64 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 |
15.000,00 |
2.008,04 |
2.008,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1490/2025 |
16/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
139674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE JAIR BATTISTINI E OUTROS X MSBC - AUTOS Nº1029115-40.2022.8.26.0564 - 1ª VFP, FILE 22852, PPSB139674/2022 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1491/2025 |
16/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
359.945,69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1492/2025 |
16/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
365.200,00 |
340.105,19 |
340.105,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1493/2025 |
16/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003118/2023 |
PC |
|
00663/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04143/2024 |
27/11/2024 |
87.901,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 20/2024. PC3118/2023A003,AF:4143/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
87.901,40 |
87.901,40 |
87.901,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1494/2025 |
16/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
132.800,00 |
132.800,00 |
132.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1495/2025 |
16/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
3.444.000,00 |
3.444.000,00 |
3.444.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1496/2025 |
16/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
72.400,00 |
72.308,53 |
72.308,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1497/2025 |
16/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1498/2025 |
16/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1499/2025 |
16/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003065/2023 |
PC |
|
00684/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04428/2024 |
20/11/2024 |
17.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. PC3065/2023A002,AF:4428/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024 |
17.280,00 |
17.280,00 |
17.280,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1500/2025 |
16/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
33.706,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
1.000,00 |
932,56 |
932,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1501/2025 |
16/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000672/2024 |
PC |
|
00065/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00178/2024 |
01/07/2024 |
44.199,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC672/2024. CONTRATO: 00178/2024. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1502/2025 |
16/01/2025 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00352 |
|
087253/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1503/2025 |
16/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002209/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00146/2025 |
16/12/2024 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
3.762,00 |
3.762,00 |
3.762,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1504/2025 |
16/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002209/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00146/2025 |
16/12/2024 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1505/2025 |
16/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002209/2023 |
PC |
|
00449/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00146/2025 |
16/12/2024 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1506/2025 |
16/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021, PROCESSO DIGITAL:PC 452/2021 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1507/2025 |
16/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
10.920,21 |
10.920,21 |
10.920,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1508/2025 |
16/01/2025 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
3.333,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1509/2025 |
16/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
14.160,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº496/2024 EM FLS.257/259. |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1510/2025 |
16/01/2025 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
18.255,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1511/2025 |
16/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000824/2024 |
PC |
|
00548/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00235/2024 |
11/11/2024 |
422.993,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 |
35.000,00 |
25.218,75 |
25.218,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1512/2025 |
16/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
2.650.000,00 |
2.650.000,00 |
2.650.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1513/2025 |
17/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
001146/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2024 |
20/05/2024 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
80,00 |
21,46 |
21,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1514/2025 |
17/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002122/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025 |
1.333,33 |
0,00 |
0,00 |
1.333,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1515/2025 |
17/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002122/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1516/2025 |
17/01/2025 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00064/2025 |
09/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:64/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1517/2025 |
17/01/2025 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2024 |
25/10/2024 |
329.747,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
100.000,00 |
9.011,66 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1518/2025 |
17/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2024 |
25/10/2024 |
329.747,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
68.854,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1519/2025 |
17/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2024 |
25/10/2024 |
329.747,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
26.575,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1520/2025 |
17/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2024 |
25/10/2024 |
329.747,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
25.367,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1521/2025 |
17/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. |
2.650.000,00 |
1.565.270,10 |
1.565.270,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1522/2025 |
17/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DE PEQUENO FORMATO INSTALADO NO TIRO DE GUERRA PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2185/2022 |
326,03 |
326,03 |
326,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1523/2025 |
17/01/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
1.195,17 |
1.195,17 |
1.195,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1524/2025 |
17/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1525/2025 |
17/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001779/2024 |
PC |
|
00500/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00094/2025 |
13/12/2024 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. ARP N.655/2024. PC1779/2024A001,AF:94/2025 PROCESSO DIGITAL: 2661/2024 |
10.400,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1526/2025 |
17/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
80.000,00 |
79.060,46 |
79.060,46 |
939,54 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1527/2025 |
17/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
150.000,00 |
115.134,67 |
115.134,67 |
34.865,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1528/2025 |
17/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
56499/2023SA |
19/05/2023 |
45.824,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1529/2025 |
17/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
050010/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1530/2025 |
17/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1531/2025 |
17/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1532/2025 |
17/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
1.256.350,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1533/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
3.318.540,00 |
3.318.540,00 |
3.318.540,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1534/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.150.606,60 |
1.150.606,60 |
1.150.606,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1535/2025 |
17/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
372.000,00 |
372.000,00 |
372.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1536/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.352.853,40 |
1.352.853,40 |
1.352.853,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1537/2025 |
17/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
199.000,00 |
199.000,00 |
199.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1538/2025 |
17/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
2.398.000,00 |
2.309.116,78 |
2.309.116,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1539/2025 |
17/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
92.000,00 |
92.000,00 |
92.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1540/2025 |
17/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
14.000,00 |
13.268,10 |
13.268,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1541/2025 |
17/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
7.800,00 |
7.308,05 |
7.308,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1542/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.134.870,00 |
1.134.870,00 |
1.134.870,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1543/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
438.020,00 |
438.020,00 |
438.020,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1544/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
418.110,00 |
418.110,00 |
418.110,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1545/2025 |
17/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 |
1.200.000,00 |
800.718,80 |
800.718,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1546/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
087733/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO |
32459057857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20362, AÇÃO: Nº0018873-05.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1015967-30.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB087733/2020 |
5.098,19 |
5.098,19 |
5.098,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1547/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
090259/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR |
25843973824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 878/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20380, AÇÃO: Nº0004878-85.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1006102-80.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090259/2020 |
4.978,73 |
4.978,73 |
4.978,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1548/2025 |
17/01/2025 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
002998/2023 |
PC |
|
10041/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00166/2024 |
28/05/2024 |
10.072.522,12 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1549/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029217/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 25106, AÇÃO: Nº0015635-41.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1002798-34.2024.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB029217/2024 |
1.522,64 |
1.522,64 |
1.522,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1550/2025 |
17/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
314.119,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
15.892,85 |
9.972,27 |
9.972,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1551/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00144/2025 |
16/12/2024 |
11.778,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
6.713,46 |
6.713,46 |
6.713,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1552/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00144/2025 |
16/12/2024 |
11.778,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
2.591,16 |
2.591,16 |
2.591,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1553/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00144/2025 |
16/12/2024 |
11.778,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
2.473,38 |
2.473,38 |
2.473,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1554/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. |
39.061,80 |
37.534,93 |
37.534,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1555/2025 |
17/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
6.042,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1556/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. |
15.076,44 |
14.487,12 |
14.487,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1557/2025 |
17/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
27.278,00 |
6.812,00 |
6.812,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1558/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. |
14.391,20 |
13.828,67 |
13.828,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1559/2025 |
17/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
70.181,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023 PC 2960/2022. |
6.602,37 |
5.851,94 |
3.927,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1560/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00143/2025 |
16/12/2024 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
4.189,50 |
4.189,50 |
4.189,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1561/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00143/2025 |
16/12/2024 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1562/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002626/2023 |
PC |
|
00556/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00143/2025 |
16/12/2024 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
1.543,50 |
1.543,50 |
1.543,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1563/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 |
291.717,08 |
291.717,08 |
291.717,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1564/2025 |
17/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1565/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
136766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCAS GATO DE MESQUITA |
40882307878 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 24759, AÇÃO: Nº0010480-57.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0014265-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB136766/2023 |
930,95 |
930,95 |
930,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1566/2025 |
17/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024 CONTRATO: 08/2020 PC2436/2019 |
19.537,06 |
16.619,62 |
16.619,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1567/2025 |
17/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
587.252,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
66.240,00 |
53.820,00 |
45.540,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1568/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
055482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELA APARECIDA VEJALAO |
43952051861 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 22187, AÇÃO: Nº0004407-69.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1004795-23.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB055482/2022 |
1.251,60 |
1.251,60 |
1.251,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1569/2025 |
17/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
110 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
10.662.552,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
1.341.417,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1570/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
93.921,44 |
93.921,44 |
82.067,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1571/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023670/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUNQUEIRA E TEXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS |
37890922000121 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21942, AÇÃO: Nº0007235-44.2024.8.26.0562 AUTOS:Nº1001540-63.2022.8.26.0562 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO E DO JUIZADO ESPEC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB023670/2022 |
4.941,25 |
4.941,25 |
4.941,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1572/2025 |
17/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 |
11.700,00 |
11.665,00 |
11.665,00 |
35,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1573/2025 |
17/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
073127/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELISABETE CONEGO DE OLIVEIRA |
27514983880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB073127/2021 |
6.429,45 |
6.429,45 |
6.429,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1574/2025 |
17/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001928/2023 |
PC |
|
00677/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00052/2024 |
05/03/2024 |
79.992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023, CONTRATO 52/2024. |
10.443,40 |
9.730,21 |
8.995,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1575/2025 |
20/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001980/2023 |
PC |
|
00606/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2024 |
23/12/2023 |
153.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024 |
9.832,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1576/2025 |
20/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
3.082.667,83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
112.348,44 |
112.348,44 |
112.348,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1577/2025 |
20/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1578/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
007224/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA GEORGINA JUNQUEIRA GONZAGA |
03026107824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14588, AÇÃO: Nº0017183-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1020639-23.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB007224/2023 |
1.017,20 |
1.017,20 |
1.017,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1579/2025 |
20/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1580/2025 |
20/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1581/2025 |
20/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
16.914,53 |
16.914,53 |
16.914,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1582/2025 |
20/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1583/2025 |
20/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
2.650.000,00 |
2.650.000,00 |
2.650.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1584/2025 |
20/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
199.533,32 |
147.600,00 |
98.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1585/2025 |
20/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
14.175,00 |
14.175,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1586/2025 |
20/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2024 |
20/01/2024 |
709.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024 |
29.570,83 |
29.570,83 |
29.570,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1587/2025 |
20/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
59.698,04 |
59.698,04 |
59.698,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1588/2025 |
20/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
90.000,00 |
38.471,16 |
38.471,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1589/2025 |
20/01/2025 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
150.000,00 |
36.159,99 |
36.159,99 |
113.840,01 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1590/2025 |
20/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
150.000,00 |
81.460,33 |
81.460,33 |
68.539,67 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1591/2025 |
20/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
120.000,00 |
63.080,39 |
63.080,39 |
56.919,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1592/2025 |
20/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
12.040.808,64 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
487.568,81 |
487.568,81 |
409.721,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1593/2025 |
20/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00147/2025 |
16/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:147/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1594/2025 |
20/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
15.800,00 |
11.727,34 |
11.727,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1595/2025 |
20/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020 |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1596/2025 |
20/01/2025 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
80.000,00 |
25.741,76 |
25.741,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1597/2025 |
20/01/2025 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
860.000,00 |
860.000,00 |
743.686,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1598/2025 |
20/01/2025 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
1.200.000,00 |
195.764,26 |
121.174,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1599/2025 |
20/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
1.480.000,00 |
1.480.000,00 |
1.480.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1600/2025 |
20/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1601/2025 |
20/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
800.000,00 |
799.983,59 |
799.983,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1602/2025 |
20/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
9.166,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1603/2025 |
20/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
13.504,20 |
8.600,60 |
8.600,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1604/2025 |
20/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00213/2024 |
24/09/2024 |
321.218,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. ARP N. 167/2024. PC3399/2023A009, PROCESSO DIGITAL: PC 1573/2024 |
186.018,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1605/2025 |
20/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
28.500,00 |
23.377,70 |
23.377,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1606/2025 |
20/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022 |
2.911,60 |
2.911,60 |
2.911,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1607/2025 |
20/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001594/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1608/2025 |
20/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001594/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1609/2025 |
20/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
447.000,00 |
447.000,00 |
447.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1610/2025 |
20/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1611/2025 |
20/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
38.760,00 |
22.851,53 |
22.851,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1612/2025 |
20/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
14.960,00 |
8.819,89 |
8.819,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1613/2025 |
20/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
14.280,00 |
8.418,99 |
8.418,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1614/2025 |
20/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
215.405,00 |
215.405,00 |
215.405,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1615/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
026152/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS |
00373926000122 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21443, ACAO: Nº 0005342-12.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1501782-56.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26152/2022 |
460,64 |
460,64 |
460,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1616/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
140438/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUELINE DE CASSIA SILVA SANTIAGO |
39729543879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21951, AÇÃO: Nº0001470-86.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº0016414-64.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB140438/2022 |
2.905,73 |
2.905,73 |
2.905,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1617/2025 |
20/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04297/2024 |
09/11/2024 |
224.349,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT AÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024 |
206.550,66 |
206.550,66 |
206.550,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1618/2025 |
20/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04297/2024 |
09/11/2024 |
224.349,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024 |
17.798,94 |
17.798,94 |
17.798,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1619/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076469/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 105/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21029, ACAO: Nº 0017771-45.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016561-10.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76469/2021 |
15.841,22 |
15.841,22 |
15.841,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1620/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ERNESTO FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS |
15893095880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
16.784,38 |
16.784,38 |
16.784,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1621/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA D ARC OLIVEIRA |
18022115860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
6.511,25 |
6.511,25 |
6.511,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1622/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIO SERGIO SIGNORI |
05251100892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
17.035,78 |
17.035,78 |
17.035,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1623/2025 |
20/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
100490/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12918, AÇÃO: Nº0008219-61.2020.8.26.0564, AUTOS: Nº1018261-94.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB100490/2024 |
7.414,96 |
7.414,96 |
7.414,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1624/2025 |
21/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04298/2024 |
09/11/2024 |
140.850,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024 |
17.700,52 |
17.700,52 |
17.700,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1625/2025 |
21/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003133/2023 |
PC |
|
00683/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04298/2024 |
09/11/2024 |
140.850,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024 |
123.149,60 |
123.149,60 |
123.149,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1626/2025 |
21/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00148/2025 |
17/12/2024 |
720,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:148/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1627/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO FRANCHINI DE SOUSA |
35096797848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
15.708,63 |
15.708,63 |
15.708,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1628/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO LOPES DA SILVA |
13135049809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
15.708,63 |
15.708,63 |
15.708,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1629/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KEILA INO DE SOUZA |
28914905845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
15.708,63 |
15.708,63 |
15.708,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1630/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TIAGO SONO ALVES DE AZEVEDO |
28549334863 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
4.147,00 |
4.147,00 |
4.147,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1631/2025 |
21/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04375/2024 |
18/11/2024 |
70.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4375/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
70.437,50 |
70.437,50 |
70.437,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1632/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE SOUSA COUTINHO |
17599852875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 05/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
16.403,53 |
16.403,53 |
16.403,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1633/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO DA SILVA BORGES |
25240117802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
10.295,67 |
10.295,67 |
10.295,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1634/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
6.196.895,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
470.000,00 |
470.000,00 |
423.933,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1635/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIOGO ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA |
35383959858 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
12.229,95 |
12.229,95 |
12.229,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1636/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE LUIZA FACHINELLI |
16141084800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 08/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
14.638,62 |
14.638,62 |
14.638,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1637/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO SHIGUETSUNA FURUYA |
36590294836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
15.024,66 |
15.024,66 |
15.024,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1638/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
3.003,00 |
3.003,00 |
3.003,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1639/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO FAZENARO DE PAULA SALLES |
21502752875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
13.510,65 |
13.510,65 |
13.510,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1640/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001688/2024 |
PC |
|
00487/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04166/2024 |
29/10/2024 |
132.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO TEIXEIRA DE REZENDE ALVES E SILVA |
45293643000109 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ARP N.654/2024, PC1688/2024A001,AF:4166/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2024 |
132.480,00 |
132.480,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1641/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ANTONIO DOMINGUES |
58765506634 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
14.611,66 |
14.611,66 |
14.611,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1642/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO LEVER D ANDREA |
17257606811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
16.904,36 |
16.904,36 |
16.904,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1643/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
12.556,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1644/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIANO MASSATOSHI KOIKE |
31727973844 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
10.728,82 |
10.728,82 |
10.728,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1645/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA HIROMI UEJI |
09128771893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
16.045,64 |
16.045,64 |
16.045,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1646/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIANE BISCHOF ANASTACIO |
26230891832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
15.708,63 |
15.708,63 |
15.708,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1647/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA SERINOLI |
30276541871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
15.708,63 |
15.708,63 |
15.708,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1648/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
377.187,47 |
377.187,47 |
358.252,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1649/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
1.457.953,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024, PC2567/2023 |
50.625,00 |
50.625,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1650/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
209.851,20 |
209.851,20 |
190.774,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1651/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020. |
90.000,00 |
90.000,00 |
89.256,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1652/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
80.995,20 |
80.995,20 |
73.632,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1653/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
77.313,60 |
77.313,60 |
70.285,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1654/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
47.424,00 |
14.784,66 |
11.850,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1655/2025 |
21/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.247,00 |
2.247,00 |
2.247,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1656/2025 |
21/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.646,00 |
8.646,00 |
8.646,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1657/2025 |
21/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.377,00 |
1.376,40 |
1.376,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1658/2025 |
21/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1659/2025 |
21/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.149,00 |
3.148,35 |
3.148,35 |
0,65 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1660/2025 |
21/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.914,00 |
3.914,00 |
3.914,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1661/2025 |
21/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1662/2025 |
21/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.802,00 |
20.801,13 |
20.801,13 |
0,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1663/2025 |
21/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1664/2025 |
21/01/2025 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1665/2025 |
21/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.939,00 |
6.939,00 |
6.939,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1666/2025 |
21/01/2025 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.359,00 |
4.359,00 |
4.359,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1667/2025 |
21/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.544,00 |
22.544,00 |
22.544,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1668/2025 |
21/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.210,00 |
37.210,00 |
37.210,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1669/2025 |
21/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.539,00 |
5.539,00 |
5.539,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1670/2025 |
21/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.322,00 |
2.322,00 |
2.322,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1671/2025 |
21/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1672/2025 |
21/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1673/2025 |
21/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.665,00 |
10.543,67 |
10.543,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1674/2025 |
21/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02024 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.938.467,18 |
3.938.467,18 |
3.938.467,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1675/2025 |
21/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
00324 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
782.672,70 |
782.672,70 |
782.672,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1676/2025 |
21/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02024 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.075.002,67 |
8.075.002,67 |
8.075.002,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1677/2025 |
21/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.412,00 |
1.401,13 |
1.401,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1678/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
858,00 |
264,39 |
264,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1679/2025 |
21/01/2025 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.740,00 |
1.739,82 |
1.739,82 |
0,18 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1680/2025 |
21/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1681/2025 |
21/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.133,00 |
28.133,00 |
28.133,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1682/2025 |
21/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1683/2025 |
21/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
57.692,00 |
57.692,00 |
57.692,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1684/2025 |
21/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1685/2025 |
21/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1686/2025 |
21/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.907,00 |
3.907,00 |
3.907,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1687/2025 |
21/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1688/2025 |
21/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1689/2025 |
21/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1690/2025 |
21/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.418,00 |
22.418,00 |
22.418,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1691/2025 |
21/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.874,00 |
8.874,00 |
8.874,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1692/2025 |
21/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1693/2025 |
21/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.057,00 |
1.057,00 |
1.057,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1694/2025 |
21/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.703,00 |
9.703,00 |
9.703,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1695/2025 |
21/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1696/2025 |
21/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.342,00 |
4.342,00 |
4.342,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1697/2025 |
21/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.711,00 |
1.711,00 |
1.711,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1698/2025 |
21/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1699/2025 |
21/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1700/2025 |
21/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.643,00 |
7.643,00 |
7.643,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1701/2025 |
21/01/2025 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.632,00 |
13.632,00 |
13.632,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1702/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.219,00 |
4.219,00 |
4.219,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1703/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.667,00 |
1.667,00 |
1.667,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1704/2025 |
21/01/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1705/2025 |
21/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.657,00 |
1.657,00 |
1.657,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1706/2025 |
21/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1707/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
96.003,00 |
96.003,00 |
96.003,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1708/2025 |
21/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.591,00 |
1.591,00 |
1.591,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1709/2025 |
21/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.316,00 |
11.316,00 |
11.316,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1710/2025 |
21/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.343,00 |
1.343,00 |
1.343,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1711/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
18.304,00 |
5.706,36 |
4.573,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1712/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
17.472,00 |
5.446,98 |
4.365,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1713/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001020/2024 |
PC |
|
00240/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00006/2025 |
04/01/2025 |
26.990,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 508/2024 EM FLS. 505-508. APROVAÇAO SA EM FL. 591. DISPENSA DE LICITAÇAO. APROVAÇAO DE DESPESA CO EM FL. 634. PC1020/2024,TD.COJUL:10184/2024 |
1.741,20 |
1.741,20 |
1.741,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1714/2025 |
21/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
31.667,00 |
13.061,42 |
12.646,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1715/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
133.046.378,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PROCESSO DIGITAL: 359/2023 |
3.950.000,00 |
3.628.382,70 |
3.628.382,70 |
321.617,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1716/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
220.000,00 |
220.000,00 |
216.465,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1717/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
12.768.000,00 |
12.580.898,69 |
12.580.898,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1718/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
4.928.000,00 |
4.855.785,46 |
4.855.785,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1719/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
4.704.000,00 |
4.635.067,94 |
4.635.067,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1720/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
123.226,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1721/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
3.439.092,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1722/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
2.810.734,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1723/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.758.793,43 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
182.500,00 |
168.060,32 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1724/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.758.793,43 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
531.268,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1725/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.758.793,43 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
2.317.500,00 |
2.134.135,78 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1726/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
182.500,00 |
121.717,61 |
22.098,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1727/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
251.014,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1728/2025 |
21/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
2.317.500,00 |
1.544.406,25 |
54.946,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1729/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051992/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12930, AÇÃO: Nº0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS:Nº1009635-23.2015.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051992/2020 |
2.152,99 |
2.152,99 |
2.152,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1730/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020. |
540.000,00 |
539.996,60 |
539.996,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1731/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
15.150.614,43 |
14.879.721,62 |
14.879.721,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1732/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.847.605,58 |
5.743.050,46 |
5.743.050,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1733/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.581.805,31 |
5.482.002,69 |
5.482.002,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1734/2025 |
21/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
63.081,60 |
63.081,60 |
63.081,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1735/2025 |
21/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.538,99 |
17.538,99 |
17.538,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1736/2025 |
21/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
7.110,99 |
7.110,99 |
7.110,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1737/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020 |
270.000,00 |
261.926,66 |
261.926,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1738/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
073127/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANGELA MARIA LATANCIO FATTOBENE |
99190958853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB073127/2021 |
1.123,90 |
1.123,90 |
1.123,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1739/2025 |
21/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 |
2.621,00 |
2.621,00 |
2.621,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1740/2025 |
21/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020 |
13.551,89 |
7.679,40 |
7.679,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1741/2025 |
21/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1742/2025 |
21/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
296.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
12.351,16 |
12.351,16 |
12.351,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1743/2025 |
21/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020. |
380.000,00 |
362.429,72 |
305.310,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1744/2025 |
21/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
020586/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIOGO DOS SANTOS ZUZA |
36982366804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12144, AÇÃO: Nº0009146-22.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1017087-21.2014.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB020586/2024 |
8.606,68 |
8.606,68 |
8.606,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1745/2025 |
21/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00089/2025 |
13/12/2024 |
103.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A001,AF:89/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
103.000,00 |
103.000,00 |
103.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1746/2025 |
22/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079864/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE ANTUNES GARCIA |
29228164867 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20290, AÇÃO: Nº0012103-93.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022707-04.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079864/2020 |
2.427,15 |
2.427,15 |
2.427,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1747/2025 |
22/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00091/2025 |
13/12/2024 |
12.420,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A001,AF:91/2025 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024 |
12.420,00 |
12.420,00 |
12.420,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1748/2025 |
22/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.600.000,00 |
3.289.826,40 |
3.289.826,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1749/2025 |
22/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
21.080,00 |
21.080,00 |
21.080,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1750/2025 |
22/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
40.000,00 |
35.920,56 |
26.298,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1751/2025 |
22/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00090/2025 |
13/12/2024 |
24.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ARP N. 218/2024. PC30/2024A002,AF:90/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
24.240,00 |
24.240,00 |
24.240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1752/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
29.918,00 |
27.093,93 |
27.093,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1753/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
275.367,71 |
249.374,71 |
249.374,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1754/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
4.201,08 |
0,00 |
0,00 |
4.201,08 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1755/2025 |
22/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
700.000,00 |
299.762,60 |
299.762,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1756/2025 |
22/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
134.050,00 |
70.483,23 |
66.907,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1757/2025 |
22/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1758/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
34.211,44 |
21.501,55 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1759/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
314.884,89 |
197.902,06 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1760/2025 |
22/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
957.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
87.725,00 |
87.725,00 |
87.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1761/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
055115/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INSTITUTO DE ENGENHARIA |
61647483000105 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, INSCR.IMOBILIARIA N.534.600.001.000, LAUDO DE AVALIACAO PERICIAL EM FLS.0177/0247,COTA DE MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS.118, |
273.419,85 |
273.419,85 |
273.419,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1762/2025 |
22/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000903/2023 |
PC |
|
00550/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2024 |
30/06/2024 |
1.369.944,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024. |
114.162,00 |
114.162,00 |
114.162,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1763/2025 |
22/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
315.000,00 |
314.966,40 |
120.510,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1764/2025 |
22/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00151/2025 |
21/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:151/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1765/2025 |
22/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
61.994,73 |
61.994,73 |
61.994,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1766/2025 |
22/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
347.519,85 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024 |
7.000,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1767/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1768/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.210.012,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1769/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000468/2024 |
PC |
|
10002/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2025 |
30/12/2024 |
7.146.868,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025 |
387.004,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1770/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
1.916.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1771/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
354.000,00 |
353.907,56 |
353.907,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1772/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
100 |
00346 |
|
000468/2024 |
PC |
|
10002/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2025 |
30/12/2024 |
7.146.868,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1773/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
100 |
00346 |
|
000468/2024 |
PC |
|
10002/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2025 |
30/12/2024 |
7.146.868,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025 |
697.995,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1774/2025 |
22/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
5.451,23 |
5.451,23 |
5.451,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1775/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1776/2025 |
22/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
500,00 |
341,22 |
341,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1777/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
003368/2023 |
PC |
|
00732/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00149/2025 |
21/12/2024 |
393.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS, RACHAO, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:149/2025 PROCESSO DIGITAL: PC631/2024 |
393.200,00 |
389.719,37 |
389.719,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1779/2025 |
22/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020 |
1.411,26 |
684,33 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1780/2025 |
22/01/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
000191/2024 |
PC |
|
10001/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00222/2024 |
24/09/2024 |
1.963.833.456,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
32.730.557,61 |
32.730.557,61 |
32.730.557,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1781/2025 |
22/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
24.264,99 |
24.264,99 |
24.264,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1782/2025 |
22/01/2025 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
25.666,25 |
25.666,25 |
25.666,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1783/2025 |
22/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
17.795,84 |
17.795,84 |
17.795,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1784/2025 |
22/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022 PC374/2022 |
1.700.000,00 |
1.699.177,95 |
1.699.177,95 |
822,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1785/2025 |
22/01/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00145/2025 |
16/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A016,AF:145/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1786/2025 |
22/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
025821/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOYCE ANDRESSA GEVARAUSKAS RODRIGUES |
33916677888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21400, AÇÃO: Nº0012533-11.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1000762-87.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB025821/2022 |
1.786,95 |
1.786,95 |
1.786,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1787/2025 |
22/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
9.922,24 |
9.922,24 |
9.922,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1788/2025 |
22/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
019561/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 27/11/2024, FILE 14890, AÇÃO: Nº5001037-16.2018.4.03.6114 AUTOS:Nº5001037-16.2018.4.03.6114 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB019561/2024 |
221,57 |
221,57 |
221,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1789/2025 |
22/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. |
44.500,00 |
16.732,00 |
12.104,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1790/2025 |
22/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
318.813,76 |
318.813,76 |
318.813,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1791/2025 |
22/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
123.050,92 |
123.050,92 |
123.050,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1792/2025 |
22/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
117.457,72 |
117.457,72 |
117.457,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1793/2025 |
23/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
11.542,80 |
8.402,02 |
8.402,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1794/2025 |
23/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.455,12 |
3.242,88 |
3.242,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1795/2025 |
23/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.252,60 |
3.095,47 |
3.095,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1796/2025 |
23/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
700,00 |
301,83 |
301,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1797/2025 |
23/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1798/2025 |
23/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
612,50 |
530,55 |
530,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1799/2025 |
23/01/2025 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00230/2024 |
28/10/2024 |
329.946,31 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A036, CONTRATO 230/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2527/2024 |
219.964,21 |
89.563,92 |
89.563,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1800/2025 |
23/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1801/2025 |
23/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.092,72 |
1.092,72 |
1.092,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1802/2025 |
23/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
882,10 |
882,10 |
882,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1803/2025 |
23/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.962,26 |
2.962,26 |
2.962,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1804/2025 |
23/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.208,49 |
7.208,49 |
7.208,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1805/2025 |
23/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
254,45 |
254,45 |
254,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1806/2025 |
23/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
219,08 |
219,08 |
219,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1807/2025 |
23/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
175,26 |
175,26 |
175,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1808/2025 |
23/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.810,57 |
2.810,57 |
2.810,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1809/2025 |
23/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.523,33 |
14.523,33 |
14.523,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1810/2025 |
23/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
1.236,90 |
1.236,90 |
1.236,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1811/2025 |
23/01/2025 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00231/2024 |
28/10/2024 |
329.935,73 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A037, CONTRATO 231/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2528/2024 |
219.957,15 |
188.011,44 |
188.011,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1812/2025 |
23/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
1.554,03 |
976,67 |
976,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1813/2025 |
23/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.668,26 |
1.716,62 |
1.716,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1814/2025 |
23/01/2025 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
2.037.670,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
32.500,00 |
30.225,00 |
30.225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1815/2025 |
23/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
12.679,77 |
12.679,77 |
12.679,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1816/2025 |
23/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.621,71 |
2.621,71 |
2.621,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1817/2025 |
23/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
5.488,44 |
5.488,44 |
5.488,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1818/2025 |
23/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
894,32 |
894,32 |
894,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1819/2025 |
23/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
196,02 |
196,02 |
196,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1820/2025 |
23/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.082,67 |
1.732,39 |
1.732,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1821/2025 |
23/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1822/2025 |
23/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
124113/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021. |
65,00 |
58,80 |
58,80 |
6,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1823/2025 |
23/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1824/2025 |
23/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
3.641,45 |
2.192,94 |
2.192,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1825/2025 |
23/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.347,94 |
1.347,94 |
1.347,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1826/2025 |
23/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.913,81 |
8.913,81 |
8.913,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1827/2025 |
23/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.611,72 |
12.611,72 |
12.611,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1828/2025 |
23/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.579,77 |
13.579,77 |
13.579,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1829/2025 |
23/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.649,95 |
26.649,95 |
26.649,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1830/2025 |
23/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.195,35 |
10.195,35 |
10.195,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1831/2025 |
23/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.342,99 |
15.342,99 |
15.342,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1832/2025 |
23/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.993,97 |
2.993,97 |
2.993,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1833/2025 |
23/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.235,92 |
7.235,92 |
7.235,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1834/2025 |
23/01/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.619,96 |
36.619,96 |
36.619,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1835/2025 |
23/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108,15 |
108,15 |
108,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1836/2025 |
23/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
830,99 |
830,99 |
830,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1837/2025 |
23/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
717,96 |
717,96 |
717,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1838/2025 |
23/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.658,04 |
6.658,04 |
6.658,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1839/2025 |
23/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
481,38 |
481,38 |
481,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1840/2025 |
23/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
126.089,08 |
126.089,08 |
126.089,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1841/2025 |
23/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
115.445,86 |
115.445,86 |
115.445,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1842/2025 |
23/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
142.030,23 |
142.030,23 |
142.030,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1843/2025 |
23/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
481,04 |
481,04 |
481,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1844/2025 |
23/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
547,13 |
0,00 |
0,00 |
547,13 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1845/2025 |
23/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
541,71 |
541,71 |
541,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1846/2025 |
23/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1847/2025 |
23/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
1.055,39 |
1.055,39 |
1.055,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1851/2025 |
23/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1852/2025 |
23/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
5.877,77 |
5.877,77 |
5.877,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1853/2025 |
23/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1854/2025 |
23/01/2025 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
130 |
0040 |
2310 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00150/2025 |
21/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:150/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1855/2025 |
23/01/2025 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
124 |
0005 |
2287 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00152/2025 |
22/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:152/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1856/2025 |
23/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
48.960,00 |
48.960,00 |
48.960,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1857/2025 |
23/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
81.600,00 |
81.600,00 |
81.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1858/2025 |
23/01/2025 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1859/2025 |
23/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
332.484,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 |
50.464,68 |
37.848,51 |
37.848,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1860/2025 |
23/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
700,00 |
66,60 |
66,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1861/2025 |
23/01/2025 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1862/2025 |
23/01/2025 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
100.000,00 |
24.844,05 |
24.844,05 |
75.155,95 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1863/2025 |
23/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
10.000,00 |
1.676,10 |
1.676,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1864/2025 |
23/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
71.745.946,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1865/2025 |
23/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1866/2025 |
23/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00159/2025 |
23/12/2024 |
220,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:159/2025 PROCESSO DIGITAL: 53/2025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1867/2025 |
23/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1868/2025 |
23/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1869/2025 |
23/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1870/2025 |
23/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
10.000,00 |
5.813,50 |
4.380,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1871/2025 |
23/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.700,00 |
538,05 |
538,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1872/2025 |
23/01/2025 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1873/2025 |
23/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
8.800,00 |
2.774,76 |
2.774,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1874/2025 |
23/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.000,00 |
377,40 |
377,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1875/2025 |
23/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1876/2025 |
23/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
11.400,00 |
9,49 |
9,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1877/2025 |
23/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
4.400,00 |
3,66 |
3,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1878/2025 |
23/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
4.200,00 |
3,50 |
3,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1879/2025 |
23/01/2025 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
244.000,00 |
244.000,00 |
244.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1880/2025 |
23/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
500,00 |
233,10 |
233,10 |
266,90 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1881/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
36.595.928,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
2.400.000,00 |
2.392.185,15 |
2.188.265,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1882/2025 |
24/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
1.155,54 |
427,00 |
168,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1883/2025 |
24/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
11.264,56 |
11.264,56 |
6.464,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1884/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002670/2024 |
PC |
|
00241/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00061/2025 |
09/12/2024 |
585,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE CALCIO CITRATO MALATO 250MG+ VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 42MCG E CIPROFIBRATO 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2670/2024,AF:61/2025. |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1885/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002670/2024 |
PC |
|
00241/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00062/2025 |
09/12/2024 |
34.142,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2670/2024,AF:62/2025 |
34.142,76 |
34.127,16 |
34.127,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1886/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002670/2024 |
PC |
|
00241/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2025 |
09/12/2024 |
261,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL. PC2670/2024,AF:63/2025 |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1887/2025 |
24/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
37.631,36 |
17.602,04 |
13.456,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1888/2025 |
24/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
14.524,36 |
6.793,76 |
5.193,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1889/2025 |
24/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
13.864,16 |
6.484,93 |
4.957,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1890/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04362/2024 |
16/11/2024 |
14.044,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:4362/2024 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
14.044,32 |
14.044,32 |
14.044,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1891/2025 |
24/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1892/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023 |
8.375,00 |
8.375,00 |
8.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1893/2025 |
24/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
12.000,00 |
11.467,66 |
11.467,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1894/2025 |
24/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
1.457.953,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.413/2024 EM FLS.1483/1485, TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1604. CONTRATO Nº002/2024,TD COJUL 99991/2025. PC2567/2023 |
11.757,68 |
11.757,68 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1895/2025 |
24/01/2025 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
40.000,00 |
29.330,80 |
29.330,80 |
10.669,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1896/2025 |
24/01/2025 |
10 |
103 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
50.000,00 |
41.013,37 |
41.013,37 |
8.986,63 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1897/2025 |
24/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
6.000,00 |
4.734,22 |
4.734,22 |
1.265,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1898/2025 |
24/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
110762/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SS |
25/09/2024 |
4.800.229,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
1.600.076,60 |
1.200.054,38 |
1.200.054,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1899/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04359/2024 |
16/11/2024 |
3.936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:4359/2024 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
3.936,00 |
3.936,00 |
3.936,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1900/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04361/2024 |
16/11/2024 |
818,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE |
40613881000130 |
AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 670/2024. PC1594/2024A004,AF:4361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2675/2024 |
818,40 |
818,40 |
818,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1901/2025 |
24/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1902/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
133.046.378,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO |
11.770.029,43 |
10.846.282,55 |
10.846.282,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1903/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
49.000,00 |
49.000,00 |
47.055,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1904/2025 |
24/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
1.200,00 |
955,49 |
955,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1905/2025 |
24/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
700,00 |
565,25 |
565,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1906/2025 |
24/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
120,00 |
90,55 |
90,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1907/2025 |
24/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
18.000,00 |
17.962,37 |
17.962,37 |
37,63 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1908/2025 |
24/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
1.367.040,28 |
1.279.040,32 |
1.111.196,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1909/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04329/2024 |
11/11/2024 |
46.384,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 570/2024. PC1605/2024A002,AF:4329/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
46.384,20 |
46.384,20 |
46.384,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1910/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.644.991,86 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
146.000,00 |
146.000,00 |
144.997,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1911/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.644.991,86 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
533.781,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1912/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.644.991,86 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
1.854.000,00 |
1.854.000,00 |
1.841.275,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1915/2025 |
24/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000056/2025 |
PC |
|
00001/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70000/2025 |
21/12/2024 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VALMIR NUNES SANTANA |
19237272812 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL (DJ SCOTT), NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC56/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.000/2025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1916/2025 |
24/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000056/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 56/2025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1917/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00097/2025 |
13/12/2024 |
32.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:97/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
32.700,00 |
32.700,00 |
32.700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1918/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
210.800,00 |
188.979,78 |
188.979,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1919/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
45.600,00 |
45.600,00 |
34.114,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1920/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
17.600,00 |
17.600,00 |
13.166,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1921/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
16.800,00 |
16.800,00 |
12.568,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1922/2025 |
24/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1923/2025 |
24/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000066/2025 |
PC |
|
00002/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70001/2025 |
23/12/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO |
21851578000121 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FABRÍCIO RAMOS LEANDRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC66/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.001/2025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1924/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2025 |
14/12/2024 |
6.490,26 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:127/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
6.490,26 |
6.490,26 |
6.490,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1925/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
3.189.200,00 |
2.859.081,12 |
2.859.081,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1926/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003193/2023 |
PC |
|
00693/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04439/2024 |
20/11/2024 |
24.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO -AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4439/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
24.090,00 |
24.090,00 |
24.090,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1927/2025 |
24/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000067/2025 |
PC |
|
00003/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70002/2025 |
23/12/2024 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
00193966000192 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ROYCE TODOVERTO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC67/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.002/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1928/2025 |
24/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04429/2024 |
20/11/2024 |
29.235,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 57/2024. PC3308/2023A002,AF:4429/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
29.235,00 |
29.235,00 |
29.235,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1929/2025 |
24/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
106576/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EURO ABC - EDICOES CULTURAIS LTDA |
03418139000148 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 848/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 13486, AÇÃO: Nº0006848-23.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1001517-87.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB106576/2024 |
13.450,81 |
13.450,81 |
13.450,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1930/2025 |
24/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000064/2025 |
PC |
|
00004/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70003/2025 |
23/12/2024 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARLISON PEREIRA DIAS |
27647743899 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC64/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.003/2025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1931/2025 |
24/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000064/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLISON PEREIRA DIAS . PC 64/2025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1932/2025 |
24/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
137364/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB137364/2024 |
10.878,38 |
10.878,38 |
10.878,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1933/2025 |
24/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001161/2024 |
PC |
|
00291/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00165/2025 |
24/12/2024 |
5.448,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A002,AF:165/2025 PROCESSO DIGITAL: 1792/2024 |
5.448,00 |
5.448,00 |
5.448,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1934/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
50.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1935/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00343 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
1.149.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1936/2025 |
24/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000780/2023 |
PC |
|
10021/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00197/2023 |
09/12/2023 |
34.701.995,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
5.749.279,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1937/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021 |
37.292,28 |
35.427,67 |
35.427,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1938/2025 |
24/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
137364/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
60883485000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB137364/2024 |
700,21 |
700,21 |
700,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1939/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021 |
14.393,52 |
13.673,84 |
13.673,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1940/2025 |
24/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021 |
13.739,24 |
13.052,28 |
13.052,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1941/2025 |
24/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
10.556,90 |
10.556,90 |
10.556,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1942/2025 |
27/01/2025 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
7.000,00 |
1.668,07 |
1.668,07 |
5.331,93 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1943/2025 |
27/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1944/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
102040/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERICA CRISTINA TREVIZAN ANDRAUS LARROUDE |
27515159839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102040/2022 |
607,80 |
607,80 |
607,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1945/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
102040/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELIANA TERESINHA PINCHIARO DARDES |
03207018831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102040/2022 |
6.078,09 |
6.078,09 |
6.078,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1946/2025 |
27/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2023 |
PC |
|
00691/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2024 |
21/04/2024 |
1.870.777,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 |
83.000,00 |
83.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1947/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
074201/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
06130668000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20750, AÇÃO: Nº0003393-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1007729-85.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB074201/2023 |
2.410,57 |
2.410,57 |
2.410,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1948/2025 |
27/01/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
298.500,00 |
298.500,00 |
298.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1949/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
126464/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COLENCI ADVOGADOS |
08887880000171 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 15685, AÇÃO: Nº0016208-16.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023193-91.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB126464/2024 |
2.192,38 |
2.192,38 |
2.192,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1950/2025 |
27/01/2025 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2024 |
03/08/2024 |
765.455,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
7.276,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1951/2025 |
27/01/2025 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2024 |
03/08/2024 |
765.455,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
66.972,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1952/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00344 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2024 |
04/08/2024 |
10.853.788,54 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
665.000,00 |
665.000,00 |
665.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1953/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2024 |
04/08/2024 |
10.853.788,54 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
200.898,10 |
12.999,36 |
12.999,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1954/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2024 |
04/08/2024 |
10.853.788,54 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
84.101,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1955/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
056059/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDSON ANTONIO JORQUERA JUNIOR |
27298404865 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022 |
2.899,49 |
2.899,49 |
2.899,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1956/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
056059/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTA NEVES PEREIRA JORQUERA |
70414211200 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022 |
2.899,49 |
2.899,49 |
2.899,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1957/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT). |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1958/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
350.000,00 |
203.973,38 |
203.973,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1959/2025 |
27/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
372.087,00 |
0,00 |
0,00 |
372.087,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1960/2025 |
27/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
1.693.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.693.500,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1961/2025 |
27/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
417.972,00 |
0,00 |
0,00 |
417.972,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1962/2025 |
27/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
818.412,00 |
0,00 |
0,00 |
818.412,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1963/2025 |
27/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
374.159,00 |
0,00 |
0,00 |
374.159,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1964/2025 |
27/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
74.357,00 |
0,00 |
0,00 |
74.357,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1965/2025 |
27/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
281.948,00 |
0,00 |
0,00 |
281.948,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1966/2025 |
27/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
7.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.500.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1967/2025 |
27/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO - A RESTITUIR EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1968/2025 |
27/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
6.700,00 |
1.050,84 |
1.050,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1969/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
090784/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE ALVES LOPES |
42758398893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090784/2022 |
1.973,91 |
1.973,91 |
1.973,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1970/2025 |
27/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
090784/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
04422091000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB090784/2022 |
9.869,59 |
9.869,59 |
9.869,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1971/2025 |
27/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024,CONTRATO: 153/2024, PROCESSO DIGITAL: PC 1295/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1972/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 27/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.260/262,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. |
14.175,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1973/2025 |
27/01/2025 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
1.034,35 |
0,00 |
0,00 |
1.034,35 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1974/2025 |
27/01/2025 |
10 |
101 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
9.520,22 |
0,00 |
0,00 |
9.520,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1975/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270. |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1976/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
60.480,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 28/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.342/344,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1977/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
269.560,87 |
269.560,87 |
269.560,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1978/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. MANIFESTACAO PGM .5 N. 514/2024 EM FL.269/271 TERMO DE ADITAMENTO 29/2024 - ADITA VIGENCIA E VALORPPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1979/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E |
21.465,00 |
21.465,00 |
21.465,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1980/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E |
2.679,00 |
2.679,00 |
2.679,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1981/2025 |
27/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1982/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
400.680,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.TERMO DE ADITAMENTO 24/2024 - ADITA VALOR E |
16.695,00 |
16.695,00 |
16.695,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1983/2025 |
27/01/2025 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
000696/2023 |
PC |
|
10013/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2025 |
17/01/2025 |
28.501.444,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206 (DIGITAL 24-28), TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL. 4398 (DIGITAL 51). |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1984/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1985/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1986/2025 |
27/01/2025 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2023 |
PC |
|
10030/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00155/2024 |
29/04/2024 |
4.425.896,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
17.670,57 |
17.670,57 |
17.670,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1987/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
41.904,00 |
41.904,00 |
41.904,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1988/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1989/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
701.659,20 |
659.689,32 |
659.689,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1990/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
142.500,00 |
142.500,00 |
142.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1991/2025 |
27/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
2.362.278,76 |
1.685.660,98 |
1.685.660,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1992/2025 |
27/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
654.216,80 |
303.777,55 |
303.777,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1993/2025 |
27/01/2025 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
000621/2023 |
PC |
|
10030/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00155/2024 |
29/04/2024 |
4.425.896,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
350.466,31 |
350.466,31 |
350.466,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1994/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.ADITA VALOR E VIGENCIA 25/2024 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1995/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
60.200,00 |
60.200,00 |
60.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1996/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1997/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
811.967,61 |
811.967,61 |
811.967,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1998/2025 |
27/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002252/2024 |
PC |
|
00649/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04272/2024 |
05/11/2024 |
8.108,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18634/2024. PC2252/2024, AF:4272/2024 |
681,00 |
681,00 |
681,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
1999/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
875.000,00 |
241.151,46 |
241.151,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2000/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
81.626,00 |
81.626,00 |
81.626,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2001/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
2.625.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2002/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
31.504,80 |
31.504,80 |
31.504,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2003/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
30.072,76 |
30.072,76 |
30.072,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2004/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023) |
84.500,00 |
84.500,00 |
84.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2005/2025 |
27/01/2025 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
522,35 |
522,35 |
522,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2006/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO N. 09/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
58.620,00 |
58.620,00 |
58.620,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2007/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
187.018,57 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2008/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00325 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2009/2025 |
27/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
463.037,50 |
463.037,50 |
463.037,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2010/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
1.980.000,00 |
1.980.000,00 |
1.980.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2011/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
1.620.000,00 |
1.442.529,98 |
1.442.529,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2012/2025 |
27/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
89.250,00 |
89.250,00 |
89.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2013/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. ADITA VALOR E VIGENCIA 26/2024. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2014/2025 |
27/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00164/2025 |
24/12/2024 |
120,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2015/2025 |
27/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. |
99.020,00 |
99.020,00 |
99.020,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2016/2025 |
27/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
305,73 |
305,73 |
305,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2017/2025 |
27/01/2025 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00165 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
3.126.661,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2018/2025 |
27/01/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
109.432,88 |
109.432,88 |
109.432,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2019/2025 |
27/01/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.458,71 |
4.458,71 |
4.458,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2020/2025 |
27/01/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.429,68 |
14.429,68 |
14.429,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2021/2025 |
27/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
60.621,04 |
60.621,04 |
60.621,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2022/2025 |
27/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.798,50 |
23.798,50 |
23.798,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2023/2025 |
27/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.539,21 |
6.539,21 |
6.539,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2024/2025 |
27/01/2025 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.027,60 |
9.027,60 |
9.027,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2025/2025 |
27/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.299,69 |
16.299,69 |
16.299,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2026/2025 |
27/01/2025 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.308,86 |
9.308,86 |
9.308,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2027/2025 |
27/01/2025 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.470,07 |
11.470,07 |
11.470,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2028/2025 |
27/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
42.629,37 |
42.629,37 |
42.629,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2029/2025 |
27/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.855,38 |
16.855,38 |
16.855,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2030/2025 |
27/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.849,15 |
7.849,15 |
7.849,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2031/2025 |
27/01/2025 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.256,89 |
20.256,89 |
20.256,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2032/2025 |
27/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.349,72 |
18.349,72 |
18.349,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2033/2025 |
27/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.320,33 |
11.320,33 |
11.320,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2034/2025 |
27/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.203,09 |
27.203,09 |
27.203,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2035/2025 |
27/01/2025 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
14.188.602,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
1.290.521,63 |
1.222.208,94 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2036/2025 |
27/01/2025 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000738/2023 |
PC |
|
10017/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2024 |
29/03/2024 |
6.931.730,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
207.907,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2037/2025 |
27/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00605/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
4.938.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
699.626,50 |
639.897,12 |
543.475,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2038/2025 |
27/01/2025 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00031 |
|
000871/2023 |
PC |
|
10027/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00082/2024 |
22/03/2024 |
9.179.906,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2039/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
55.994,80 |
53.583,50 |
40.187,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2040/2025 |
27/01/2025 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
15.500,00 |
15.500,00 |
9.134,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2041/2025 |
27/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002734/2024 |
PC |
|
00239/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2025 |
14/12/2024 |
2.376,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M MARCA BIGFRAL DERMA PLUS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC2734/2024,AF:126/2025 |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2042/2025 |
27/01/2025 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
234.500,00 |
233.181,08 |
138.192,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2043/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
21.612,04 |
20.681,36 |
15.511,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2044/2025 |
27/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
20.629,68 |
19.741,30 |
14.805,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2045/2025 |
27/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
4.991,52 |
4.991,52 |
4.991,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2046/2025 |
27/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
9.393,42 |
9.386,56 |
9.386,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2047/2025 |
27/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
326,03 |
297,91 |
297,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2048/2025 |
27/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
2.599,75 |
2.599,75 |
2.599,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2049/2025 |
27/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.871,82 |
1.871,82 |
1.871,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2050/2025 |
27/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
1.247,88 |
1.247,88 |
1.247,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2051/2025 |
27/01/2025 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
311,97 |
311,97 |
311,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2052/2025 |
27/01/2025 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
311,97 |
311,97 |
311,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2053/2025 |
27/01/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
2.183,79 |
2.183,79 |
2.183,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2054/2025 |
27/01/2025 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
3.743,64 |
3.743,64 |
3.743,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2055/2025 |
27/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2056/2025 |
27/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2057/2025 |
28/01/2025 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
19.545,00 |
10.282,95 |
10.282,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2058/2025 |
28/01/2025 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
130.455,00 |
68.634,51 |
68.634,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2059/2025 |
28/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002670/2024 |
PC |
|
00241/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2025 |
09/12/2024 |
261,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTO DA NE 1886/2025. PC2670/2024,AF:63/2025 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2060/2025 |
28/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
33.449,66 |
33.449,66 |
33.449,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2061/2025 |
28/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
59.399,30 |
59.399,30 |
59.399,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2062/2025 |
28/01/2025 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
489.089,24 |
489.089,24 |
489.089,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2063/2025 |
28/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
18.569,71 |
0,00 |
0,00 |
18.569,71 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2064/2025 |
28/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
11.856,29 |
11.856,29 |
9.089,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2065/2025 |
28/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
26.551,41 |
26.551,41 |
26.551,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2066/2025 |
28/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
1.776.239,32 |
1.447.635,05 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2067/2025 |
28/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2068/2025 |
28/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00353 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
55.200,00 |
55.200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2069/2025 |
28/01/2025 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
7.140,00 |
7.140,00 |
7.140,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2070/2025 |
28/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
46.429,75 |
46.429,75 |
46.429,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2071/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.570,68 |
307,23 |
307,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2072/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
992,20 |
118,58 |
118,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2073/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
947,12 |
113,19 |
113,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2074/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
22.509,28 |
22.509,28 |
22.509,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2075/2025 |
28/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
10.234,00 |
8.400,00 |
8.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2076/2025 |
28/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
26.180,00 |
23.162,35 |
16.486,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2077/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
8.687,80 |
8.687,80 |
8.687,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2078/2025 |
28/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
2.154.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. ADITA VALOR E VIGENCIA 18/2024. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2079/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
8.292,92 |
8.292,92 |
8.292,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2080/2025 |
28/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
7.925,40 |
680,80 |
633,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2081/2025 |
28/01/2025 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
000865/2023 |
PC |
|
10029/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00173/2024 |
29/06/2024 |
2.577.698,29 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
50.522,88 |
45.470,58 |
45.470,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2082/2025 |
28/01/2025 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
000865/2023 |
PC |
|
10029/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00173/2024 |
29/06/2024 |
2.577.698,29 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
465.016,77 |
418.515,01 |
418.515,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2083/2025 |
28/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.879,59 |
2.692,84 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2084/2025 |
28/01/2025 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2085/2025 |
28/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
36.685,00 |
36.685,00 |
36.685,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2086/2025 |
28/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
200.000,00 |
27.426,73 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2087/2025 |
28/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
91.080,00 |
45.540,00 |
45.540,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2088/2025 |
28/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001415/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SESP |
15/12/2024 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 EM FLS. 166/170. PPSB1415/2025,CONVENIO:1/2025-SESP |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2089/2025 |
28/01/2025 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 |
280.000,00 |
279.934,95 |
279.934,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2090/2025 |
28/01/2025 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
120.000,00 |
64.854,84 |
64.854,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2091/2025 |
28/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
28.610,93 |
28.610,93 |
28.610,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2092/2025 |
28/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
93.472,76 |
93.472,76 |
93.472,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2093/2025 |
28/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
428.624,23 |
428.624,23 |
428.624,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2094/2025 |
28/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 12/2024-SAS- ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.945/947.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. |
179.352,00 |
179.352,00 |
179.352,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2095/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
538.319,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020, CONTRATO: 14/2020. |
191.000,00 |
188.889,34 |
188.889,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2096/2025 |
28/01/2025 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000825/2024 |
PC |
|
00188/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00209/2024 |
25/10/2024 |
727.880,92 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
60633674000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. PC825/2024 |
109.182,14 |
109.182,14 |
109.182,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2097/2025 |
28/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021CONVENIO:2/2021-SESP |
357.000,00 |
357.000,00 |
357.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2098/2025 |
28/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
21.594,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 |
899,75 |
899,75 |
899,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2099/2025 |
28/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
208.162,89 |
208.162,89 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2100/2025 |
28/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
680.074,37 |
680.074,37 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2101/2025 |
28/01/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
3.118.516,76 |
3.118.516,76 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2102/2025 |
28/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024 |
304.000,00 |
304.000,00 |
304.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2103/2025 |
28/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04411/2024 |
19/11/2024 |
24.512,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:4411/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
24.512,12 |
24.512,12 |
24.512,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2104/2025 |
28/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2106/2025 |
28/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2107/2025 |
28/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
10.331,92 |
9.725,23 |
9.725,23 |
606,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2108/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002338/2024 |
PC |
|
00605/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04447/2024 |
20/11/2024 |
592,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100PPM (ION SELETIVO). PC2338/2024,AF:4447/2024 |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2109/2025 |
28/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
682,02 |
682,02 |
682,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2110/2025 |
28/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04440/2024 |
20/11/2024 |
8.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML E BOLSA COM 500 ML. ARP N. 54/2024. PC3306/2023A003,AF:4440/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
8.560,00 |
8.560,00 |
8.560,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2111/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002338/2024 |
PC |
|
00605/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04449/2024 |
20/11/2024 |
2.518,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS, TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO E TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM. PC2338/2024,AF:4449/2024 |
2.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2112/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002338/2024 |
PC |
|
00605/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04450/2024 |
20/11/2024 |
1.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA |
04724729000161 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA MICROBIOLOGICA DE AGUA E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA. PC2338/2024,AF:4447/2024 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2113/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
10.518.873,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
1.490.173,81 |
1.446.432,53 |
1.405.184,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2114/2025 |
28/01/2025 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
22.240,57 |
19.412,41 |
19.412,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2115/2025 |
28/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003308/2023 |
PC |
|
00709/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04408/2024 |
19/11/2024 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:4408/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2116/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
40.764,08 |
40.764,08 |
30.579,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2117/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
411.593,16 |
396.158,42 |
293.260,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2118/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002329/2024 |
PC |
|
00608/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00055/2025 |
08/12/2024 |
8.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT |
00647935000164 |
AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICACAO IMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA PARA O COMPLEXO M E KIT DE V.D.R.L. PC2339/2024,AF:55/2025 |
8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2119/2025 |
28/01/2025 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
312.058,75 |
312.058,75 |
312.058,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2120/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002329/2024 |
PC |
|
00608/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2025 |
08/12/2024 |
4.025,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA |
11958200000178 |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H.PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2339/2024,AF:56/2025 |
4.025,00 |
4.025,00 |
4.025,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2121/2025 |
28/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
92.774,38 |
92.774,38 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2122/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
195.735,80 |
188.395,71 |
139.461,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2123/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
75.547,12 |
72.714,10 |
53.827,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2124/2025 |
28/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
72.113,16 |
69.408,92 |
51.380,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2125/2025 |
28/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001436/2024 |
PC |
|
00218/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03925/2024 |
12/10/2024 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2126/2025 |
28/01/2025 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
129.920,55 |
129.920,55 |
129.920,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2127/2025 |
28/01/2025 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
313.978,00 |
311.029,56 |
311.029,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2128/2025 |
28/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002716/2024 |
PC |
|
00238/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04438/2024 |
20/11/2024 |
985,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE DEIONIZADOR DE AGUA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: COLUNA DE PVC COM SOLDAGEM TERMOPLASTICA. PC2716/2024,AF:4438/2024 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2129/2025 |
29/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
10.913,21 |
10.913,21 |
10.913,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2130/2025 |
29/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
400.000,00 |
376.657,20 |
376.657,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2131/2025 |
29/01/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
159.730,96 |
159.730,96 |
159.730,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2132/2025 |
29/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
80.000,00 |
69.823,62 |
69.823,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2133/2025 |
29/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
29.336,04 |
26.402,44 |
26.402,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2135/2025 |
29/01/2025 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/325. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
153.220,95 |
152.732,69 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2136/2025 |
29/01/2025 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
22.196,64 |
19.976,98 |
19.976,98 |
2.219,66 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2137/2025 |
29/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
18.569,71 |
18.569,71 |
18.569,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2138/2025 |
29/01/2025 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
22.196,64 |
22.196,64 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2139/2025 |
29/01/2025 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°08/2024- FMSAI, EM FLS. 408/413. DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.414/416 |
1.259.737,80 |
1.189.105,17 |
1.189.105,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2140/2025 |
29/01/2025 |
21 |
216 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2141/2025 |
29/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
310.727,90 |
279.655,11 |
279.655,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2142/2025 |
29/01/2025 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521. |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2143/2025 |
29/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALTER LEONETI VALENTINI |
39152946835 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIAAUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2144/2025 |
29/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100532/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI |
70347042872 |
HONORARIOS PERICIAIS DEFINITIVOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA E OUTROS.AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564, |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2145/2025 |
29/01/2025 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000477/2024 |
PC |
|
00667/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00008/2025 |
25/01/2025 |
28.299,44 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A |
28249206000179 |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) MÁQUINAS DE CARTÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TRANSAÇÕES NA MODALIDADE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO, PARA COBRANÇA DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL (VIRGÍLIO SIMIONATO) E ESTACIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº164/2024 EM FLS.458/510,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.869/870, |
2.264,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2146/2025 |
29/01/2025 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORME ORCAMENTO EM FLS.1604 E TERMO DE APROVACAO DE DESPESA EM FLS. 1622. PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2147/2025 |
29/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 15/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, |
49.498,83 |
49.498,83 |
49.498,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2148/2025 |
29/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
130.439,97 |
130.439,97 |
130.439,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2149/2025 |
29/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 15/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972, |
266.617,17 |
266.617,17 |
266.617,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2150/2025 |
29/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.980.600,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. TERMO DE ADITAMENTO N° 20/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.1195/1197. |
54.600,00 |
54.600,00 |
54.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2151/2025 |
29/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002187/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2024 |
22/12/2023 |
215.945,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 7/2025, EM FLS. 466/468. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 474. |
10.975,10 |
10.975,10 |
10.975,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2152/2025 |
29/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020 |
19.858,34 |
19.858,34 |
19.858,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2153/2025 |
29/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
84.588,00 |
84.550,37 |
80.398,32 |
37,63 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2154/2025 |
29/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022 |
91.900,00 |
91.900,00 |
91.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2155/2025 |
29/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
32.648,00 |
32.648,00 |
31.045,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2156/2025 |
29/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
31.164,00 |
31.164,00 |
29.634,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2157/2025 |
29/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2158/2025 |
29/01/2025 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00007 |
|
001125/2024 |
PC |
|
10004/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00223/2024 |
05/10/2024 |
1.344.486,85 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024,CONTRATO: 223/2024. |
48.705,02 |
48.705,02 |
48.705,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2159/2025 |
29/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001182/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2025 |
24/01/2025 |
1.626.094,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
44283295000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025 |
472.000,00 |
471.667,86 |
245.172,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2160/2025 |
29/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001182/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2025 |
24/01/2025 |
1.341.597,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO |
10792350000191 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025 |
240.000,00 |
240.000,00 |
22.590,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2161/2025 |
29/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001182/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2025 |
24/01/2025 |
1.197.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS |
49904723000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025 |
478.000,00 |
325.459,62 |
325.459,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2162/2025 |
29/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00023/2025 |
07/12/2024 |
103,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.279/2024. PC699/2024A003,AF:23/2025 PROCESSO DIGITAL: 1629/2024 |
103,44 |
103,44 |
103,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2163/2025 |
29/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
67.066,60 |
67.066,60 |
67.066,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2164/2025 |
29/01/2025 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
177.683,33 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2165/2025 |
29/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. |
27.990,00 |
27.990,00 |
27.990,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2166/2025 |
29/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS, AVERBAÇÕES, REGISTROS E CERTIDÕES. PPSB180/2025 |
12.961,97 |
12.961,97 |
12.961,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2167/2025 |
29/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. |
82.617,00 |
82.617,00 |
82.617,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2168/2025 |
29/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2169/2025 |
29/01/2025 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000781/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00171/2024 |
03/06/2024 |
44.852.612,64 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
927.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2170/2025 |
29/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00157/2025 |
23/12/2024 |
220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:157/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2171/2025 |
29/01/2025 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
006118/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL, PPSB006118/2025 |
1.000,00 |
599,00 |
599,00 |
401,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2172/2025 |
29/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
680.400,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 30/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 292/294. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
28.350,00 |
28.350,00 |
28.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2173/2025 |
29/01/2025 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
830.920,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
3.065,68 |
3.065,68 |
3.065,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2174/2025 |
29/01/2025 |
05 |
054 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
830.920,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
27.591,17 |
27.591,17 |
27.591,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2175/2025 |
30/01/2025 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
000820/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2024 |
14/05/2024 |
9.138.224,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
45.878,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2176/2025 |
30/01/2025 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000820/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00161/2024 |
14/05/2024 |
9.138.224,42 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
412.902,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2177/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, EXPEDIENTE DO SAS-2, SAS-011, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2178/2025 |
30/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O SAS-3, CRI (CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO) E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2179/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 31/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 341/343. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2180/2025 |
30/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2025 |
29/12/2024 |
220,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:173/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2181/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
24.800,00 |
24.623,71 |
20.795,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2182/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
567.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 32/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 325/327. |
23.625,00 |
23.625,00 |
23.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2183/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002698/2023 |
PC |
|
00579/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00167/2025 |
29/12/2024 |
1.181,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO,TIPO DE INSTALAÇÃO. ARP N.45/2024, PC2698/2023A001,AF:167/2025 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
1.181,29 |
1.181,29 |
1.181,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2184/2025 |
30/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REF. A DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE ABRIL 2024 A FEVEIRO 2025 - FLS,149 PPSB66714/2023 |
111,97 |
111,97 |
111,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2185/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 33/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 265/267. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2186/2025 |
30/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, EMPENHO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025. PPSB66714/2023 |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2187/2025 |
30/01/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
188.103,04 |
188.103,04 |
188.103,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2188/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
003248/2023 |
PC |
|
00680/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2025 |
23/12/2024 |
12.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. ARP N. 99/2024. PC3248/2023A001,AF:162/2025PROCESSO DIGITAL: 377/2024 |
12.080,00 |
12.080,00 |
12.080,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2189/2025 |
30/01/2025 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMRA |
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2025 |
30/12/2024 |
240,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:174/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2190/2025 |
30/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001795/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025 |
10.000,00 |
1.665,90 |
1.665,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2191/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
687.960,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 35/2023 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 256/258. |
28.665,00 |
28.665,00 |
28.665,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2192/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
2.998.142,28 |
2.998.142,28 |
2.998.142,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2193/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
3.785.766,36 |
3.785.766,36 |
3.762.708,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2194/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
2.679.726,20 |
2.679.726,20 |
2.583.366,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2195/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
7.786.674,76 |
7.786.674,76 |
7.786.674,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2196/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
4.631.308,28 |
4.631.308,28 |
4.631.308,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2197/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
3.415.522,84 |
3.376.521,95 |
3.376.521,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2198/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
7.920.715,16 |
7.920.715,16 |
5.831.694,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2199/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 35/2024 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 326/328. |
7.347,00 |
7.347,00 |
7.347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2200/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
37.351,00 |
37.351,00 |
37.351,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2201/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
8.315,00 |
8.315,00 |
8.315,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2202/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001154/2024 |
PC |
|
00290/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00156/2025 |
23/12/2024 |
2.830,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2203/2025 |
30/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00221/2024 |
11/07/2024 |
329.629,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024 |
9.587,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2205/2025 |
30/01/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00221/2024 |
11/07/2024 |
329.629,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024 |
9.211,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2206/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 37/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 352/354. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
16.797,00 |
16.797,00 |
16.797,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2213/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00161/2025 |
23/12/2024 |
4.578,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024. PC3100/2023A004,AF:161/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 |
4.578,00 |
4.578,00 |
4.578,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2214/2025 |
30/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006918/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SESP |
24/12/2024 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2216/2025 |
30/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
006918/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SESP |
24/12/2024 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2217/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001130/2024 |
PC |
|
00285/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00160/2025 |
23/12/2024 |
18.352,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:160/2025 PROCESSO DIGITAL: 2646/2024 |
18.352,00 |
18.352,00 |
18.352,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2224/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.706.886,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
900.000,00 |
692.526,39 |
692.526,39 |
207.473,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2227/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001154/2024 |
PC |
|
00290/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00155/2025 |
23/12/2024 |
2.795,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:155/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024 |
2.795,00 |
2.795,00 |
2.795,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2228/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
6.319.612,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024 |
205.000,00 |
199.481,95 |
199.481,95 |
5.518,05 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2229/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2024 |
PC |
|
00299/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2025 |
23/12/2024 |
7.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA |
08148745000104 |
AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO. ARP N. 550/2024. PC1210/2024A003,AF:163/2025 PROCESSO DIGITAL: 2306/2024 |
7.170,00 |
7.170,00 |
7.170,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2230/2025 |
30/01/2025 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110007/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2024SAS |
23/09/2024 |
74.464,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
4.923,00 |
4.923,00 |
4.923,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2231/2025 |
30/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
243.899,00 |
243.899,00 |
243.899,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2232/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001152/2024 |
PC |
|
00301/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00154/2025 |
23/12/2024 |
9.772,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. |
43837380000126 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:154/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024 |
9.772,00 |
9.772,00 |
9.772,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2233/2025 |
30/01/2025 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
128.188,00 |
21.416,83 |
21.416,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2234/2025 |
30/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
1.127.891,00 |
1.059.924,77 |
1.059.924,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2235/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
3.750.000,00 |
3.750.000,00 |
3.640.848,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2236/2025 |
30/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
565.609,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2237/2025 |
30/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001781/2023 |
PC |
|
00416/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04343/2024 |
12/11/2024 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ARP N.46/2024, PC1781/2023A001,AF:4343/2024 PROCESSO DIGITAL: 293/2024 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2238/2025 |
30/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
277.553,00 |
256.399,83 |
256.399,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2239/2025 |
30/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
140.419,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2240/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04406/2024 |
19/11/2024 |
20.344,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ARP N.073/2024, PC3320/2023A002,AF:4406/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
20.344,50 |
20.344,50 |
20.344,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2241/2025 |
30/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
547.807,00 |
493.731,06 |
493.731,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2242/2025 |
30/01/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
270.605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2243/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00051/2025 |
08/12/2024 |
208.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024, PC3320/2023A003,AF:51/2025 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
208.000,00 |
208.000,00 |
208.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2244/2025 |
30/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2245/2025 |
30/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
250.040,00 |
228.330,87 |
228.330,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2246/2025 |
30/01/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
124.119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2247/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
49.218,00 |
44.036,20 |
44.036,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2248/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
25.139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2249/2025 |
30/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
187.121,00 |
176.018,03 |
176.018,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2250/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04373/2024 |
18/11/2024 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N.075/2024, PC3320/2023A004,AF:4373/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2251/2025 |
30/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
94.827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2252/2025 |
30/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
7.500.000,00 |
6.559.385,70 |
6.559.385,70 |
940.614,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2253/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 43/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 224/226. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2254/2025 |
30/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
300.000,00 |
181.585,45 |
181.585,45 |
118.414,55 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2255/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003323/2023 |
PC |
|
00721/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04409/2024 |
19/11/2024 |
9.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:4409/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
9.520,00 |
9.520,00 |
9.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2256/2025 |
30/01/2025 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
9.069,84 |
9.069,84 |
9.069,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2257/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 44/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 273/275. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2258/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003306/2023 |
PC |
|
00707/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00104/2025 |
13/12/2024 |
940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP N.055/2024, PC3306/2023A004,AF:104/2025 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2259/2025 |
30/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002768/2023 |
PC |
|
00613/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04458/2024 |
26/11/2024 |
26.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, ARP N.066/2024 PC2768/2023A003,AF:4458/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
26.010,00 |
26.010,00 |
26.010,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2260/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 45/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 206/208. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2261/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
152.862,60 |
135.028,63 |
135.028,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2262/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
58.999,60 |
52.116,31 |
52.116,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2263/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 41/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 329/331. |
16.797,00 |
16.797,00 |
16.797,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2264/2025 |
30/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
56.317,80 |
49.747,39 |
49.747,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2265/2025 |
30/01/2025 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
359.945,69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº475/2024 EM FLS.871/873, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO M FLS.888,TD COJUl Nº99991/2025, |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2266/2025 |
30/01/2025 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110000/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2024SAS |
01/10/2024 |
359.728,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
5.302,71 |
5.302,71 |
5.302,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2267/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2268/2025 |
30/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2269/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003303/2023 |
PC |
|
00739/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04410/2024 |
19/11/2024 |
14.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO. ARP N. 81/2024. PC3303/2023A001,AF:4410/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024 |
14.625,00 |
14.625,00 |
14.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2270/2025 |
30/01/2025 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2024SAS |
23/09/2024 |
76.860,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
6.405,00 |
6.405,00 |
6.405,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2271/2025 |
30/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2025 |
29/12/2024 |
120,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:169/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2272/2025 |
30/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.316,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2273/2025 |
30/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04415/2024 |
19/11/2024 |
666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ARP N. 84/2024. PC3063/2023A002,AF:4415/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024 |
666,00 |
647,50 |
647,50 |
18,50 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2274/2025 |
30/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2275/2025 |
30/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002769/2023 |
PC |
|
00627/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00128/2025 |
14/12/2024 |
12.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO. ARP N.049/2024, PC2769/2023A001,AF:128/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2276/2025 |
30/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2025 |
29/12/2024 |
252.145,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
126.072,80 |
126.072,80 |
126.072,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2277/2025 |
30/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2025 |
29/12/2024 |
252.145,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
126.072,80 |
126.072,80 |
126.072,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2278/2025 |
31/01/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001790/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025 |
35.000,00 |
12.408,54 |
12.408,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2279/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
57.872,63 |
57.872,63 |
57.872,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2280/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023 |
6.550.000,00 |
6.549.143,00 |
6.379.673,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2281/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 38/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.266/268,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.260/262 |
14.175,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2282/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
43.647,37 |
43.647,37 |
43.647,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2283/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
099826/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2024SAS |
23/09/2024 |
847.200,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
45.600,00 |
45.600,00 |
45.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2284/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
62.928,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 39/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.259/261,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2285/2025 |
31/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
3.434.422,64 |
2.188.201,92 |
1.401.354,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2286/2025 |
31/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
16.893,00 |
16.893,00 |
8.869,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2287/2025 |
31/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
584.128,20 |
292.604,10 |
146.302,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2288/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO No 13/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 949/951. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
138.744,00 |
138.744,00 |
138.744,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2289/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 40/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.257/259,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 |
7.347,00 |
7.347,00 |
7.347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2290/2025 |
31/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
16.000,00 |
13.521,11 |
10.836,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2291/2025 |
31/01/2025 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110009/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2024SAS |
23/09/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2292/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
4.788,00 |
4.739,20 |
4.157,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2293/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
1.848,00 |
1.829,16 |
1.604,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2294/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
1.764,00 |
1.746,02 |
1.531,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2295/2025 |
31/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
106.129,51 |
106.129,50 |
106.129,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2296/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 42/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.227/229,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2297/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024, |
694.342,08 |
427.319,89 |
341.819,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2298/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024 PC445/2024 |
267.991,68 |
164.930,48 |
131.930,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2299/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
255.810,24 |
157.433,63 |
125.933,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2300/2025 |
31/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00715/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
126.434,16 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
5.268,09 |
5.268,09 |
5.268,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2301/2025 |
31/01/2025 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024 |
1.466.344,00 |
1.078.582,00 |
1.078.582,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2302/2025 |
31/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.062,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2303/2025 |
31/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
7.808,57 |
7.808,57 |
7.808,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2304/2025 |
31/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
77.194,55 |
77.194,55 |
77.194,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2305/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
31.833,33 |
31.833,33 |
31.833,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2306/2025 |
31/01/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001151/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00203/2024 |
11/01/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. |
597.332,40 |
597.332,40 |
597.332,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2307/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, TD 146/2024. |
84.003,52 |
84.003,52 |
84.003,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2308/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
447.189,96 |
447.188,59 |
447.188,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2309/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
172.599,64 |
172.599,11 |
172.599,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2310/2025 |
31/01/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
164.754,20 |
164.753,70 |
164.753,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2311/2025 |
31/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00106/2025 |
13/12/2024 |
10.773,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. PC3320/2023A006,AF:106/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
10.773,00 |
10.772,99 |
10.772,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2312/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2313/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
8.982,53 |
8.982,53 |
8.982,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2314/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
201.017,47 |
201.017,47 |
201.017,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2315/2025 |
31/01/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
410.192,00 |
390.052,96 |
386.336,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2316/2025 |
31/01/2025 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
11.025,00 |
11.025,00 |
11.025,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2317/2025 |
31/01/2025 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2318/2025 |
31/01/2025 |
14 |
145 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
109997/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2024SAS |
23/09/2024 |
71.123,04 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
5.466,92 |
5.466,92 |
5.466,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2319/2025 |
31/01/2025 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.761/766 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
5.274.787,24 |
5.274.787,24 |
5.274.787,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2320/2025 |
31/01/2025 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024. |
1.179,90 |
1.179,90 |
1.179,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2321/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117686/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2024SAS |
20/11/2024 |
2.236.000,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
278.000,00 |
278.000,00 |
278.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2322/2025 |
31/01/2025 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
127.536,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2323/2025 |
31/01/2025 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2324/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2025 |
PC |
|
00006/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2025 |
30/12/2024 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
29003581835 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADAILTON ANTÔNIO GOMES (EM ARTES DJ MAGRÃO), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC90/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70005/2025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2325/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTÔNIO GOMES, PC 90/2025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2326/2025 |
31/01/2025 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. EMPENHO COMPLEMENTAR PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
9.602,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2327/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000092/2025 |
PC |
|
00007/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70007/2025 |
30/12/2024 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
12433529816 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, EM ARTES DUO FERRIGATO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC92/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70007/2025 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2328/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000092/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA PC 90/2025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2329/2025 |
31/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2025 |
29/12/2024 |
170.576,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
85.288,00 |
85.190,00 |
85.190,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2330/2025 |
31/01/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2025 |
29/12/2024 |
170.576,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
85.288,00 |
85.190,00 |
85.190,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2331/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000097/2025 |
PC |
|
00008/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70006/2025 |
30/12/2024 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PINHA PRESIDENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
47954330000180 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JOÃO SERGIO FERREIRA DA SILVA, EM ARTES PINHA PRESIDENTE, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC97/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70006/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2332/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000086/2025 |
PC |
|
00005/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70004/2025 |
29/12/2024 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO ROGERIO MACEDO CORREA |
11408941880 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES DJ LORD, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC86/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70004/2025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2333/2025 |
31/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
113.333,33 |
113.333,33 |
113.333,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2334/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
23.010,00 |
23.010,00 |
23.010,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2335/2025 |
31/01/2025 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000086/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 86/2025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2336/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
111.590,00 |
111.590,00 |
111.590,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2337/2025 |
31/01/2025 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024, |
26.320,27 |
16.176,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2338/2025 |
31/01/2025 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024, |
10.158,69 |
6.243,36 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2339/2025 |
31/01/2025 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024, |
9.696,94 |
5.959,57 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2340/2025 |
31/01/2025 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEB CECILIA MEIRELES. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA). |
135.710,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2341/2025 |
31/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2342/2025 |
31/01/2025 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
002464/2024 |
PC |
|
00698/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00166/2025 |
27/12/2024 |
9.189,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
29122044000176 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2464/2024,AF:166/2025 |
9.189,00 |
9.189,00 |
9.189,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2343/2025 |
31/01/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00229/2024 |
28/10/2024 |
329.737,85 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS ARP N. 167/2024, PC3399/2023A035, CONTRATO: 229/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2502/2024 |
186.078,02 |
164.534,89 |
126.611,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2344/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411. |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2345/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411. |
19.699,05 |
19.699,05 |
19.699,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2346/2025 |
31/01/2025 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411. |
161.800,95 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2347/2025 |
31/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2348/2025 |
31/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00105/2025 |
13/12/2024 |
31.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ARP N.88/2024, PC3063/2023A006,AF:105/2025 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
31.360,00 |
31.360,00 |
31.360,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2349/2025 |
31/01/2025 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
25.000,00 |
10.428,32 |
10.428,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2350/2025 |
31/01/2025 |
06 |
063 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
70.000,00 |
56.947,09 |
56.947,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2351/2025 |
31/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04405/2024 |
19/11/2024 |
15.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N.072/2024, PC3320/2023A001,AF:4405/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
15.450,00 |
15.450,00 |
15.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2352/2025 |
31/01/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04417/2024 |
19/11/2024 |
32.104,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N.85/2024, PC3063/2023A003,AF:4417/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
32.104,80 |
32.104,80 |
32.104,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2353/2025 |
31/01/2025 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
49.376,00 |
49.376,00 |
49.376,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2354/2025 |
31/01/2025 |
14 |
143 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
1072 |
01 |
110 |
00000 |
|
039087/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2024SAS |
24/04/2024 |
12.061.333,86 |
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024-SAS |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2355/2025 |
31/01/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DE ADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR E VIGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145 |
292.964,96 |
292.964,96 |
292.964,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2356/2025 |
06/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO. DIFERENÇA APONTADA PELO NÚCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO DE ABRIL/2024 A FEVEREIRO/2025(FLS. 179). PPSB148281/2022 |
1.302,11 |
1.302,11 |
1.302,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2357/2025 |
06/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
325,80 |
325,80 |
325,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2358/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
15.606,52 |
15.606,52 |
15.606,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2359/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
7.752,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2360/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
22.471,41 |
22.471,41 |
22.471,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2361/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
9.440,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2362/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
27.109,24 |
27.109,24 |
27.109,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2363/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
7.614,85 |
7.614,85 |
7.614,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2364/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
38.773,90 |
38.773,90 |
38.773,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2365/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
8.551,55 |
8.551,55 |
8.551,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2366/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
53.332,54 |
53.332,54 |
53.332,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2367/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
10.830,35 |
10.830,35 |
10.830,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2368/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
22.773,37 |
22.773,37 |
22.773,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2369/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
4.103,72 |
4.103,72 |
4.103,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2370/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
32.042,89 |
32.042,89 |
32.042,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2371/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
5.468,06 |
5.468,06 |
5.468,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2372/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
10.704,86 |
10.704,86 |
10.704,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2373/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
16.367,58 |
16.367,58 |
16.367,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2374/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
10.003,65 |
10.003,65 |
10.003,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2375/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
20.929,46 |
20.929,46 |
20.929,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2376/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
3.077,39 |
3.077,39 |
3.077,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2377/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
6.438,48 |
6.438,48 |
6.438,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2378/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
25.712,41 |
25.712,41 |
25.712,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2379/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
7.266,70 |
7.266,70 |
7.266,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2380/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
19.259,39 |
19.259,39 |
19.259,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2381/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
5.177,80 |
5.177,80 |
5.177,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2382/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
57.526,61 |
57.526,61 |
57.526,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2383/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
12.539,45 |
12.539,45 |
12.539,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2384/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
60.912,42 |
60.912,42 |
60.912,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2385/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
12.254,60 |
12.254,60 |
12.254,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2386/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
19.532,58 |
19.532,58 |
19.532,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2387/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
4.103,72 |
4.103,72 |
4.103,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2388/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
34.815,07 |
34.815,07 |
34.815,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2389/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2390/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
21.379,75 |
21.379,75 |
21.379,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2391/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
6.222,25 |
6.222,25 |
6.222,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2392/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
34.105,02 |
34.105,02 |
34.105,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2393/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2394/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
10.946,62 |
10.946,62 |
10.946,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2395/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2396/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
21.211,71 |
21.211,71 |
21.211,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2397/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
6.222,25 |
6.222,25 |
6.222,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2398/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
43.820,44 |
43.820,44 |
43.820,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2399/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
8.460,63 |
8.460,63 |
8.460,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2400/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
4.275,83 |
4.275,83 |
4.275,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2401/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
23.201,48 |
23.201,48 |
23.201,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2402/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
1.009,62 |
1.009,62 |
1.009,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2403/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
5.478,40 |
5.478,40 |
5.478,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2404/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
13.545,58 |
13.545,58 |
13.545,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2405/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
6.064,00 |
6.064,00 |
6.064,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2406/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
99.336,70 |
99.336,70 |
99.336,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2407/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
20.515,25 |
20.515,25 |
20.515,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2408/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
20.953,39 |
20.953,39 |
20.953,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2409/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
10.284,00 |
10.284,00 |
10.284,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2410/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
22.489,07 |
22.489,07 |
22.489,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2411/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
6.222,25 |
6.222,25 |
6.222,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2412/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
31.676,66 |
31.676,66 |
31.676,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2413/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
7.127,30 |
7.127,30 |
7.127,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2414/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
54.046,34 |
54.046,34 |
54.046,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2415/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
12.254,60 |
12.254,60 |
12.254,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2416/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
16.347,82 |
16.347,82 |
16.347,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2417/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
7.752,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2418/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
60.474,93 |
60.474,93 |
60.474,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2419/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
13.394,00 |
13.394,00 |
13.394,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2420/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
41.017,37 |
41.017,37 |
41.017,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2421/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
7.606,08 |
7.606,08 |
7.606,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2422/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
15.564,61 |
15.564,61 |
15.564,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2423/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
4.481,50 |
4.481,50 |
4.481,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2424/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00032/2025 |
20.207,30 |
20.207,30 |
20.207,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2425/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00032/2025 |
4.103,72 |
4.103,72 |
4.103,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2426/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
30.825,46 |
30.825,46 |
30.825,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2427/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
7.963,00 |
7.963,00 |
7.963,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2428/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
29.694,56 |
29.694,56 |
29.694,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2429/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
6.181,83 |
6.181,83 |
6.181,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2430/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
5.021,98 |
5.021,98 |
5.021,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2431/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
22.378,16 |
22.378,16 |
22.378,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2432/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
1.343,83 |
1.343,83 |
1.343,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2433/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
5.988,19 |
5.988,19 |
5.988,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2434/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
25.955,49 |
25.955,49 |
25.955,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2435/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
6.557,60 |
6.557,60 |
6.557,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2436/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
17.999,88 |
17.999,88 |
17.999,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2437/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
3.088,90 |
3.088,90 |
3.088,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2438/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
14.426,27 |
14.426,27 |
14.426,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2439/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
3.059,27 |
3.059,27 |
3.059,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2440/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
14.272,68 |
14.272,68 |
14.272,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2441/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
4.481,50 |
4.481,50 |
4.481,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2442/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
22.443,02 |
22.443,02 |
22.443,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2443/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
11.972,00 |
11.972,00 |
11.972,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2444/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
17.427,62 |
17.427,62 |
17.427,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2445/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
67.627,41 |
67.627,41 |
67.627,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2446/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
1.108,37 |
1.108,37 |
1.108,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2447/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
14.346,91 |
14.346,91 |
14.346,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2448/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
10.853,75 |
10.853,75 |
10.853,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2449/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
20.398,70 |
20.398,70 |
20.398,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2450/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
7.690,26 |
7.690,26 |
7.690,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2451/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
4.091,84 |
4.091,84 |
4.091,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2452/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
42.246,76 |
42.246,76 |
42.246,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2453/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
9.406,10 |
9.406,10 |
9.406,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2454/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
21.157,24 |
21.157,24 |
21.157,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2455/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
5.177,80 |
5.177,80 |
5.177,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2456/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00045/2025 |
14.089,86 |
14.089,86 |
14.089,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2457/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00045/2025 |
3.785,20 |
3.785,20 |
3.785,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2458/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
2.341,33 |
2.341,33 |
2.341,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2459/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
26.334,04 |
26.334,04 |
26.334,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2460/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
662,24 |
662,24 |
662,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2461/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
7.448,46 |
7.448,46 |
7.448,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2462/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
15.686,95 |
15.686,95 |
15.686,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2463/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
3.407,42 |
3.407,42 |
3.407,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2464/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
14.972,46 |
14.972,46 |
14.972,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2465/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
6.908,00 |
6.908,00 |
6.908,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2466/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
9.281,74 |
9.281,74 |
9.281,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2467/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
3.532,00 |
3.532,00 |
3.532,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2468/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00050/2025 |
51.438,18 |
51.438,18 |
51.438,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2469/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00050/2025 |
11.115,20 |
11.115,20 |
11.115,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2470/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
52.679,36 |
52.679,36 |
52.679,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2471/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
11.969,75 |
11.969,75 |
11.969,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2472/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
19.772,24 |
19.772,24 |
19.772,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2473/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
5.525,95 |
5.525,95 |
5.525,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2474/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
26.585,53 |
26.585,53 |
26.585,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2475/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
7.614,85 |
7.614,85 |
7.614,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2476/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
34.989,16 |
34.989,16 |
34.989,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2477/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2478/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
38.965,77 |
38.965,77 |
38.965,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2479/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
9.406,10 |
9.406,10 |
9.406,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2480/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
42.364,49 |
42.364,49 |
42.364,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2481/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
7.321,23 |
7.321,23 |
7.321,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2482/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
27.427,92 |
27.427,92 |
27.427,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2483/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
7.963,00 |
7.963,00 |
7.963,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2484/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
20.960,40 |
20.960,40 |
20.960,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2485/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
9.440,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2486/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
19.591,77 |
19.591,77 |
19.591,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2487/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
4.103,72 |
4.103,72 |
4.103,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2488/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
10.396,33 |
10.396,33 |
10.396,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2489/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2490/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
27.664,56 |
27.664,56 |
27.664,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2491/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
5.987,90 |
5.987,90 |
5.987,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2492/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
9.417,69 |
9.417,69 |
9.417,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2493/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
3.133,81 |
3.133,81 |
3.133,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2494/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
3.805,87 |
3.805,87 |
3.805,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2495/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
1.266,43 |
1.266,43 |
1.266,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2496/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
8.028,70 |
8.028,70 |
8.028,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2497/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
3.532,00 |
3.532,00 |
3.532,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2498/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
481.237,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
45.164,89 |
45.164,89 |
45.164,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2499/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
481.237,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
8.175,78 |
8.175,78 |
8.175,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2500/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
18.079,77 |
18.079,77 |
18.079,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2501/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
4.829,65 |
4.829,65 |
4.829,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2502/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
21.731,55 |
21.731,55 |
21.731,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2503/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
5.874,10 |
5.874,10 |
5.874,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2504/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
13.959,25 |
13.959,25 |
13.959,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2505/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
3.059,27 |
3.059,27 |
3.059,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2506/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
2.520,68 |
2.520,68 |
2.520,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2507/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
12.530,00 |
12.530,00 |
12.530,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2508/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
716,99 |
716,99 |
716,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2509/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
3.564,06 |
3.564,06 |
3.564,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2510/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
20.718,25 |
20.718,25 |
20.718,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2511/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
26.829,31 |
26.829,31 |
26.829,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2512/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
1.917,20 |
1.917,20 |
1.917,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2513/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
10.653,90 |
10.653,90 |
10.653,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2514/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
16.929,30 |
16.929,30 |
16.929,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2515/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
8.596,00 |
8.596,00 |
8.596,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2516/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
21.865,14 |
21.865,14 |
21.865,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2517/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
4.103,72 |
4.103,72 |
4.103,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2518/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
59.726,09 |
59.726,09 |
59.726,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2519/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
11.309,13 |
11.309,13 |
11.309,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2520/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
18.651,16 |
18.651,16 |
18.651,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2521/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
4.757,58 |
4.757,58 |
4.757,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2522/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
23.901,14 |
23.901,14 |
23.901,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2523/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
5.874,10 |
5.874,10 |
5.874,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2524/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
11.545,97 |
11.545,97 |
11.545,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2525/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
6.064,00 |
6.064,00 |
6.064,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2526/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
33.802,55 |
33.802,55 |
33.802,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2527/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
7.412,15 |
7.412,15 |
7.412,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2528/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
67.502,25 |
67.502,25 |
67.502,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2529/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
14.818,25 |
14.818,25 |
14.818,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2530/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
2.329,95 |
2.329,95 |
2.329,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2531/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
19.641,14 |
19.641,14 |
19.641,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2532/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
675,51 |
675,51 |
675,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2533/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
5.694,44 |
5.694,44 |
5.694,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2534/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
15.540,26 |
15.540,26 |
15.540,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2535/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
4.278,80 |
4.278,80 |
4.278,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2536/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
15.359,41 |
15.359,41 |
15.359,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2537/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
7.752,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2538/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
11.882,95 |
11.882,95 |
11.882,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2539/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
6.100,19 |
6.100,19 |
6.100,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2540/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
14.595,96 |
14.595,96 |
14.595,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2541/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
3.996,45 |
3.996,45 |
3.996,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2542/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
718,07 |
718,07 |
718,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2543/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
6.242,43 |
6.242,43 |
6.242,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2544/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
32.928,37 |
32.928,37 |
32.928,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2545/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
7.127,30 |
7.127,30 |
7.127,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2546/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
17.024,74 |
17.024,74 |
17.024,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2547/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
3.407,42 |
3.407,42 |
3.407,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2548/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
18.397,47 |
18.397,47 |
18.397,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2549/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
4.103,72 |
4.103,72 |
4.103,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2550/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
28.517,37 |
28.517,37 |
28.517,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2551/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
6.272,75 |
6.272,75 |
6.272,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2552/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
39.316,31 |
39.316,31 |
39.316,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2553/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
8.836,40 |
8.836,40 |
8.836,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2554/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00087/2025 |
27.878,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2555/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00087/2025 |
7.127,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2556/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
61.370,89 |
61.370,89 |
61.370,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2557/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
9.315,18 |
9.315,18 |
9.315,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2558/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
17.110,27 |
17.110,27 |
17.110,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2559/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
4.133,35 |
4.133,35 |
4.133,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2560/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
20.377,87 |
20.377,87 |
20.377,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2561/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
9.440,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2562/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
12.173,37 |
12.173,37 |
12.173,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2563/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
6.908,00 |
6.908,00 |
6.908,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2564/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
56.454,70 |
56.454,70 |
56.454,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2565/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
12.254,60 |
12.254,60 |
12.254,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2566/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
13.675,25 |
13.675,25 |
13.675,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2567/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
22.483,06 |
22.483,06 |
22.483,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2568/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
1.245,11 |
1.245,11 |
1.245,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2569/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
8.160,99 |
8.160,99 |
8.160,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2570/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
13.058,02 |
13.058,02 |
13.058,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2571/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
49.523,18 |
49.523,18 |
49.523,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2572/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
968,92 |
968,92 |
968,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2573/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
12.298,48 |
12.298,48 |
12.298,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2574/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
24.491,94 |
24.491,94 |
24.491,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2575/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
5.987,90 |
5.987,90 |
5.987,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2576/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
16.145,80 |
16.145,80 |
16.145,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2577/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
3.407,42 |
3.407,42 |
3.407,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2578/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
28.486,66 |
28.486,66 |
28.486,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2579/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
7.036,38 |
7.036,38 |
7.036,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2580/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
13.221,19 |
13.221,19 |
13.221,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2581/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
3.785,20 |
3.785,20 |
3.785,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2582/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
29.204,14 |
29.204,14 |
29.204,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2583/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
6.842,45 |
6.842,45 |
6.842,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2584/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
14.113,76 |
14.113,76 |
14.113,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2585/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
23.799,64 |
23.799,64 |
23.799,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2586/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
6.339,80 |
6.339,80 |
6.339,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2587/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
949,78 |
949,78 |
949,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2588/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
16.528,57 |
16.528,57 |
16.528,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2589/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
4.133,35 |
4.133,35 |
4.133,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2590/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
12.853,69 |
12.853,69 |
12.853,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2591/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
6.908,00 |
6.908,00 |
6.908,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2592/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
14.171,60 |
14.171,60 |
14.171,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2593/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
40.249,76 |
40.249,76 |
40.249,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2594/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
3.642,83 |
3.642,83 |
3.642,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2595/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
10.346,24 |
10.346,24 |
10.346,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2596/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
5.113,27 |
5.113,27 |
5.113,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2597/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
21.222,56 |
21.222,56 |
21.222,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2598/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
57.377,67 |
57.377,67 |
57.377,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2599/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
963,35 |
963,35 |
963,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2600/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
1.399,43 |
1.399,43 |
1.399,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2601/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
13.409,00 |
13.409,00 |
13.409,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2602/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
15.354,16 |
15.354,16 |
15.354,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2603/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
8.596,00 |
8.596,00 |
8.596,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2604/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
10.515,50 |
10.515,50 |
10.515,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2605/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2606/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
2.056,76 |
2.056,76 |
2.056,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2607/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
17.291,07 |
17.291,07 |
17.291,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2608/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
677,15 |
677,15 |
677,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2609/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
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01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
5.692,80 |
5.692,80 |
5.692,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2610/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
15.348,90 |
15.348,90 |
15.348,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2611/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
7.752,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2612/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
11.953,32 |
11.953,32 |
11.953,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2613/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
32.594,73 |
32.594,73 |
32.594,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2614/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
3.433,72 |
3.433,72 |
3.433,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2615/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
9.363,20 |
9.363,20 |
9.363,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2616/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
28.375,03 |
28.375,03 |
28.375,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2617/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
5.844,47 |
5.844,47 |
5.844,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2618/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
47.716,30 |
47.716,30 |
47.716,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2619/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
10.830,35 |
10.830,35 |
10.830,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2620/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
29.657,45 |
29.657,45 |
29.657,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2621/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
6.181,83 |
6.181,83 |
6.181,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2622/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
27.151,08 |
27.151,08 |
27.151,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2623/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
6.272,75 |
6.272,75 |
6.272,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2624/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
10.722,30 |
10.722,30 |
10.722,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2625/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2626/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
20.157,76 |
20.157,76 |
20.157,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2627/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
9.440,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2628/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
31.993,97 |
31.993,97 |
31.993,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2629/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2630/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
68.004,44 |
68.004,44 |
68.004,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2631/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
15.672,80 |
15.672,80 |
15.672,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2632/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
9.975,80 |
9.975,80 |
9.975,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2633/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
44.133,03 |
44.133,03 |
44.133,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2634/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
15.519,54 |
15.519,54 |
15.519,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2635/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
4.451,87 |
4.451,87 |
4.451,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2636/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
2.483,81 |
2.483,81 |
2.483,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2637/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
16.727,76 |
16.727,76 |
16.727,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2638/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
688,52 |
688,52 |
688,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2639/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
4.636,98 |
4.636,98 |
4.636,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2640/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
42.596,30 |
42.596,30 |
42.596,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2641/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
9.030,33 |
9.030,33 |
9.030,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2642/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
10.961,78 |
10.961,78 |
10.961,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2643/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
22.052,45 |
22.052,45 |
22.052,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2644/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
865,06 |
865,06 |
865,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2645/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
6.578,74 |
6.578,74 |
6.578,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2646/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
47.649,14 |
47.649,14 |
47.649,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2647/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
9.975,80 |
9.975,80 |
9.975,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2648/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
29.737,89 |
29.737,89 |
29.737,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2649/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
6.466,68 |
6.466,68 |
6.466,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2650/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
21.807,08 |
21.807,08 |
21.807,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2651/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
5.874,10 |
5.874,10 |
5.874,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2652/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
35.189,55 |
35.189,55 |
35.189,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2653/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2654/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
4.372,73 |
4.372,73 |
4.372,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2655/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
14.524,24 |
14.524,24 |
14.524,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2656/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
1.508,17 |
1.508,17 |
1.508,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2657/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
5.009,48 |
5.009,48 |
5.009,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2658/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
21.887,81 |
21.887,81 |
21.887,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2659/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
4.451,87 |
4.451,87 |
4.451,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2660/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
43.093,84 |
43.093,84 |
43.093,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2661/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
9.406,10 |
9.406,10 |
9.406,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2662/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
25.240,25 |
25.240,25 |
25.240,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2663/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
5.987,90 |
5.987,90 |
5.987,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2664/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
17.479,89 |
17.479,89 |
17.479,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2665/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
26.239,23 |
26.239,23 |
26.239,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2666/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
5.909,50 |
5.909,50 |
5.909,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2667/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
8.870,82 |
8.870,82 |
8.870,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2668/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
414,42 |
414,42 |
414,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2669/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
8.166,10 |
8.166,10 |
8.166,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2670/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
7.797,16 |
7.797,16 |
7.797,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2671/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
395,69 |
395,69 |
395,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2672/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
27.298,20 |
27.298,20 |
27.298,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2673/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
7.127,30 |
7.127,30 |
7.127,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2674/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
35.164,10 |
35.164,10 |
35.164,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2675/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
7.036,38 |
7.036,38 |
7.036,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2676/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
12.075,96 |
12.075,96 |
12.075,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2677/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
17.865,32 |
17.865,32 |
17.865,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2678/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
5.958,10 |
5.958,10 |
5.958,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2679/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
979,30 |
979,30 |
979,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2680/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
14.645,37 |
14.645,37 |
14.645,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2681/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
4.472,73 |
4.472,73 |
4.472,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2682/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
20.794,89 |
20.794,89 |
20.794,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2683/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
36.318,41 |
36.318,41 |
36.318,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2684/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
7.474,24 |
7.474,24 |
7.474,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2685/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
13.053,81 |
13.053,81 |
13.053,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2686/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
23.368,15 |
23.368,15 |
23.368,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2687/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
4.800,02 |
4.800,02 |
4.800,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2688/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
4.068,99 |
4.068,99 |
4.068,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2689/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
15.006,72 |
15.006,72 |
15.006,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2690/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2691/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
4.853,50 |
4.853,50 |
4.853,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2692/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
51.814,18 |
51.814,18 |
51.814,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2693/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
10.169,73 |
10.169,73 |
10.169,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2694/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
17.474,06 |
17.474,06 |
17.474,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2695/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
5.177,80 |
5.177,80 |
5.177,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2696/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
26.330,81 |
26.330,81 |
26.330,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2697/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
6.557,60 |
6.557,60 |
6.557,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2698/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
24.120,58 |
24.120,58 |
24.120,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2699/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
5.874,10 |
5.874,10 |
5.874,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2700/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
9.639,89 |
9.639,89 |
9.639,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2701/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
18.506,43 |
18.506,43 |
18.506,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2702/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
782,29 |
782,29 |
782,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2703/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
5.743,66 |
5.743,66 |
5.743,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2704/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
17.500,84 |
17.500,84 |
17.500,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2705/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
4.829,65 |
4.829,65 |
4.829,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2706/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
33.816,95 |
33.816,95 |
33.816,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2707/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
8.266,70 |
8.266,70 |
8.266,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2708/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
51.103,30 |
51.103,30 |
51.103,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2709/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
9.030,33 |
9.030,33 |
9.030,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2710/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
47.730,49 |
47.730,49 |
47.730,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2711/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
10.545,50 |
10.545,50 |
10.545,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2712/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
2.939,73 |
2.939,73 |
2.939,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2713/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
7.811,55 |
7.811,55 |
7.811,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2714/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
789,79 |
789,79 |
789,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2715/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
2.098,66 |
2.098,66 |
2.098,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2716/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
72.895,30 |
72.895,30 |
72.895,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2717/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
15.103,10 |
15.103,10 |
15.103,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2718/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
40.012,40 |
40.012,40 |
40.012,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2719/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
25.409,03 |
25.409,03 |
25.409,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2720/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
18.453,97 |
18.453,97 |
18.453,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2721/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
11.718,80 |
11.718,80 |
11.718,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2722/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
92.909,26 |
92.909,26 |
92.909,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2723/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
21.084,95 |
21.084,95 |
21.084,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2724/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
14.623,37 |
14.623,37 |
14.623,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2725/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
7.752,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2726/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00154/2025 |
13.827,43 |
13.827,43 |
13.827,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2727/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00154/2025 |
18.036,00 |
18.036,00 |
18.036,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2728/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
12.493,02 |
12.493,02 |
12.493,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2729/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2730/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
2.519,16 |
2.519,16 |
2.519,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2731/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
10.733,52 |
10.733,52 |
10.733,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2732/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
747,59 |
747,59 |
747,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2733/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
3.185,31 |
3.185,31 |
3.185,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2734/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
12.725,41 |
12.725,41 |
12.725,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2735/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
6.064,00 |
6.064,00 |
6.064,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2736/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
36.600,61 |
36.600,61 |
36.600,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2737/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
9.600,03 |
9.600,03 |
9.600,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2738/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
29.994,80 |
29.994,80 |
29.994,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2739/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
5.844,47 |
5.844,47 |
5.844,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2740/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
12.114,29 |
12.114,29 |
12.114,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2741/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
3.088,90 |
3.088,90 |
3.088,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2742/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
9.398,11 |
9.398,11 |
9.398,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2743/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
3.532,00 |
3.532,00 |
3.532,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2744/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
23.954,86 |
23.954,86 |
23.954,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2745/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
6.272,75 |
6.272,75 |
6.272,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2746/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
24.711,36 |
24.711,36 |
24.711,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2747/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
5.896,98 |
5.896,98 |
5.896,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2748/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
14.223,79 |
14.223,79 |
14.223,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2749/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
7.752,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2750/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
33.524,21 |
33.524,21 |
33.524,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2751/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
7.036,38 |
7.036,38 |
7.036,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2752/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
18.110,14 |
18.110,14 |
18.110,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2753/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
3.755,57 |
3.755,57 |
3.755,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2754/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
22.845,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2755/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
4.103,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2756/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
10.122,94 |
10.122,94 |
10.122,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2757/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2758/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
18.752,26 |
18.752,26 |
18.752,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2759/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
8.596,00 |
8.596,00 |
8.596,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2760/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
20.271,41 |
20.271,41 |
20.271,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2761/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
5.177,80 |
5.177,80 |
5.177,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2762/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
28.696,27 |
28.696,27 |
28.696,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2763/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
6.181,83 |
6.181,83 |
6.181,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2764/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
13.747,49 |
13.747,49 |
13.747,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2765/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
3.785,20 |
3.785,20 |
3.785,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2766/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
41.331,60 |
41.331,60 |
41.331,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2767/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
7.890,93 |
7.890,93 |
7.890,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2768/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
12.007,90 |
12.007,90 |
12.007,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2769/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
3.437,05 |
3.437,05 |
3.437,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2770/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
40.929,15 |
40.929,15 |
40.929,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2771/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
7.890,93 |
7.890,93 |
7.890,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2772/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
15.850,83 |
15.850,83 |
15.850,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2773/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
6.908,00 |
6.908,00 |
6.908,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2774/2025 |
06/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
537.379,66 |
537.379,66 |
537.379,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2775/2025 |
06/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
1.015.507,98 |
1.015.507,98 |
1.015.507,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2776/2025 |
06/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/PUBLICACAO EM FLS.2296(134/136),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
306.512,20 |
0,00 |
0,00 |
306.512,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2777/2025 |
06/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001586/2024 |
PC |
|
00549/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00239/2024 |
20/11/2024 |
1.995.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024. |
665.000,00 |
283.389,48 |
203.575,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2778/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SE |
31/12/2024 |
1.566.430,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
1.026.688,86 |
1.026.688,86 |
1.026.688,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2779/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2025SE |
31/12/2024 |
1.136.995,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
748.220,20 |
748.220,20 |
748.220,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2780/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2025SE |
31/12/2024 |
1.136.995,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2781/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2025SE |
31/12/2024 |
821.445,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT: |
538.796,96 |
538.796,96 |
538.796,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2782/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SE |
31/12/2024 |
792.973,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
517.815,36 |
517.815,36 |
517.815,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2783/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2025SE |
31/12/2024 |
821.445,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT: |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2784/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2025SE |
31/12/2024 |
1.003.837,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT: |
660.558,80 |
660.558,80 |
660.558,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2785/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2025SE |
31/12/2024 |
831.360,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
545.400,48 |
545.400,48 |
545.400,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2786/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2025SE |
31/12/2024 |
1.003.837,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT: |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2787/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2025SE |
31/12/2024 |
1.334.134,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
879.832,98 |
879.832,98 |
879.832,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2788/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2025SE |
31/12/2024 |
834.096,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT: |
547.230,96 |
547.230,96 |
547.230,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2789/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2025SE |
31/12/2024 |
834.096,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT: |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2790/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2025SE |
31/12/2024 |
2.196.159,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
1.444.039,64 |
1.444.039,64 |
1.444.039,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2791/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2025SE |
31/12/2024 |
946.449,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
618.425,68 |
618.425,68 |
618.425,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2792/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2025SE |
31/12/2024 |
986.413,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
647.388,96 |
647.388,96 |
647.388,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2793/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2025SE |
31/12/2024 |
946.449,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2794/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2025SE |
31/12/2024 |
5.014.454,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
3.284.496,42 |
3.284.496,42 |
3.284.496,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2795/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2025SE |
31/12/2024 |
1.639.862,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
1.072.341,52 |
1.072.341,52 |
1.072.341,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2796/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2025SE |
31/12/2024 |
1.639.862,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
10.350,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2797/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2025SE |
31/12/2024 |
716.006,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
466.586,96 |
466.586,96 |
466.586,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2798/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2025SE |
31/12/2024 |
604.559,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
394.872,92 |
394.872,92 |
394.872,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2799/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
119378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SE |
31/12/2024 |
809.270,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-119378/2024,CONV:00009/2025SE,ADIT: |
496.523,38 |
134.974,16 |
134.974,16 |
89.080,90 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2800/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2025SE |
31/12/2024 |
604.559,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2801/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SE |
31/12/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
767.656,64 |
767.656,64 |
767.656,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2802/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2025SE |
31/12/2024 |
1.094.346,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
718.797,48 |
718.797,48 |
718.797,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2803/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2025SE |
31/12/2024 |
1.094.346,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
6.850,00 |
6.850,00 |
6.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2804/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2025SE |
31/12/2024 |
1.191.313,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
784.184,86 |
784.184,86 |
784.184,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2805/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2025SE |
31/12/2024 |
1.191.313,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2806/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2025SE |
31/12/2024 |
831.553,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
545.695,96 |
545.695,96 |
545.695,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2807/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2025SE |
31/12/2024 |
831.553,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2808/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2025SE |
31/12/2024 |
1.031.984,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
678.729,56 |
678.729,56 |
678.729,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2809/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2025SE |
31/12/2024 |
778.192,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
509.959,12 |
509.959,12 |
509.959,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2810/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2025SE |
31/12/2024 |
787.128,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
515.998,88 |
515.998,88 |
515.998,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2811/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2025SE |
31/12/2024 |
669.799,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
437.971,66 |
437.971,66 |
437.971,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2812/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2025SE |
31/12/2024 |
787.128,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2813/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SE |
31/12/2024 |
1.566.430,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2814/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2025SE |
31/12/2024 |
778.192,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2815/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SE |
31/12/2024 |
792.973,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2816/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2025SE |
31/12/2024 |
831.360,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2817/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2025SE |
31/12/2024 |
1.334.134,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2818/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2025SE |
31/12/2024 |
2.196.159,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2819/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2025SE |
31/12/2024 |
885.279,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
580.999,72 |
580.999,72 |
580.999,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2820/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2025SE |
31/12/2024 |
885.279,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2821/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2025SE |
31/12/2024 |
986.413,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2822/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2025SE |
31/12/2024 |
677.391,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
442.934,40 |
442.934,40 |
442.934,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2823/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2025SE |
31/12/2024 |
5.014.454,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
41.794,92 |
41.794,92 |
41.794,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2824/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2025SE |
31/12/2024 |
677.391,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2825/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2025SE |
31/12/2024 |
716.006,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
4.796,64 |
4.796,64 |
4.796,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2826/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2025SE |
31/12/2024 |
1.109.715,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
729.898,66 |
729.898,66 |
729.898,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2827/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
119378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SE |
31/12/2024 |
809.270,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-119378/2024,CONV:00009/2025SE,ADIT: |
36.198,48 |
300,00 |
300,00 |
35.298,48 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2828/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SE |
31/12/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2829/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2025SE |
31/12/2024 |
1.109.715,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2830/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2025SE |
31/12/2024 |
1.031.984,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2831/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2025SE |
31/12/2024 |
744.378,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
487.208,76 |
487.208,76 |
487.208,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2832/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2025SE |
31/12/2024 |
669.799,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2833/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2025SE |
31/12/2024 |
744.378,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2834/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2025SE |
31/12/2024 |
989.022,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
644.216,80 |
644.216,80 |
644.216,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2835/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2025SE |
31/12/2024 |
989.022,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2836/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2025SE |
31/12/2024 |
713.296,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
467.036,72 |
467.036,72 |
467.036,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2837/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2025SE |
31/12/2024 |
713.296,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2838/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2025SE |
31/12/2024 |
936.250,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
610.220,32 |
610.220,32 |
610.220,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2839/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2025SE |
31/12/2024 |
936.250,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2840/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2025SE |
31/12/2024 |
665.953,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
435.231,46 |
435.231,46 |
435.231,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2841/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2025SE |
31/12/2024 |
665.953,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2842/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2025SE |
31/12/2024 |
812.664,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
532.616,68 |
532.616,68 |
532.616,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2843/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2025SE |
31/12/2024 |
812.664,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2844/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2025SE |
31/12/2024 |
624.121,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
408.078,88 |
408.078,88 |
408.078,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2845/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2025SE |
31/12/2024 |
624.121,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2846/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2025SE |
31/12/2024 |
932.883,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
613.005,16 |
613.005,16 |
613.005,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2847/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2025SE |
31/12/2024 |
932.883,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2848/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2025SE |
31/12/2024 |
969.095,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
636.798,60 |
636.798,60 |
636.798,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2849/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2025SE |
31/12/2024 |
969.095,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2850/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2025SE |
31/12/2024 |
841.299,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
551.046,80 |
551.046,80 |
551.046,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2851/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2025SE |
31/12/2024 |
841.299,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2852/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2025SE |
31/12/2024 |
965.987,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
634.785,90 |
634.785,90 |
634.785,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2853/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2025SE |
31/12/2024 |
965.987,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2854/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2025SE |
31/12/2024 |
1.749.771,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
1.151.987,62 |
1.151.987,62 |
1.151.987,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2855/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2025SE |
31/12/2024 |
1.749.771,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2856/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SE |
31/12/2024 |
1.765.861,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
1.164.974,36 |
883.330,77 |
883.330,77 |
281.643,59 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2857/2025 |
06/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SE |
31/12/2024 |
1.765.861,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
9.000,00 |
900,00 |
900,00 |
8.100,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2858/2025 |
07/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO CADASTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 87/2025 DO CRMV. PPSB3525/2025 |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2859/2025 |
07/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2860/2025 |
07/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2861/2025 |
07/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2862/2025 |
07/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
538.640,00 |
512.527,30 |
494.429,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2863/2025 |
07/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2864/2025 |
07/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.820,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2865/2025 |
07/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
886.710,00 |
543.022,62 |
543.022,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2866/2025 |
07/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
110.735,00 |
97.756,80 |
97.756,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2867/2025 |
07/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.820,00 |
37.650,00 |
37.650,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2868/2025 |
07/02/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
181.820,00 |
56.627,75 |
56.627,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2869/2025 |
07/02/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2870/2025 |
07/02/2025 |
01 |
014 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.910,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2871/2025 |
07/02/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
90.910,00 |
90.910,00 |
90.910,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2872/2025 |
07/02/2025 |
02 |
022 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2873/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.455,00 |
45.455,00 |
45.455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2874/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.455,00 |
45.455,00 |
45.455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2875/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.455,00 |
45.455,00 |
45.455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2876/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2877/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2878/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2879/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2880/2025 |
07/02/2025 |
16 |
162 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
122.730,00 |
113.868,39 |
113.868,39 |
829,30 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2881/2025 |
07/02/2025 |
16 |
162 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.910,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2882/2025 |
07/02/2025 |
16 |
163 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
122.730,00 |
122.730,00 |
122.730,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2883/2025 |
07/02/2025 |
16 |
163 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2884/2025 |
07/02/2025 |
16 |
164 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
122.730,00 |
108.835,41 |
108.835,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2885/2025 |
07/02/2025 |
16 |
164 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.910,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2886/2025 |
07/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
508.915,00 |
341.138,36 |
341.138,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2887/2025 |
07/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
14 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.625,00 |
15.625,00 |
15.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2888/2025 |
07/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.606.810,00 |
578.792,54 |
578.792,54 |
1.664,47 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2889/2025 |
07/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.000,00 |
268,49 |
268,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2890/2025 |
07/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.000,00 |
18.632,58 |
18.632,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2891/2025 |
07/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
27.814,62 |
27.814,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2892/2025 |
07/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.720,00 |
32.175,00 |
32.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2893/2025 |
07/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.287.330,00 |
10.178.547,30 |
10.178.547,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2894/2025 |
07/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2895/2025 |
07/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2896/2025 |
07/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
353.260,00 |
268.200,00 |
268.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2897/2025 |
07/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.945.985,00 |
1.674.518,23 |
1.589.900,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2898/2025 |
07/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
130.875,00 |
94.450,00 |
94.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2899/2025 |
07/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.256.105,00 |
1.631.030,23 |
1.631.030,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2900/2025 |
07/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
121.435,00 |
96.175,00 |
96.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2901/2025 |
07/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.199.425,00 |
775.626,77 |
775.626,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2902/2025 |
07/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
86.245,00 |
55.450,00 |
55.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2903/2025 |
07/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.301.710,00 |
874.384,09 |
874.384,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2904/2025 |
07/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.615,00 |
48.615,00 |
48.615,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2905/2025 |
07/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.154.000,00 |
610.059,22 |
599.685,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2906/2025 |
07/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
47.610,00 |
28.200,00 |
28.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2907/2025 |
07/02/2025 |
33 |
332 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
908.000,00 |
416.021,49 |
416.021,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2908/2025 |
07/02/2025 |
33 |
332 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.220,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2909/2025 |
07/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
484.655,00 |
237.219,20 |
237.219,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2910/2025 |
07/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.450,00 |
10.325,00 |
10.325,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2911/2025 |
07/02/2025 |
33 |
334 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
478.105,00 |
90.816,50 |
90.816,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2912/2025 |
07/02/2025 |
33 |
334 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.680,00 |
4.775,00 |
4.775,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2913/2025 |
07/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.471.920,00 |
353.064,08 |
353.064,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2914/2025 |
07/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.990,00 |
32.990,00 |
32.990,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2915/2025 |
07/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
214.805,00 |
74.434,62 |
74.434,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2916/2025 |
07/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.465,00 |
4.375,00 |
4.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2917/2025 |
07/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
228.760,00 |
157.137,90 |
157.137,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2918/2025 |
07/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.840,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2919/2025 |
07/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
419.355,00 |
142.770,17 |
141.247,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2920/2025 |
07/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.230,00 |
6.525,00 |
6.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2921/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.931.770,00 |
1.920.303,95 |
1.920.303,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2922/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.000,00 |
12.265,73 |
12.265,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2923/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
100.000,00 |
55.999,18 |
55.999,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2924/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
150.000,00 |
82.036,18 |
82.036,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2925/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.120,00 |
20.509,07 |
20.509,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2926/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
194.250,00 |
160.525,00 |
160.525,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2927/2025 |
07/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.084.940,00 |
1.677.955,67 |
1.677.955,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2928/2025 |
07/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
118.755,00 |
86.675,00 |
86.675,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2929/2025 |
07/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.089.385,00 |
592.016,50 |
592.016,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2930/2025 |
07/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.450,00 |
34.450,00 |
34.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2931/2025 |
07/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
460.780,00 |
290.806,52 |
290.806,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2932/2025 |
07/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.200,00 |
17.075,00 |
17.075,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2933/2025 |
07/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
409.095,00 |
240.402,77 |
240.402,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2934/2025 |
07/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2935/2025 |
07/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.730,00 |
12.850,00 |
12.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2936/2025 |
07/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.344.285,00 |
1.263.724,65 |
1.263.724,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2937/2025 |
07/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2938/2025 |
07/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2939/2025 |
07/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2940/2025 |
07/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.490,00 |
5.848,64 |
5.848,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2941/2025 |
07/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
66.850,00 |
66.850,00 |
66.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2942/2025 |
07/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.692.045,00 |
19.758.837,86 |
19.758.837,86 |
1.346,89 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2943/2025 |
07/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
500.000,00 |
474.846,87 |
474.846,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2944/2025 |
07/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
500.000,00 |
470.405,36 |
470.405,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2945/2025 |
07/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
500.000,00 |
488.649,95 |
488.649,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2946/2025 |
07/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.437.100,00 |
563.023,07 |
563.023,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2947/2025 |
07/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.814.675,00 |
1.632.600,00 |
1.632.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2948/2025 |
07/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.292.760,00 |
2.401.369,43 |
2.401.369,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2949/2025 |
07/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.000,00 |
58.674,03 |
58.674,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2950/2025 |
07/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
100.000,00 |
56.090,53 |
56.090,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2951/2025 |
07/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
125.000,00 |
54.340,11 |
54.340,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2952/2025 |
07/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.795,00 |
42.899,07 |
42.899,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2953/2025 |
07/02/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
183 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
409.095,00 |
138.561,16 |
138.561,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2954/2025 |
07/02/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
183 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2955/2025 |
07/02/2025 |
36 |
363 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.275,00 |
7.825,00 |
7.825,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2956/2025 |
07/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.530.090,00 |
653.536,28 |
653.536,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2957/2025 |
07/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
125.000,00 |
22.768,24 |
22.768,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2958/2025 |
07/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
200.000,00 |
33.775,58 |
33.775,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2959/2025 |
07/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.205,00 |
40.275,00 |
40.275,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2960/2025 |
07/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.108.290,00 |
1.509.879,67 |
1.509.879,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2961/2025 |
07/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.000,00 |
372,22 |
372,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2962/2025 |
07/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
206.695,00 |
148.225,00 |
148.225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2963/2025 |
07/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.584.485,00 |
479.341,53 |
479.341,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2964/2025 |
07/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.765,00 |
29.225,00 |
29.225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2965/2025 |
07/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.587.135,00 |
471.980,78 |
471.980,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2966/2025 |
07/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.905,00 |
16.419,27 |
16.419,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2967/2025 |
07/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
67.010,00 |
30.375,00 |
30.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2968/2025 |
07/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.453.545,00 |
1.386.262,65 |
1.386.262,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2969/2025 |
07/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2970/2025 |
07/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2971/2025 |
07/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2972/2025 |
07/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
260.515,00 |
95.606,08 |
95.606,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2973/2025 |
07/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
204.630,00 |
89.625,00 |
89.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2974/2025 |
07/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
909.095,00 |
222.892,20 |
222.892,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2975/2025 |
07/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.365,00 |
16.375,00 |
16.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2976/2025 |
07/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
688.770,00 |
575.920,30 |
575.920,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2977/2025 |
07/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.605,00 |
26.200,00 |
26.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2978/2025 |
07/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.463.465,00 |
740.094,14 |
740.094,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2979/2025 |
07/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
62.510,00 |
35.425,00 |
35.425,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2980/2025 |
07/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.779.060,00 |
884.891,46 |
884.891,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2981/2025 |
07/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
60.625,00 |
60.625,00 |
60.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2982/2025 |
07/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
696.220,00 |
421.150,53 |
421.150,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2983/2025 |
07/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
6.101,74 |
6.101,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2984/2025 |
07/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
5.379,60 |
5.379,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2985/2025 |
07/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
3.935,32 |
3.935,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2986/2025 |
07/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.565,00 |
18.355,42 |
18.355,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2987/2025 |
07/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.660,00 |
26.660,00 |
26.660,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2988/2025 |
07/02/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
666.525,00 |
326.371,71 |
326.371,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2989/2025 |
07/02/2025 |
39 |
391 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.915,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2990/2025 |
07/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.331.600,00 |
585.737,54 |
585.737,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2991/2025 |
07/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.025,00 |
30.622,51 |
30.622,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2992/2025 |
07/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.595,00 |
31.800,00 |
31.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2993/2025 |
07/02/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
541 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
290.910,00 |
108.544,51 |
108.544,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2994/2025 |
07/02/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
541 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2995/2025 |
07/02/2025 |
39 |
393 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.820,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2996/2025 |
07/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
980.225,00 |
320.552,98 |
317.088,73 |
706,10 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2997/2025 |
07/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.480,00 |
18.500,00 |
18.325,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2998/2025 |
07/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.444.135,00 |
1.431.243,66 |
1.431.243,66 |
1.470,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
2999/2025 |
07/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3000/2025 |
07/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3001/2025 |
07/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3002/2025 |
07/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
309.995,00 |
224.775,00 |
224.775,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3003/2025 |
07/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.564.815,00 |
1.666.671,46 |
1.666.671,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3004/2025 |
07/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
216.020,00 |
138.375,00 |
138.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3005/2025 |
07/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.661.935,00 |
2.013.796,92 |
2.013.796,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3006/2025 |
07/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
72.305,00 |
46.706,25 |
46.706,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3007/2025 |
07/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
115.980,00 |
82.500,00 |
82.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3008/2025 |
07/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.432.990,00 |
426.134,15 |
426.134,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3009/2025 |
07/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3010/2025 |
07/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
259.095,00 |
74.659,90 |
70.473,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3011/2025 |
07/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3012/2025 |
07/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.095,00 |
4.050,00 |
3.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3013/2025 |
07/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.210.850,00 |
243.672,98 |
243.672,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3014/2025 |
07/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
140.500,00 |
104.275,00 |
104.275,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3015/2025 |
07/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.535.620,00 |
1.282.576,24 |
1.282.576,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3016/2025 |
07/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.715,00 |
14.715,00 |
14.715,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3017/2025 |
07/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
141.670,00 |
131.975,00 |
131.975,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3018/2025 |
07/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.903.625,00 |
653.433,93 |
653.433,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3019/2025 |
07/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.430,00 |
1.271,41 |
1.271,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3020/2025 |
07/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.950,00 |
45.375,00 |
45.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3021/2025 |
07/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.998.140,00 |
1.464.577,15 |
1.464.577,15 |
2.157,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3022/2025 |
07/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
151.285,00 |
109.625,00 |
109.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3023/2025 |
07/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
368.185,00 |
288.185,00 |
288.185,00 |
80.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3024/2025 |
07/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
18.123,54 |
18.123,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3025/2025 |
07/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.000,00 |
26.786,35 |
26.786,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3026/2025 |
07/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3027/2025 |
07/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.095,00 |
9.095,00 |
9.095,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3028/2025 |
07/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.239.945,00 |
899.387,17 |
899.387,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3029/2025 |
07/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.500,00 |
443,60 |
443,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3030/2025 |
07/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.000,00 |
23.851,44 |
23.851,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3031/2025 |
07/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.000,00 |
33.040,96 |
33.040,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3032/2025 |
07/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
78.825,00 |
60.400,00 |
60.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3033/2025 |
07/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.832.265,00 |
1.641.215,22 |
1.641.215,22 |
3.157,41 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3034/2025 |
07/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3035/2025 |
07/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3036/2025 |
07/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3037/2025 |
07/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
140.205,00 |
102.575,00 |
102.575,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3038/2025 |
07/02/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
454.550,00 |
52.894,10 |
52.894,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3039/2025 |
07/02/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3040/2025 |
07/02/2025 |
43 |
430 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.820,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3041/2025 |
07/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
718.185,00 |
188.288,62 |
188.288,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3042/2025 |
07/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3043/2025 |
07/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3044/2025 |
07/02/2025 |
44 |
440 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA MULHER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
795.455,00 |
192.511,97 |
192.511,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3045/2025 |
07/02/2025 |
44 |
440 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA MULHER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3046/2025 |
07/02/2025 |
44 |
440 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
14 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA MULHER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.185,00 |
8.375,00 |
8.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3047/2025 |
07/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
368.185,00 |
176.501,93 |
176.501,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3048/2025 |
07/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3049/2025 |
07/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.365,00 |
6.365,00 |
6.365,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3050/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.644.320,00 |
1.739.880,52 |
1.739.880,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3051/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3052/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3053/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
224.435,00 |
224.435,00 |
224.435,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3054/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
238.965,00 |
204.463,96 |
204.463,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3055/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
552.990,00 |
337.177,87 |
337.177,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3056/2025 |
07/02/2025 |
45 |
452 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
370.455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3057/2025 |
07/02/2025 |
45 |
452 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3058/2025 |
07/02/2025 |
45 |
452 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3059/2025 |
07/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001174/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. |
6.000,00 |
5.928,22 |
5.928,22 |
71,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3060/2025 |
07/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010185/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3061/2025 |
07/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00179/2025 |
05/01/2025 |
129.132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
73.605,24 |
73.605,24 |
73.605,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3062/2025 |
07/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00179/2025 |
05/01/2025 |
129.132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
28.409,04 |
28.409,04 |
28.409,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3063/2025 |
07/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00179/2025 |
05/01/2025 |
129.132,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
27.117,72 |
27.117,72 |
27.117,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3064/2025 |
07/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002227/2024 |
PC |
|
00592/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00178/2025 |
05/01/2025 |
29.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
15.296,94 |
15.296,94 |
15.296,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3065/2025 |
07/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002227/2024 |
PC |
|
00592/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00178/2025 |
05/01/2025 |
29.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
14.697,06 |
14.697,06 |
14.697,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3066/2025 |
07/02/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
135649/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MARIA LUIZA DE MEDEIROS VAYDA |
27584801820 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GSEHAB JARDIM SERRO AZUL, ESTRADA DOS ALVARENGAS, BAIRRO DOS ALVARENGAS,AREAS A/B. CONFORME DECRETO Nº22.207 DE 30/01/2023 -INSCR.IMOBILIARIA N.534.006.034.001N.534.006.034.002, |
2.646.911,35 |
2.646.911,35 |
2.646.911,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3067/2025 |
07/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
650,00 |
394,00 |
394,00 |
256,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3068/2025 |
07/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3069/2025 |
07/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00181/2025 |
05/01/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:181/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3070/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
135816/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
3.714,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3071/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
135816/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
2.476,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3072/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3073/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3074/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3075/2025 |
07/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3076/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DASEDESC-1, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS |
2.000,00 |
931,13 |
931,13 |
1.068,87 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3077/2025 |
07/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
30.165,00 |
30.165,00 |
30.165,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3078/2025 |
07/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
20.110,00 |
20.110,00 |
20.110,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3079/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
13.660.125,00 |
11.766.371,39 |
11.766.371,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3080/2025 |
07/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025 |
4.500,00 |
3.967,35 |
3.967,35 |
532,65 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3081/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
9.106.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3082/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB8281/2025 |
5.000,00 |
2.378,58 |
2.378,58 |
2.621,42 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3083/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB8281/2025 |
500,00 |
112,20 |
112,20 |
387,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3084/2025 |
07/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275. |
20.562,57 |
16.686,59 |
16.686,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3085/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
135819/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3086/2025 |
07/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
135819/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 |
8.000,00 |
2.488,28 |
2.488,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3087/2025 |
07/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275. |
83.827,77 |
83.827,77 |
83.827,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3088/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
135815/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024 |
480.000,00 |
180.405,10 |
173.785,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3089/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
135818/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3090/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
135818/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
64.000,00 |
8.848,92 |
8.848,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3091/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
135815/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024 |
320.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3092/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
135824/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3093/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
135824/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
20.000,00 |
1.234,68 |
1.234,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3094/2025 |
10/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
422 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3095/2025 |
10/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
422 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3096/2025 |
10/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3097/2025 |
10/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
3.000,00 |
1.299,89 |
1.299,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3098/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
167.000,00 |
167.000,00 |
167.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3099/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020 |
76.000,00 |
76.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3100/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3101/2025 |
10/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
59.635,00 |
59.635,00 |
59.635,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3102/2025 |
10/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.215.890,00 |
898.819,02 |
895.060,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3103/2025 |
10/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
112.130,00 |
90.600,34 |
90.600,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3104/2025 |
10/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.525,00 |
33.427,93 |
33.427,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3105/2025 |
10/02/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
445.940,00 |
306.547,04 |
306.547,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3106/2025 |
10/02/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3107/2025 |
10/02/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
97.410,00 |
49.351,03 |
49.351,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3108/2025 |
10/02/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.450.025,00 |
1.054.155,23 |
1.054.155,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3109/2025 |
10/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
390.955,00 |
390.955,00 |
390.955,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3110/2025 |
10/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.361.035,00 |
1.314.250,57 |
1.313.211,29 |
2.841,91 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3111/2025 |
10/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.485,00 |
56.905,35 |
56.905,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3112/2025 |
10/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
681.146,00 |
532.948,11 |
532.948,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3113/2025 |
10/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.863.053,00 |
2.686.423,47 |
2.686.423,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3114/2025 |
10/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
248.720,00 |
210.305,69 |
210.305,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3115/2025 |
10/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.518.438,00 |
1.197.788,02 |
1.197.788,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3116/2025 |
10/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.195,00 |
12.195,00 |
12.195,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3117/2025 |
10/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.545,00 |
3.960,66 |
3.960,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3118/2025 |
10/02/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
104.344,00 |
99.809,21 |
99.809,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3119/2025 |
10/02/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.440,00 |
15.219,10 |
15.219,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3120/2025 |
10/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.500,00 |
24.643,96 |
24.643,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3121/2025 |
10/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3122/2025 |
10/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
76.835,00 |
76.835,00 |
76.835,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3123/2025 |
10/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.070,00 |
33.070,00 |
33.070,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3124/2025 |
10/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
166.710,00 |
155.948,96 |
155.948,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3125/2025 |
10/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.745,00 |
75.745,00 |
75.745,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3126/2025 |
10/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
133.055,00 |
133.055,00 |
133.055,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3127/2025 |
10/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.845,00 |
24.845,00 |
24.845,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3128/2025 |
10/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
202.480,00 |
153.350,20 |
153.350,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3129/2025 |
10/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3130/2025 |
10/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
268.170,00 |
257.275,97 |
257.275,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3131/2025 |
10/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.950,00 |
12.950,00 |
12.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3132/2025 |
10/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
93.660,00 |
75.674,30 |
75.674,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3133/2025 |
10/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.555,00 |
10.142,80 |
10.142,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3134/2025 |
10/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.740,00 |
464,38 |
464,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3135/2025 |
10/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
136.695,00 |
110.449,16 |
110.449,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3136/2025 |
10/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
99.665,00 |
53.384,33 |
53.384,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3137/2025 |
10/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
193.930,00 |
193.930,00 |
193.930,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3138/2025 |
10/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.665,00 |
22.766,34 |
22.766,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3139/2025 |
10/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
87.890,00 |
79.502,88 |
79.502,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3140/2025 |
10/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.060,00 |
363,36 |
363,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3141/2025 |
10/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.375,00 |
262,34 |
262,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3142/2025 |
10/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.555,00 |
16.646,14 |
16.646,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3143/2025 |
10/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.710,00 |
20.738,64 |
20.738,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3144/2025 |
10/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.675,00 |
6.675,00 |
6.675,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3145/2025 |
10/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
47.840,00 |
37.084,58 |
37.084,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3146/2025 |
10/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
104.285,00 |
80.611,78 |
80.611,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3147/2025 |
10/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
405.895,00 |
25.465,47 |
25.465,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3148/2025 |
10/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.435,00 |
926,05 |
926,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3149/2025 |
10/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
61.965,00 |
61.965,00 |
61.965,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3150/2025 |
10/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
112.180,00 |
38.650,18 |
38.650,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3151/2025 |
10/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
72.315,00 |
4.338,87 |
4.338,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3152/2025 |
10/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
102.150,00 |
76.412,98 |
76.412,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3153/2025 |
10/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.940,00 |
4.656,44 |
4.656,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3154/2025 |
10/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.885,00 |
36.885,00 |
36.885,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3155/2025 |
10/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.475,00 |
21.235,06 |
21.235,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3156/2025 |
10/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
147.860,00 |
147.860,00 |
147.860,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3157/2025 |
10/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.850,00 |
5.008,77 |
5.008,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3158/2025 |
10/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
57.990,00 |
57.990,00 |
57.990,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3159/2025 |
10/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.990,00 |
7.521,37 |
7.521,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3160/2025 |
10/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.505,00 |
39.505,00 |
39.505,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3161/2025 |
10/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.850,00 |
16.927,63 |
16.927,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3162/2025 |
10/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.875,00 |
23.875,00 |
23.875,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3163/2025 |
10/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.435,00 |
42.614,70 |
42.614,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3164/2025 |
10/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
284.535,00 |
284.535,00 |
284.535,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3165/2025 |
10/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.910,00 |
6.922,13 |
6.922,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3166/2025 |
10/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.980,00 |
26.854,52 |
26.854,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3167/2025 |
10/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
47.090,00 |
47.090,00 |
47.090,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3168/2025 |
10/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3169/2025 |
10/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.330,00 |
7.330,00 |
7.330,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3170/2025 |
10/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.535,00 |
1.824,51 |
1.824,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3171/2025 |
10/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.275.590,00 |
1.056.832,59 |
1.056.832,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3172/2025 |
10/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
232.410,00 |
138.036,10 |
138.036,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3173/2025 |
10/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
728.370,00 |
728.370,00 |
728.370,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3174/2025 |
10/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.360,00 |
12.850,22 |
12.850,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3175/2025 |
10/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
170.115,00 |
155.266,16 |
155.266,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3176/2025 |
10/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
160.175,00 |
160.175,00 |
160.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3177/2025 |
10/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.350,00 |
13.010,81 |
13.010,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3178/2025 |
10/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.355,00 |
22.908,18 |
22.908,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3179/2025 |
10/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
224.805,00 |
224.805,00 |
224.805,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3180/2025 |
10/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
384.600,00 |
384.600,00 |
384.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3181/2025 |
10/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.365,00 |
20.365,00 |
20.365,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3182/2025 |
10/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
191.765,00 |
191.765,00 |
191.765,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3183/2025 |
10/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.725,00 |
14.725,00 |
14.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3184/2025 |
10/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.775,00 |
28.775,00 |
28.775,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3185/2025 |
10/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
65.290,00 |
58.248,12 |
58.248,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3186/2025 |
10/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.475,00 |
43.647,54 |
43.647,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3187/2025 |
10/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.945,00 |
20.945,00 |
20.945,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3188/2025 |
10/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
118.170,00 |
118.170,00 |
118.170,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3189/2025 |
10/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
111.145,00 |
58.311,56 |
58.311,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3190/2025 |
10/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
148.575,00 |
107.921,80 |
107.921,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3191/2025 |
10/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.440,00 |
9.735,75 |
9.735,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3192/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
59.910,00 |
59.443,14 |
59.443,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3193/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
638.705,00 |
430.918,14 |
430.918,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3194/2025 |
10/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
800.000,00 |
605.621,96 |
605.621,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3195/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
262.000,00 |
262.000,00 |
262.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3196/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
3.660.000,00 |
3.660.000,00 |
3.660.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3197/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3198/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3199/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
2.615.000,00 |
2.615.000,00 |
2.615.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3200/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.187.000,00 |
1.187.000,00 |
1.187.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3201/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
818.000,00 |
818.000,00 |
818.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3202/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
314.000,00 |
314.000,00 |
314.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3203/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
235.000,00 |
235.000,00 |
235.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3204/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
522.000,00 |
522.000,00 |
522.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3205/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
94.000,00 |
94.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3206/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
264.000,00 |
264.000,00 |
264.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3207/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3208/2025 |
10/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
052348/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3209/2025 |
10/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
347.519,85 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024 |
12.000,00 |
5.016,05 |
5.016,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3210/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
277.000,00 |
277.000,00 |
277.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3211/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
155.000,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3212/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3213/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
4.943.000,00 |
4.943.000,00 |
4.943.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3214/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
489.000,00 |
489.000,00 |
489.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3215/2025 |
10/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3216/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
362.000,00 |
362.000,00 |
362.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3217/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
11.412.000,00 |
11.412.000,00 |
11.412.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3218/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3219/2025 |
10/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2320 |
01 |
110 |
00000 |
|
104474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
172.935,00 |
172.935,00 |
172.935,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3220/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
101523/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01523/2024 |
28/07/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
1.640.000,00 |
1.640.000,00 |
1.640.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3221/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
8.695.000,00 |
8.695.000,00 |
8.695.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3222/2025 |
10/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
2.863,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3223/2025 |
10/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
009173/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3224/2025 |
10/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
11.672,22 |
11.672,22 |
11.672,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3225/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
118015/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18015/2024 |
01/09/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 |
1.626.000,00 |
1.626.000,00 |
1.626.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3226/2025 |
10/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
2.061,24 |
2.061,24 |
2.061,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3227/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
31.000,00 |
28.852,67 |
28.852,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3228/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3229/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3230/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, |
880.000,00 |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3231/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
444.000,00 |
444.000,00 |
444.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3232/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
295.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3233/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
205.000,00 |
205.000,00 |
205.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3234/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
207.000,00 |
207.000,00 |
207.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3235/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3236/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3237/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
146.000,00 |
146.000,00 |
146.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3238/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
546.000,00 |
546.000,00 |
546.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3239/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
241.000,00 |
241.000,00 |
241.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3240/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
93.000,00 |
93.000,00 |
93.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3241/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
204.000,00 |
204.000,00 |
204.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3242/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
410.000,00 |
410.000,00 |
410.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3243/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3244/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
325.000,00 |
325.000,00 |
325.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3245/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
126.000,00 |
126.000,00 |
126.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3246/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
670.000,00 |
670.000,00 |
670.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3247/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
407.000,00 |
407.000,00 |
407.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3248/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
188.000,00 |
188.000,00 |
188.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3249/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.527.000,00 |
1.527.000,00 |
1.527.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3250/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
1.131.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3251/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
434.000,00 |
434.000,00 |
434.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3252/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
2.015.000,00 |
2.015.000,00 |
2.015.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3253/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
1.975.000,00 |
1.975.000,00 |
1.975.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3254/2025 |
10/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
825.000,00 |
825.000,00 |
825.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3255/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
15.871.000,00 |
14.957.882,41 |
14.957.882,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3256/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
1.391.000,00 |
1.297.014,51 |
1.297.014,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3257/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
9.122.000,00 |
8.641.269,12 |
8.641.269,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3258/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
9.231.000,00 |
8.744.050,16 |
8.744.050,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3259/2025 |
11/02/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
15.512,40 |
15.512,40 |
10.341,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3260/2025 |
11/02/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
OPERACOES DE CREDITO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
139.611,60 |
139.611,60 |
93.074,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3261/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
10.368.000,00 |
9.683.453,31 |
9.683.453,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3262/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
308.000,00 |
308.000,00 |
308.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3263/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
35.005.000,00 |
32.173.949,89 |
32.173.949,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3264/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS). PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
18.432.000,00 |
16.921.292,64 |
16.921.292,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3265/2025 |
11/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3266/2025 |
11/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3267/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013. PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
23.628.000,00 |
22.515.834,36 |
22.515.834,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3268/2025 |
11/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003063/2023 |
PC |
|
00679/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04376/2024 |
18/11/2024 |
85.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ARP N. 83/2024, PC3063/2023A001,AF:4376/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
85.680,00 |
85.680,00 |
85.680,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3269/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
15.761.000,00 |
14.901.533,59 |
14.901.533,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3270/2025 |
11/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3271/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 55710/2012 CONTRATO: 55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
3.138.000,00 |
3.020.759,97 |
3.020.759,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3272/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
2.185.000,00 |
2.073.129,05 |
2.073.129,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3273/2025 |
11/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
001146/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2024 |
20/05/2024 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA (ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS), POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024, AF:1910/2024 |
90,00 |
37,70 |
25,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3274/2025 |
11/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002355/2024 |
PC |
|
00642/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04431/2024 |
20/11/2024 |
822,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE DE 24(VINTE E QUATRO)MESES. PC2355/2024,AF:4431/2024 |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3275/2025 |
11/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002355/2024 |
PC |
|
00642/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04432/2024 |
20/11/2024 |
10.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS 1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA) E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C). PC2355/2024,AF:4432/2024 |
10.020,00 |
10.020,00 |
10.020,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3276/2025 |
11/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002072/2024 |
PC |
|
00577/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04457/2024 |
26/11/2024 |
6.176,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL, TAMANHO M E G. PC2072/2024,AF:4457/2024 |
6.176,92 |
6.176,92 |
6.176,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3277/2025 |
11/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3278/2025 |
11/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002274/2024 |
PC |
|
00619/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00043/2025 |
08/12/2024 |
4.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADO 50G - PO PARA RECONSTITUICAO ACONDICIONADO EM FRASCO OU PACOTE COM 50G. PC2274/2024,AF:43/2025 |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3279/2025 |
11/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 |
7.863,00 |
7.863,00 |
5.242,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3280/2025 |
11/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
038118/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.91/92) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3281/2025 |
11/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 |
14.100,00 |
8.614,45 |
8.293,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3282/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
545.095,83 |
545.095,83 |
545.095,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3283/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
459.000,00 |
459.000,00 |
459.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3284/2025 |
11/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
14.160,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3285/2025 |
11/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
1.500,00 |
1.262,88 |
1.262,88 |
237,12 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3286/2025 |
11/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
1.500,00 |
577,10 |
577,10 |
922,90 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3287/2025 |
11/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009791/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2025SESP |
29/12/2024 |
380.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.131/135. PPSB009791/2025. CONVENIO: 003/2025-SESP. |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3288/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
762.173,37 |
762.173,37 |
762.173,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3289/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
192.000,00 |
192.000,00 |
192.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3290/2025 |
11/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
011029/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2025SESP |
03/01/2025 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025-SESP |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3291/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
358.551,33 |
358.551,33 |
358.551,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3292/2025 |
11/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
11.780.639,50 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. |
750.917,92 |
750.917,92 |
750.917,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3293/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3294/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
134.038,35 |
134.038,35 |
134.038,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3295/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3296/2025 |
11/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
009875/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2025SESP |
29/12/2024 |
720.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.124/128. PPSB009875/2025. CONVENIO: 004/2025-SESP. |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3297/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
3.147.000,00 |
3.147.000,00 |
3.147.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3298/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
575.000,00 |
575.000,00 |
575.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3299/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
333.000,00 |
333.000,00 |
333.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3300/2025 |
11/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
72.777,77 |
72.777,77 |
72.777,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3301/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00201/2025 |
06/01/2025 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
1.866,75 |
1.866,75 |
1.866,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3302/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00201/2025 |
06/01/2025 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
720,50 |
720,50 |
720,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3303/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00201/2025 |
06/01/2025 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
687,75 |
687,75 |
687,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3304/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
5.199.000,00 |
5.199.000,00 |
5.199.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3305/2025 |
11/02/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº23/2025 EM FLS.1084/1088. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1112, TD COJUL99991/2025,PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
385.000,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3306/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3307/2025 |
11/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
551.000,00 |
551.000,00 |
551.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3309/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2025 |
06/01/2025 |
1.865,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
1.063,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3311/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2025 |
06/01/2025 |
1.865,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
410,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3312/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2025 |
06/01/2025 |
1.865,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
391,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3313/2025 |
11/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001746/2024 |
PC |
|
00461/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2025 |
05/01/2025 |
1.149,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
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655,33 |
655,33 |
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30/05/2025 |
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001746/2024 |
PC |
|
00461/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2025 |
05/01/2025 |
1.149,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
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252,93 |
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30/05/2025 |
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001746/2024 |
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|
00461/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2025 |
05/01/2025 |
1.149,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
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30/05/2025 |
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:202/2025 PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00202/2025 |
06/01/2025 |
4.374,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:202/2025 PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
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PC |
|
00481/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00202/2025 |
06/01/2025 |
4.374,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:202/2025 PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
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00198/2025 |
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00198/2025 |
06/01/2025 |
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:198/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
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30/05/2025 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00198/2025 |
06/01/2025 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:198/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
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AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00194/2025 |
05/01/2025 |
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:194/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00194/2025 |
05/01/2025 |
4.735,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:194/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
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30/05/2025 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00194/2025 |
05/01/2025 |
4.735,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:194/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
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30/05/2025 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2025 |
05/01/2025 |
11.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:190/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
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30/05/2025 |
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|
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2025 |
06/01/2025 |
2.249,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
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30/05/2025 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2025 |
06/01/2025 |
2.249,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
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30/05/2025 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00199/2025 |
06/01/2025 |
2.249,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
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30/05/2025 |
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PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00195/2025 |
05/01/2025 |
31.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:195/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
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PC |
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AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2025 |
05/01/2025 |
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
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30/05/2025 |
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3331/2025 |
12/02/2025 |
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003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2025 |
05/01/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
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30/05/2025 |
30/05/2025 |
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3332/2025 |
12/02/2025 |
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|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2025 |
05/01/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
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0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3333/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000343/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2025 |
05/01/2025 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024 |
1.681,50 |
1.681,50 |
1.681,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3334/2025 |
12/02/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3335/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000343/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2025 |
05/01/2025 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024 |
649,00 |
649,00 |
649,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3336/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000343/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2025 |
05/01/2025 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024 |
619,50 |
619,50 |
619,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3337/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002251/2024 |
PC |
|
00591/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2025 |
05/01/2025 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
16.728,00 |
16.728,00 |
16.728,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3338/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002251/2024 |
PC |
|
00591/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2025 |
05/01/2025 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
16.072,00 |
16.072,00 |
16.072,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3339/2025 |
12/02/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072. |
162.663,95 |
162.424,17 |
162.424,17 |
239,78 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3340/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001273/2024 |
PC |
|
00334/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00192/2025 |
05/01/2025 |
25.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
12.892,80 |
12.892,80 |
12.892,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3341/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001273/2024 |
PC |
|
00334/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00192/2025 |
05/01/2025 |
25.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
12.387,20 |
12.387,20 |
12.387,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3342/2025 |
12/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL,REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO TC Nº 0421.269-40 - PAC RISCO 2 EM FLS. 252 PPSB 86941/2020 |
371,02 |
371,02 |
371,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3343/2025 |
12/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000884/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-58 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 127. PPSB884/2021 |
371,02 |
371,02 |
371,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3344/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00193/2025 |
05/01/2025 |
144.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:193/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
144.200,00 |
144.200,00 |
144.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3345/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2025 |
05/01/2025 |
6.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
3.619,50 |
3.619,50 |
3.619,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3346/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2025 |
05/01/2025 |
6.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
1.397,00 |
1.397,00 |
1.397,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3347/2025 |
12/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2025 |
05/01/2025 |
6.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
1.333,50 |
1.333,50 |
1.333,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3348/2025 |
12/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574381 EGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574608. |
29.400,00 |
29.400,00 |
29.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3349/2025 |
12/02/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
76.998,75 |
76.998,75 |
76.998,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3350/2025 |
12/02/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
85.500,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3351/2025 |
12/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
011150/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2025SESP |
06/01/2025 |
270.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB 1415/2025. EM FLS. 106-110. PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025-SESP |
135.000,00 |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3352/2025 |
12/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
4.248,00 |
4.248,00 |
2.832,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3353/2025 |
12/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
50.679,00 |
50.679,00 |
12.296,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3354/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001436/2024 |
PC |
|
00218/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03925/2024 |
12/10/2024 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
2.817,00 |
2.799,16 |
2.799,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3355/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO |
302.807,09 |
302.807,09 |
302.807,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3356/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
3.046,72 |
3.046,72 |
3.046,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3357/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
9.140,21 |
9.140,21 |
9.140,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3358/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
31.500,00 |
27.037,47 |
27.037,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3359/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3360/2025 |
13/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 PROCESSO DIGITAL SB51471/2024 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3361/2025 |
13/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DO CREA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM NOME DE JOÃO PAULO LAZARO FERREIRA PPSB3525/2025 |
103,63 |
103,63 |
103,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3362/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
12.000,00 |
11.728,02 |
11.728,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3363/2025 |
13/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002758/2023 |
PC |
|
00609/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00210/2025 |
07/01/2025 |
12.105,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ARP N. 069/2024, PC2758/2023A001,AF:210/2025 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
12.105,00 |
12.105,00 |
12.105,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3364/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
1.457.953,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023. |
182.244,00 |
182.244,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3369/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
296.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
37.053,48 |
37.053,48 |
24.702,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3370/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
54.000,00 |
53.969,69 |
39.407,27 |
30,31 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3371/2025 |
13/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
19.500,00 |
19.500,00 |
8.884,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3372/2025 |
13/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. |
133.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3373/2025 |
13/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020. |
20.100,00 |
485,79 |
272,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3374/2025 |
13/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002621/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO FRANCISCO TORQUATO DE ARAÚJO, MATRICULA 2280-3, EM FAVOR DE LEONILDA SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB2621/2025 |
4.094,60 |
4.094,60 |
4.094,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3375/2025 |
13/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. |
4.500,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3376/2025 |
13/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ. |
27.375,00 |
27.375,00 |
27.375,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3377/2025 |
13/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
6.319.612,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.465/2024 EM FLS.1108/ 1110, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1121,CONTRATO 32/2024, TD COJUL N.99991/2025, |
440.000,00 |
195.518,05 |
195.518,05 |
244.481,95 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3378/2025 |
13/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A STMI, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE |
4.699.353,27 |
2.817.381,40 |
2.817.381,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3379/2025 |
13/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
137810/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER, MATRICULA Nº 8.533-8, EM FAVOR DE MOYSES ALMEIDA XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 137810/2024 |
4.083,61 |
4.083,61 |
4.083,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3380/2025 |
13/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001682/2024 |
PC |
|
00146/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00189/2024 |
26/07/2024 |
60.350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1682/2024 |
10.725,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3381/2025 |
13/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001679/2024 |
PC |
|
00144/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00191/2024 |
26/07/2024 |
35.169,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1679/2024 |
6.213,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3382/2025 |
13/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
275.700,00 |
275.700,00 |
275.700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3383/2025 |
13/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00132/2024 |
30/03/2024 |
411.443,05 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
45.000,00 |
36.581,61 |
36.581,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3384/2025 |
13/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00133/2024 |
03/04/2024 |
417.689,64 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 |
45.000,00 |
39.623,25 |
39.623,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3385/2025 |
13/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
1.148.460,00 |
892.919,65 |
493.595,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3386/2025 |
13/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001680/2024 |
PC |
|
00147/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00193/2024 |
28/07/2024 |
71.592,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1680/2024 |
11.970,00 |
9.348,00 |
9.348,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3387/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
119378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SE |
31/12/2024 |
809.270,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
89.080,90 |
89.080,90 |
89.080,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3388/2025 |
13/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº029/2025 EM FLS.0339 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
4.210.000,00 |
4.210.000,00 |
4.210.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3389/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
119378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SE |
31/12/2024 |
809.270,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
35.298,48 |
35.298,48 |
35.298,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3390/2025 |
13/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
2.400.000,00 |
1.920.000,00 |
1.920.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3391/2025 |
13/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001678/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00190/2024 |
26/07/2024 |
35.625,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1678/2024 |
6.213,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3392/2025 |
13/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001662/2024 |
PC |
|
00150/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00188/2024 |
30/08/2024 |
35.169,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
43121160000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1662/2024. |
6.213,00 |
2.964,00 |
2.964,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3393/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SE |
31/12/2024 |
1.765.861,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE. |
281.643,59 |
281.643,59 |
281.643,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3394/2025 |
13/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SE |
31/12/2024 |
1.765.861,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE. |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3395/2025 |
13/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001653/2024 |
PC |
|
00148/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00186/2024 |
26/07/2024 |
35.967,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1653/2024 |
5.757,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3396/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001661/2024 |
PC |
|
00149/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00187/2024 |
26/07/2024 |
35.169,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
49036662000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1661/2024. |
6.213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3397/2025 |
14/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.576, TD COJUL N.99991/2025CONTRATO: 24/2024, |
30.000,00 |
30.000,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3398/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00117/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
12.426,00 |
10.716,00 |
10.716,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3399/2025 |
14/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2024 |
20/01/2024 |
709.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.577, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO: 25/2024,PC2227/2023. |
45.150,00 |
34.929,17 |
22.029,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3400/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00126/2024 |
15/03/2024 |
143.868,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
18.183,00 |
16.074,00 |
16.074,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3401/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00113/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
12.426,00 |
10.317,00 |
10.317,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3402/2025 |
14/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000057/2025 |
PC |
|
00002/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2025 |
10/01/2025 |
10.518,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 |
5.995,26 |
5.995,26 |
5.995,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3403/2025 |
14/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000057/2025 |
PC |
|
00002/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2025 |
10/01/2025 |
10.518,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 |
2.313,96 |
2.313,96 |
2.313,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3404/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00121/2024 |
15/03/2024 |
96.786,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
11.970,00 |
9.804,00 |
9.804,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3405/2025 |
14/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000057/2025 |
PC |
|
00002/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2025 |
10/01/2025 |
10.518,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 |
2.208,78 |
2.208,78 |
2.208,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3406/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00115/2024 |
15/03/2024 |
144.780,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
18.183,00 |
15.390,00 |
15.390,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3407/2025 |
14/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000285/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2025 |
13/12/2024 |
32.618,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:96/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
32.618,00 |
32.618,00 |
32.618,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3408/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001681/2024 |
PC |
|
00145/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00192/2024 |
26/07/2024 |
71.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 PC1681/2024. |
12.426,00 |
9.804,00 |
9.804,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3409/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00127/2024 |
15/03/2024 |
96.330,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024, |
11.970,00 |
10.726,00 |
10.726,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3410/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00124/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024. |
18.639,00 |
15.105,00 |
15.105,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3411/2025 |
14/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002298/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025 |
1.000,00 |
904,60 |
904,60 |
95,40 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3412/2025 |
14/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002298/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025 |
7.000,00 |
6.830,85 |
6.830,85 |
169,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3413/2025 |
14/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3414/2025 |
14/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3415/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
138055/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ROBERTO ANTÔNIO BONISIO, MATRICULA Nº5.355-7, EM FAVOR DE FERNANDO BONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138055/2024 |
10.844,84 |
10.844,84 |
10.844,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3416/2025 |
14/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
10.902,46 |
10.902,46 |
10.902,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3417/2025 |
14/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
1.500,00 |
924,54 |
924,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3418/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
138253/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,Sr.a ZELINDA DARCIE FERNANDES,MATRICULA Nº30.052-6, EM FAVOR DE PEDRO ANTÔNIO FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138253/2024 |
2.128,54 |
2.128,54 |
2.128,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3419/2025 |
14/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
014542/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO. |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3420/2025 |
14/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
2.850.000,00 |
2.222.850,42 |
2.222.850,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3421/2025 |
14/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
3.750.000,00 |
1.891.445,20 |
1.891.445,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3422/2025 |
14/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. CONTRATO 43/2022. PC2239/2021. |
8.734,20 |
0,00 |
0,00 |
8.734,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3423/2025 |
14/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001436/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3424/2025 |
14/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
53.733,33 |
30.141,23 |
30.141,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3425/2025 |
14/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001447/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
450.000,00 |
240.187,30 |
240.187,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3426/2025 |
14/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
22.050,00 |
22.050,00 |
22.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3427/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
139979/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JOÃO SIMONATO, MATRICULA Nº5.978-1, EM FAVOR DE FABIOLA MELLO DUARTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB139979/2024 |
30.387,86 |
30.387,86 |
30.387,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3428/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
142163/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ÂNGELO MIGUEL MARINO FILHO MATRICULA Nº6.055-2, EM FAVOR DE MARIA HELENA CABRERA MARINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142163/2024 |
13.897,16 |
13.897,16 |
13.897,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3429/2025 |
14/02/2025 |
41 |
413 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00352 |
|
087355/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3430/2025 |
14/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
82.612,00 |
82.612,00 |
82.612,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3431/2025 |
14/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3432/2025 |
14/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1212/2022. |
9.009,00 |
8.858,85 |
5.855,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3434/2025 |
14/02/2025 |
41 |
413 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00352 |
|
087360/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180. |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3435/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00125/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
18.639,00 |
15.333,00 |
15.333,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3436/2025 |
14/02/2025 |
41 |
413 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00352 |
|
086269/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2024-SC,FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA CONSTANTE DA POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº343/2024 |
720.000,00 |
720.000,00 |
720.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3437/2025 |
14/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
185.984,19 |
123.989,46 |
123.989,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3438/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00114/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 |
10.725,00 |
10.725,00 |
10.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3439/2025 |
14/02/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003331/2023 |
PC |
|
00700/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00217/2025 |
14/01/2025 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. PC3331/2023A002,AF:217/2025 PROCESSO DIGITAL: 432/2024 |
280.000,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3440/2025 |
14/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038. |
90.593,83 |
3.593,71 |
3.593,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3441/2025 |
14/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038. |
56.068,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3442/2025 |
14/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
300,00 |
44,10 |
44,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3443/2025 |
14/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00208/2025 |
07/01/2025 |
56.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
32.113,80 |
32.113,80 |
32.113,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3444/2025 |
14/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00208/2025 |
07/01/2025 |
56.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
12.394,80 |
12.394,80 |
12.394,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3445/2025 |
14/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00208/2025 |
07/01/2025 |
56.340,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
11.831,40 |
11.831,40 |
11.831,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3446/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
020882/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS |
31229277803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16390, ACAO: Nº 0017664-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1030264-47.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 20882/2021 |
10.730,02 |
10.730,02 |
10.730,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3447/2025 |
14/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00119/2024 |
15/03/2024 |
47.994,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
7.638,00 |
6.384,00 |
6.384,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3448/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
077262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA REGINA DUARTE DOS SANTOS |
91890209872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21234, ACAO: Nº 0017850-24.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017549-31.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 77262/2021 |
209,70 |
209,70 |
209,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3449/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
126464/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 15685, ACAO: Nº 0016209-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023193-91.2017.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 126464/2024 |
255,10 |
255,10 |
255,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3450/2025 |
14/02/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
150.000,00 |
116.210,09 |
116.210,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3451/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
124157/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
24426150000120 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 22761, AÇÃO: Nº0007105-48.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1028640-84.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB124157/2022 |
1.146,31 |
1.146,31 |
1.146,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3452/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
108411/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FATIMA PACHECO HAIDAR |
13252340879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21845, ACAO: Nº 0012230-94.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1518751-59.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 108411/2022 |
5.959,96 |
5.959,96 |
5.959,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3453/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
089868/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO BARBOZA DOS SANTOS |
87828960891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 115/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 14547, ACAO: Nº 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS N° 0003432-91.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 89868/2020 |
15.361,14 |
15.361,14 |
15.361,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3454/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
142786/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA VALDELINA PEREIRA, MATRICULA Nº21.157-3, EM FAVOR DE FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 142786/2024 |
2.769,27 |
2.769,27 |
2.769,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3455/2025 |
14/02/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
120.000,00 |
93.007,48 |
93.007,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3456/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
130835/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EWERTON DOS SANTOS BETTIN |
23757832809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 22572, AÇÃO: Nº0006880-39.2024.8.26.0625 AUTOS:Nº1016612-61.2023.8.26.0625 VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB130835/2023. |
3.132,32 |
3.132,32 |
3.132,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3457/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
027477/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2025, EMITIDO EM 23/01/2025, FILE 25085, ACAO/AUTOS: Nº 1000230-60.2024.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 27477/2024 |
1.619,54 |
1.619,54 |
1.619,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3458/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO DA COSTA |
28926504883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
17.308,29 |
17.308,29 |
17.308,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3459/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO SALVADOR COSTA |
05131849888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 43/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
17.178,39 |
17.178,39 |
17.178,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3460/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
144164/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.SIDNEI RIBEIRO DA COSTA, MATRICULA Nº1.206-2, EM FAVOR DE EVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144164/2024 |
2.661,44 |
2.661,44 |
2.661,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3461/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELLIPE BARBOZA BUFONI |
35316355814 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
17.178,39 |
17.178,39 |
17.178,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3462/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL RIBEIRO RODA |
29700325890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
17.178,39 |
17.178,39 |
17.178,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3463/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDEMIR ANTONIO SPINELI |
07566456890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
17.178,39 |
17.178,39 |
17.178,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3464/2025 |
14/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001417/2024 |
PC |
|
00397/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04369/2024 |
18/11/2024 |
3.869,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024 PC1417/2024A001,AF:4369/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 |
3.869,00 |
3.869,00 |
3.869,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3465/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
144044/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FIGUEIREDO LEITE, VAZ E SALMAZI - ADVOGADOS |
06198769000142 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 108/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20629, ACAO: Nº 0006951-30.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1527089-17.2019.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 144044/2023 |
252,68 |
252,68 |
252,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3466/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
143331/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IVO DINO VELOSO BENNATI |
21451067828 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 471/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14332, ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 143331/2024 |
1.494,52 |
1.494,52 |
1.494,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3467/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
107848/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB107848/2024 |
3.024,98 |
3.024,98 |
3.024,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3468/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
144775/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JANDIRO CAMILO MATRICULA Nº4.438-0, EM FAVOR DE TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144775/2024 |
6.347,57 |
6.347,57 |
6.347,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3469/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
107848/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107848/2024 |
587,91 |
587,91 |
587,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3470/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
128909/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VIVIAN GONZALEZ MILLON |
30258031859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 11117, ACAO: Nº 0006619-10.2017.8.26.0564, AUTOS N° 0006522-15.2014.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 128909/2022 |
1.475,30 |
1.475,30 |
1.475,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3471/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
001840/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB |
00438999000155 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 7936, ACAO: Nº 0004723-82.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0050931-52.2009.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 1840/2025 |
1.124,84 |
1.124,84 |
1.124,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3472/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
145201/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JEOVA DA SILVA MARTINS, MATRICULA Nº3.586-2, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ VIEIRA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145201/2024 |
2.365,28 |
2.365,28 |
2.365,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3473/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006580/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO |
57604530000166 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 114/2025, EMITIDO EM 15/01/2025, FILE 5894, ACAO: Nº 3008345-37.2013.8.26.0554, AUTOS N° 0619332-18.2005.8.26.0554. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 6580/2025 |
4.156,38 |
4.156,38 |
4.156,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3474/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
047422/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AURENA MARIA KRIECK DE IASI |
27732444868 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 104/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 47422/2019 |
1.391,11 |
1.391,11 |
1.391,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3475/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
047422/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AMANDA BAQUERO |
30467044880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 47422/2019 |
1.391,11 |
1.391,11 |
1.391,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3476/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
145255/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.CELSO DE FÁTIMA CUNHA, MATRICULA Nº11.018-5 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145255/2024 |
4.753,02 |
4.753,02 |
4.753,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3477/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
079536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
58122649000165 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21051, AÇÃO: Nº0016261-94.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1006901-89.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79536/2021 |
512,98 |
512,98 |
512,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3478/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
097308/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA DI LULLO FERREIRA |
38732771827 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13401, ACAO: Nº 0005426-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1019342-78.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97308/2024 |
11.036,70 |
11.036,70 |
11.036,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3479/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
144790/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.PEDRO ZOBOLI, MATRICULA Nº 7.746-8, EM FAVOR DE SIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144790/2024 |
10.185,02 |
10.185,02 |
10.185,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3480/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
052992/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REINALDO GALON |
07490760895 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 19860, ACAO: Nº 0007793-78.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1012530-78.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 52992/2020 |
1.570,26 |
1.570,26 |
1.570,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3481/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
049275/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SHEILA DURAN DIDI ZATTONI |
25730171846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20583, AÇÃO: Nº0005775-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1513723-08.2019.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49275/2024. |
1.540,95 |
1.540,95 |
1.540,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3482/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024 |
6.780,48 |
0,00 |
0,00 |
6.780,48 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3483/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
000928/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA LIDIA MENATO GARIBOTI, MATRICULA 1929-2, EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 928/2025 |
2.309,18 |
2.309,18 |
2.309,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3484/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
072870/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21000, AÇÃO: Nº0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016559-40.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72870/2021 |
14.533,75 |
14.533,75 |
14.533,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3486/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024 |
6.780,48 |
6.780,48 |
6.780,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3487/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
073012/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21001, AÇÃO: Nº0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016553-33.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73012/2021 |
16.339,90 |
16.339,90 |
16.339,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3488/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005127/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARIA AUGUSTA LUCHERINI, MATRICULA Nº8085-9, EM FAVOR DE PATRÍCIA YUKI RUIZ ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005127/2025 |
5.334,94 |
5.334,94 |
5.334,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3489/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
004003/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA. ROSALINA HELENA BOF MARQUES, MATRICULA Nº 8.992-6, EM FAVOR DE FABIOLA CRISTINE MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4003/2025 |
7.515,43 |
7.515,43 |
7.515,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3490/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
004574/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NERVAL CALDEIRA, MATRICULA 4227-3, EM FAVOR DE PAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 4574/2025 |
10.603,70 |
10.603,70 |
10.603,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3491/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005705/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARCIA ANDRETTA YOSHIDA, MATRICULA Nº8.005-3 EM FAVOR DE GUSTAVO ANDRETTA YOSHIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005705/2025 |
9.362,91 |
9.362,91 |
9.362,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3492/2025 |
14/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
119561/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BERNARDINI, MARTINS E FERRAZ - SOCIEDADE DE |
07348215000147 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20384, AÇÃO: Nº0004154-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1501497-39.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB119561/2020 |
17.768,60 |
17.768,60 |
17.768,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3493/2025 |
14/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
007247/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR. RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO, MATRICULA Nº 3.781-4, EM FAVOR DE CREUZA HELENA EUZEBIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7247/2025 |
3.131,66 |
3.131,66 |
3.131,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3494/2025 |
17/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2024 |
PC |
|
00062/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04403/2024 |
19/11/2024 |
1.234,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ARP N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:4403/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
1.234,80 |
1.234,80 |
1.234,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3495/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04399/2024 |
19/11/2024 |
1.184,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:4399/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
1.184,40 |
1.184,40 |
1.184,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3496/2025 |
17/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 |
16.914,53 |
16.914,53 |
16.914,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3497/2025 |
17/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
000191/2024 |
PC |
|
10001/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00222/2024 |
24/09/2024 |
1.963.833.456,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
98.191.672,83 |
61.119.442,39 |
61.119.442,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3498/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000985/2024 |
PC |
|
00210/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04391/2024 |
19/11/2024 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA 5ML -SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 297/2024. PC985/2024A003,AF:4391/2024 PROCESSO DIGITAL: 1649/2024 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3499/2025 |
17/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020PROCESSO DIGITAL:PC 452/2020 |
7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3501/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000611/2024 |
PC |
|
00203/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04374/2024 |
18/11/2024 |
1.176,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG - COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:4374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 |
1.176,32 |
1.168,97 |
1.168,97 |
7,35 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3502/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04395/2024 |
19/11/2024 |
1.713,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE MANITOL 20% - 200MG/ML - 250ML. ARP N. 229/2024. PC697/2024A002,AF:4395/2024 PROCESSO DIGITAL: 1463/2024 |
1.713,60 |
1.713,60 |
1.713,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3503/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001617/2024 |
PC |
|
00458/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04380/2024 |
18/11/2024 |
150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 576/2024. PC1617/2024A004,AF:4380/2024 PROCESSO DIGITAL: 2269/2024 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3504/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2024 |
PC |
|
00416/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04442/2024 |
20/11/2024 |
988,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG. ARP N. 580/2024. PC1487/2024A001,AF:4442/2024 PROCESSO DIGITAL: 2179/2024 |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3505/2025 |
17/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001773/2024 |
PC |
|
00485/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04461/2024 |
27/11/2024 |
979,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COM ENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAO ODONTOLOGICAS. ARP N. 623/2024. PC1773/2024A001,AF:4461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2469/2024 |
979,20 |
979,20 |
979,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3506/2025 |
17/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPICIONAL,POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2025 EM FLS. |
32.542,85 |
32.542,85 |
32.542,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3507/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001532/2024 |
PC |
|
00430/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00012/2025 |
07/12/2024 |
936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:12/2025 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3508/2025 |
17/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001875/2024 |
PC |
|
00526/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00011/2025 |
07/12/2024 |
1.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:11/2025 PROCESSO DIGITAL: 2456/2024 |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3509/2025 |
17/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3510/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001248/2024 |
PC |
|
00365/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00110/2025 |
14/12/2024 |
762,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:110/2025 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024 |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3511/2025 |
18/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000699/2024 |
PC |
|
00130/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2025 |
07/12/2024 |
1.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA COM 20ML. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:19/2025 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3512/2025 |
18/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000990/2024 |
PC |
|
00192/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00032/2025 |
07/12/2024 |
1.184,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 339/2024. PC990/2024A003,AF:32/2025 PROCESSO DIGITAL: 1735/2024 |
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3513/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001772/2024 |
PC |
|
00499/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00111/2025 |
14/12/2024 |
1.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL. ARP N. 631/2024. PC1772/2024A001,AF:111/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3514/2025 |
18/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001617/2024 |
PC |
|
00458/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04412/2024 |
19/11/2024 |
576,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML. ARP N. 575/2024. PC1617/2024A003,AF:4412/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024 |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3515/2025 |
18/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.561,00 |
2.372,66 |
2.372,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3516/2025 |
18/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.505,00 |
27.505,00 |
27.505,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3517/2025 |
18/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
176.900,00 |
141.519,76 |
141.519,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3518/2025 |
18/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.695,00 |
40.675,00 |
40.675,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3519/2025 |
18/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
91.655,00 |
77.310,87 |
77.310,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3520/2025 |
18/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.728,00 |
2.849,98 |
2.849,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3521/2025 |
18/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.695,00 |
3.695,00 |
3.695,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3522/2025 |
18/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
52.410,00 |
52.275,92 |
52.275,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3523/2025 |
18/02/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.910,00 |
3.877,45 |
3.877,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3524/2025 |
18/02/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.305,00 |
1.660,95 |
1.660,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3525/2025 |
18/02/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3526/2025 |
18/02/2025 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.963,00 |
9.963,00 |
9.963,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3527/2025 |
18/02/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.492,00 |
24.276,68 |
24.276,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3528/2025 |
18/02/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.390,00 |
31.060,79 |
31.060,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3529/2025 |
18/02/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
189.790,00 |
189.790,00 |
189.790,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3530/2025 |
18/02/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.934,00 |
24.715,32 |
24.715,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3531/2025 |
18/02/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
97.605,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3532/2025 |
18/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.002,00 |
16.937,82 |
16.937,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3533/2025 |
18/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.255,00 |
8.114,70 |
8.114,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3534/2025 |
18/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
92.445,00 |
28.334,98 |
28.334,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3535/2025 |
18/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3536/2025 |
18/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
222.423,00 |
161.686,71 |
161.686,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3537/2025 |
18/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
116.300,00 |
100.150,00 |
100.150,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3538/2025 |
18/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.455,00 |
28.455,00 |
28.455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3539/2025 |
18/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
65.685,00 |
51.783,42 |
51.783,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3540/2025 |
18/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
591.957,00 |
453.243,29 |
453.243,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3541/2025 |
18/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
177.630,00 |
129.128,57 |
129.128,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3542/2025 |
18/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
399.188,00 |
399.188,00 |
399.188,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3543/2025 |
18/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.210,00 |
976,46 |
976,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3544/2025 |
18/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.654,00 |
16.789,23 |
16.789,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3545/2025 |
18/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.279,00 |
19.910,40 |
19.910,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3546/2025 |
18/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
197.760,00 |
161.708,66 |
161.708,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3547/2025 |
18/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
113.030,00 |
93.825,00 |
93.825,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3548/2025 |
18/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.184,00 |
43.184,00 |
43.184,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3549/2025 |
18/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
71.221,00 |
66.533,40 |
66.533,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3550/2025 |
18/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
472.466,00 |
407.042,55 |
407.042,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3551/2025 |
18/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.541,00 |
513,38 |
513,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3552/2025 |
18/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.323,00 |
8.323,00 |
8.323,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3553/2025 |
18/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.092,00 |
26.475,00 |
26.475,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3554/2025 |
18/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.967,00 |
4.966,50 |
4.966,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3555/2025 |
18/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.031,00 |
10.031,00 |
10.031,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3556/2025 |
18/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.103,00 |
19.103,00 |
19.103,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3557/2025 |
18/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.085,00 |
8.600,71 |
8.600,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3558/2025 |
18/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3559/2025 |
18/02/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.670,00 |
49.675,31 |
49.675,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3560/2025 |
18/02/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3561/2025 |
18/02/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.953,00 |
23.435,88 |
23.435,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3562/2025 |
18/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.905,00 |
24.120,26 |
24.120,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3563/2025 |
18/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.015,00 |
69.015,00 |
69.015,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3564/2025 |
18/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.105,00 |
9.105,00 |
9.105,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3565/2025 |
18/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.850,00 |
5.969,25 |
5.969,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3566/2025 |
18/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
63.715,00 |
61.600,82 |
61.600,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3567/2025 |
18/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
98.780,00 |
81.924,95 |
81.924,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3568/2025 |
18/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
134.270,00 |
109.215,97 |
109.215,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3569/2025 |
18/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
160.985,00 |
83.008,05 |
83.008,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3570/2025 |
18/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
780.315,00 |
629.211,37 |
629.211,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3571/2025 |
18/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.510,00 |
45.957,45 |
45.957,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3572/2025 |
18/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
331.440,00 |
265.153,77 |
265.153,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3573/2025 |
18/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.965,00 |
19.879,14 |
19.879,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3574/2025 |
18/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
52.345,00 |
36.213,04 |
36.213,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3575/2025 |
18/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
216.785,00 |
171.583,28 |
171.583,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3576/2025 |
18/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.530,00 |
8.551,97 |
8.551,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3577/2025 |
18/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.210,00 |
11.231,62 |
11.231,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3578/2025 |
18/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.505,00 |
89.959,22 |
89.959,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3579/2025 |
18/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.455,00 |
39.455,00 |
39.455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3580/2025 |
18/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3581/2025 |
18/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.970,00 |
19.923,71 |
19.923,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3582/2025 |
18/02/2025 |
33 |
332 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.060,00 |
4.096,55 |
4.096,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3583/2025 |
18/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.300,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3584/2025 |
18/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.680,00 |
24.334,65 |
24.334,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3585/2025 |
18/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3586/2025 |
18/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
235,00 |
140,64 |
140,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3587/2025 |
18/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.020,00 |
2.441,45 |
2.441,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3588/2025 |
18/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.105,00 |
4.132,29 |
4.132,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3589/2025 |
18/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.575,00 |
21.593,50 |
21.593,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3590/2025 |
18/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.270,00 |
8.253,45 |
8.253,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3591/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.145,00 |
19.592,91 |
19.592,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3592/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
53.925,00 |
38.607,84 |
38.607,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3593/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3594/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
304.700,00 |
257.258,72 |
257.258,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3595/2025 |
18/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.505,00 |
6.151,82 |
6.151,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3596/2025 |
18/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.770,00 |
20.910,97 |
20.910,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3597/2025 |
18/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
155.650,00 |
119.948,06 |
119.948,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3598/2025 |
18/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.310,00 |
6.740,73 |
6.740,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3599/2025 |
18/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.988,00 |
39.988,00 |
39.988,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3600/2025 |
18/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.676,00 |
9.888,76 |
9.888,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3601/2025 |
18/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.055,00 |
23.506,10 |
23.506,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3602/2025 |
18/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
89.830,00 |
75.379,52 |
75.379,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3603/2025 |
18/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.725,00 |
16.788,14 |
16.788,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3604/2025 |
18/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.780,00 |
8.883,36 |
8.883,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3605/2025 |
18/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
42.530,00 |
42.530,00 |
42.530,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3606/2025 |
18/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3607/2025 |
18/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
167.225,00 |
159.869,82 |
159.869,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3608/2025 |
18/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
351.781,00 |
351.781,00 |
351.781,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3609/2025 |
18/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
67.970,00 |
52.455,28 |
52.455,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3610/2025 |
18/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
333.925,00 |
333.925,00 |
333.925,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3611/2025 |
18/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.707.925,00 |
1.378.870,37 |
1.378.870,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3612/2025 |
18/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
84.960,00 |
57.281,40 |
57.281,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3613/2025 |
18/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
235.815,00 |
184.240,98 |
184.240,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3614/2025 |
18/02/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
183 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3615/2025 |
18/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.910,00 |
11.108,18 |
11.108,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3616/2025 |
18/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
96.450,00 |
76.145,11 |
76.145,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3617/2025 |
18/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3618/2025 |
18/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.405,00 |
26.405,00 |
26.405,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3619/2025 |
18/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.270,00 |
24.243,24 |
24.243,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3620/2025 |
18/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
334.730,00 |
258.822,89 |
258.822,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3621/2025 |
18/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
394.194,00 |
313.895,28 |
313.895,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3622/2025 |
18/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
135.570,00 |
105.855,76 |
105.855,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3623/2025 |
18/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
200.793,00 |
126.453,03 |
126.453,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3624/2025 |
18/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
376,00 |
224,90 |
224,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3625/2025 |
18/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.830,00 |
7.166,39 |
7.166,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3626/2025 |
18/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
61.765,00 |
48.741,32 |
48.741,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3627/2025 |
18/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.810,00 |
23.012,55 |
23.012,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3628/2025 |
18/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.680,00 |
32.958,74 |
32.958,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3629/2025 |
18/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
234.265,00 |
201.209,42 |
201.209,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3630/2025 |
18/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.000,00 |
1.999,53 |
1.999,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3631/2025 |
18/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3632/2025 |
18/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
142.230,00 |
44.855,77 |
44.855,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3633/2025 |
18/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
80.885,00 |
58.834,86 |
58.834,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3634/2025 |
18/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
148.535,00 |
38.817,67 |
38.817,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3635/2025 |
18/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.785,00 |
22.785,00 |
22.785,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3636/2025 |
18/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
174.140,00 |
174.140,00 |
174.140,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3637/2025 |
18/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.075,00 |
8.992,21 |
8.992,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3638/2025 |
18/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
40.015,00 |
34.634,61 |
34.634,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3639/2025 |
18/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3640/2025 |
18/02/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.655,00 |
15.655,00 |
15.655,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3641/2025 |
18/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.290,00 |
6.457,80 |
6.457,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3642/2025 |
18/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
61.615,00 |
53.249,07 |
53.249,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3643/2025 |
18/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.260,00 |
3.251,65 |
3.251,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3644/2025 |
18/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
42.730,00 |
29.437,36 |
29.437,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3645/2025 |
18/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3646/2025 |
18/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.910,00 |
9.680,20 |
9.680,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3647/2025 |
18/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.455,00 |
22.455,00 |
22.455,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3648/2025 |
18/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
327.975,00 |
244.936,89 |
244.936,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3649/2025 |
18/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
54.610,00 |
45.581,61 |
45.581,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3650/2025 |
18/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
393.230,00 |
333.973,43 |
333.973,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3651/2025 |
18/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
95,00 |
72,80 |
72,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3652/2025 |
18/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3653/2025 |
18/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.945,00 |
46.945,00 |
46.945,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3654/2025 |
18/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
324.765,00 |
283.310,67 |
283.310,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3655/2025 |
18/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.405,00 |
1.405,00 |
1.405,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3656/2025 |
18/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
67.000,00 |
19.286,25 |
19.286,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3657/2025 |
18/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
118.030,00 |
97.240,52 |
97.240,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3658/2025 |
18/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3659/2025 |
18/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.895,00 |
6.390,39 |
6.390,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3660/2025 |
18/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.220,00 |
16.001,63 |
16.001,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3661/2025 |
18/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
64.531,00 |
38.909,08 |
38.909,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3662/2025 |
18/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
219.280,00 |
184.891,20 |
184.891,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3663/2025 |
18/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
955,00 |
769,66 |
769,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3664/2025 |
18/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.370,00 |
14.370,00 |
14.370,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3665/2025 |
18/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.890,00 |
10.806,30 |
10.806,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3666/2025 |
18/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
103.520,00 |
83.821,33 |
83.821,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3667/2025 |
18/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
163.125,00 |
149.371,78 |
149.371,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3668/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.630,00 |
11.690,10 |
11.690,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3669/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
127.770,00 |
101.375,93 |
101.375,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3670/2025 |
18/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.305,00 |
19.525,83 |
19.525,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3671/2025 |
18/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
52.550,00 |
17.469,22 |
17.469,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3672/2025 |
18/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
238.825,00 |
198.257,76 |
198.257,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3673/2025 |
18/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.174,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3674/2025 |
18/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.940,00 |
10.940,00 |
10.940,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3675/2025 |
18/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.905,00 |
6.905,00 |
6.905,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3676/2025 |
18/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.645,00 |
6.202,30 |
6.202,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3677/2025 |
18/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
64.140,00 |
44.889,03 |
44.889,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3678/2025 |
18/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
200.625,00 |
200.625,00 |
200.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3679/2025 |
18/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
205.305,00 |
193.799,78 |
193.799,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3680/2025 |
18/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.065,00 |
34.296,53 |
34.296,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3681/2025 |
18/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.180,00 |
19.059,09 |
19.059,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3682/2025 |
18/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
254.562,00 |
254.562,00 |
254.562,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3683/2025 |
18/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
308.045,00 |
244.708,78 |
244.708,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3684/2025 |
18/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.670,00 |
12.495,37 |
12.495,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3685/2025 |
18/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.960,00 |
26.804,60 |
26.804,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3686/2025 |
18/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
145.291,00 |
145.173,15 |
145.173,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3687/2025 |
18/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.835,00 |
4.835,00 |
4.835,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3688/2025 |
18/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.425,00 |
4.921,66 |
4.921,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3689/2025 |
18/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
61.170,00 |
49.856,50 |
49.856,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3690/2025 |
18/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
176.760,00 |
60.838,44 |
60.838,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3691/2025 |
18/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
373.370,00 |
308.623,79 |
308.623,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3692/2025 |
18/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.815,00 |
17.380,03 |
17.380,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3693/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001250/2024 |
PC |
|
00357/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04372/2024 |
18/11/2024 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:4372/2024 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3694/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001025/2024 |
PC |
|
00283/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2025 |
14/12/2024 |
835,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM DE DE COMPRIMENTO. ARP N. 350/2024. PC1025/2024A001,AF:112/2025 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
835,92 |
835,92 |
835,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3695/2025 |
18/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000993/2024 |
PC |
|
00271/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04414/2024 |
19/11/2024 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML. ARP N. 498/2024. PC993/2024A004,AF:4414/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2024 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3696/2025 |
18/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001532/2024 |
PC |
|
00430/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00099/2025 |
13/12/2024 |
720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. PC1532/2024A001,AF:99/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3697/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00715/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
126.434,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.476/2024 EM FLS.559/561. |
11.062,99 |
11.062,99 |
11.062,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3698/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001229/2024 |
PC |
|
00351/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04365/2024 |
18/11/2024 |
822,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, PC1229/2024A002,AF:4365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1962/2024 |
822,90 |
822,90 |
822,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3699/2025 |
18/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
65.216,00 |
65.216,00 |
65.216,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3700/2025 |
18/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001617/2024 |
PC |
|
00458/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00122/2025 |
14/12/2024 |
172,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 573/2024. PC1617/2024A001,AF:122/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3701/2025 |
18/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
1.567,05 |
1.567,05 |
1.567,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3702/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00123/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
10.725,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3703/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
201.199,80 |
192.028,37 |
192.028,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3704/2025 |
18/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00214/2025 |
10/01/2025 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A001,AF:214/2025 PROCESSO DIGITAL: 124/2025 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3705/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00118/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
10.725,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3706/2025 |
18/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
248.916,63 |
224.024,97 |
224.024,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3707/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001774/2024 |
PC |
|
00504/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04344/2024 |
12/11/2024 |
1.510,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%. ARP N. 584/2024. PC1774/2024A001,AF:4344/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2024 |
1.510,08 |
1.510,08 |
1.510,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3708/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
2.736,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3709/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00116/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
10.725,00 |
10.400,00 |
10.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3710/2025 |
18/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
09/09/2023 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
750.000,00 |
626.215,99 |
626.215,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3711/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2025 |
27/01/2025 |
491.380,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024 |
112.986,48 |
112.986,48 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3712/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2025 |
27/01/2025 |
491.380,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024 |
76.032,50 |
76.032,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3713/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00017/2025 |
27/01/2025 |
491.380,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024 |
302.361,90 |
302.361,90 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3714/2025 |
18/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
165.000,00 |
150.140,81 |
150.140,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3715/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2025 |
27/01/2025 |
301.387,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
81.215,12 |
81.215,12 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3716/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2025 |
27/01/2025 |
301.387,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
64.114,90 |
64.114,90 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3717/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2025 |
27/01/2025 |
301.387,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
156.057,60 |
0,00 |
0,00 |
156.057,60 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3718/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00122/2024 |
15/03/2024 |
104.704,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
13.728,00 |
13.312,00 |
13.312,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3719/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
1.824,00 |
798,00 |
798,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3720/2025 |
18/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001441/2024 |
PC |
|
00393/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04336/2024 |
11/11/2024 |
576,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. PC1441/2024A001,AF:4336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2024 |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3721/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00120/2024 |
15/03/2024 |
202.864,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
26.598,00 |
26.598,00 |
26.598,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3722/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
318.388,53 |
318.388,50 |
318.388,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3723/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
2.280,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3724/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
5.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3725/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3726/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3727/2025 |
18/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00215/2025 |
14/01/2025 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:215/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3728/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
1.824,00 |
741,00 |
741,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3730/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
1.596,00 |
741,00 |
741,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3731/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2025 |
27/01/2025 |
301.387,62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
156.057,60 |
156.057,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3732/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
2.280,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3733/2025 |
18/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024. |
3.539,70 |
3.393,84 |
3.393,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3734/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
41.952,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
2.736,00 |
912,00 |
912,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3735/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
4.200,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3736/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
28.785,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
1.824,00 |
855,00 |
855,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3737/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2025 |
27/01/2025 |
594.653,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024 |
116.655,50 |
116.655,50 |
116.655,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3738/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2025 |
27/01/2025 |
594.653,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024 |
113.806,40 |
113.806,40 |
113.806,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3739/2025 |
18/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2025 |
27/01/2025 |
594.653,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024 |
364.191,40 |
364.191,40 |
364.191,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3740/2025 |
18/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
273.719,07 |
273.719,07 |
182.479,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3741/2025 |
18/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
57.513,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
3.192,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3742/2025 |
18/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
33.706,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
3.000,00 |
743,98 |
743,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3743/2025 |
18/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
006118/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3744/2025 |
18/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
006118/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 |
1.700,00 |
454,80 |
454,80 |
1.245,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3745/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076343/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 113/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76343/2021 |
13.380,88 |
13.380,88 |
13.380,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3746/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB538/2025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3747/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000698/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00124/2025 |
14/12/2024 |
1.575,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:124/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1407/2024 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3748/2025 |
19/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002122/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025 |
1.333,33 |
1.050,00 |
1.050,00 |
283,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3749/2025 |
19/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002122/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3750/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000698/2024 |
PC |
|
00121/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00115/2025 |
14/12/2024 |
974,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:115/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1408/2024 |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3751/2025 |
19/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001247/2024 |
PC |
|
00325/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00153/2025 |
23/12/2024 |
197.520,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. ARP N. 519/2024. PC1247/2024A001,AF:153/2025 PROCESSO DIGITAL: 2088/2024 |
197.520,00 |
197.520,00 |
197.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3752/2025 |
19/02/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002051/2024 |
PC |
|
00557/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2025 |
14/01/2025 |
27.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024 |
15.543,90 |
15.543,90 |
15.543,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3753/2025 |
19/02/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002051/2024 |
PC |
|
00557/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2025 |
14/01/2025 |
27.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024 |
5.999,40 |
5.999,40 |
5.999,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3754/2025 |
19/02/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002051/2024 |
PC |
|
00557/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2025 |
14/01/2025 |
27.270,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024 |
5.726,70 |
5.726,70 |
5.726,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3755/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00118/2025 |
14/12/2024 |
24.044,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:118/2025 PROCESSO DIGITAL: PC476/2024 |
24.044,50 |
14.740,06 |
14.740,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3756/2025 |
19/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002370/2024 |
PC |
|
00685/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00175/2025 |
04/01/2025 |
732,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 12, COM BALAO. PC2370/2024,AF:175/2025 |
732,80 |
732,80 |
732,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3757/2025 |
19/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00715/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
126.434,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024PROCESSO DIGITAL: PC 488/2024. |
4.741,28 |
4.741,28 |
4.741,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3758/2025 |
19/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002370/2024 |
PC |
|
00685/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2025 |
04/01/2025 |
750,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM 10, COM BALAO. PC2370/2024,AF:176/2025 |
750,60 |
750,60 |
750,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3759/2025 |
19/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE E DE OBRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TC:0426.467-58 - MANANCIAIS 5 ORQUÍDEAS. PPSB86974/2020 |
26.642,20 |
26.642,20 |
26.642,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3760/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04419/2024 |
19/11/2024 |
27.412,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 117/2024. PC3304/2023A004,AF:4419/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
27.412,50 |
27.412,50 |
27.412,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3761/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00009/2025 |
07/12/2024 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 123/2024. PC3314/2023A002,AF:9/2025 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3762/2025 |
19/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
1.171.863,33 |
1.171.863,27 |
1.171.863,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3763/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00031/2025 |
07/12/2024 |
48.001,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. PC3058/2023A003,AF:31/2025 ARP N. 35/2023. PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
48.001,50 |
48.001,50 |
48.001,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3764/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
3.743,64 |
3.743,64 |
2.495,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3765/2025 |
19/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00228/2025 |
18/01/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:228/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3766/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003058/2023 |
PC |
|
00682/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00024/2025 |
07/12/2024 |
4.278,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 36/2024 PC3058/2023A004,AF:24/2025 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
4.278,50 |
4.278,50 |
4.278,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3767/2025 |
19/02/2025 |
40 |
403 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
1101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003054/2023 |
PC |
|
00758/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00180/2025 |
05/01/2025 |
620.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. ARP N.145/2024.PC3054/2023A001,AF:180/2025 |
620.340,00 |
0,00 |
0,00 |
620.340,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3768/2025 |
19/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3769/2025 |
19/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00041/2024 |
25/02/2024 |
49.813,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
5.041,66 |
1.459,00 |
1.459,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3770/2025 |
19/02/2025 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
017516/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3771/2025 |
19/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.142,00 |
20.142,00 |
20.142,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3772/2025 |
19/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.428,00 |
11.658,23 |
11.658,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3773/2025 |
19/02/2025 |
41 |
413 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00352 |
|
086378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3774/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
3.900,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3775/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3776/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
002012/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 2012/2025 |
9.166,49 |
9.166,49 |
9.166,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3777/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002012/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CANESTRELLI |
02196550817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 111/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 2012/2025 |
675,58 |
675,58 |
675,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3778/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
3.900,00 |
3.524,19 |
3.524,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3779/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3780/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
21.333,00 |
14.243,40 |
14.243,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3781/2025 |
19/02/2025 |
41 |
413 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
13 |
392 |
0030 |
2289 |
05 |
100 |
00352 |
|
086378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3782/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
7.111,00 |
7.110,99 |
7.110,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3783/2025 |
19/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00226/2025 |
14/01/2025 |
438.472,25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
04339067000106 |
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. PC2677/2023A001,AF:226/2025 PROCESSO DIGITAL: 580/2024 |
438.472,25 |
438.472,25 |
438.472,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3784/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
918,00 |
917,19 |
917,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3785/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3786/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
2.049,00 |
2.049,00 |
2.049,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3787/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3788/2025 |
19/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
22.264,00 |
14.733,56 |
14.733,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3789/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
065852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEIDE VALENCIA YAMADA |
34646429845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2025, EMITIDO EM 28/01/2025, FILE 13702, AÇÃO: Nº0008804-45.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1003340-33.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65852/2023 |
10.237,61 |
10.237,61 |
10.237,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3790/2025 |
19/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00211/2025 |
11/01/2025 |
184,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES - E DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF - VALIDADE 12 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:211/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3791/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
020213/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LETICIA GUERNIERI ESPOSITO |
42303721830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21396, AÇÃO: Nº0017668-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002355-54.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB020213/2022 |
9.948,69 |
9.948,69 |
9.948,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3792/2025 |
19/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3793/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
096992/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21167, AÇÃO: Nº0017777-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022458-19.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB096992/2021 |
15.259,75 |
15.259,75 |
15.259,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3794/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000051/2025 |
PC |
|
00003/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2025 |
17/01/2025 |
232.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDASE 50MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC51/2025,AF:227/2025 |
232.152,00 |
232.152,00 |
232.152,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3795/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002493/2024 |
PC |
|
00690/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00224/2025 |
14/01/2025 |
7.228,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:224/2025 |
7.228,80 |
7.228,80 |
7.228,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3796/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002493/2024 |
PC |
|
00690/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2025 |
14/01/2025 |
424,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 137MCG E PANTOPRAZOL 40MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:225/2025 |
424,20 |
424,20 |
424,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3797/2025 |
19/02/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
830.920,35 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
12.993,59 |
8.338,68 |
8.338,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3798/2025 |
19/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
017587/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DEPROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3799/2025 |
19/02/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
830.920,35 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
OPERACOES DE CREDITO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
116.942,19 |
75.047,95 |
75.047,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3800/2025 |
19/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
003552/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES CANON MS 300 (PATRIMÔNIO 314762-SEFAZ-111). PPSB3552/2025 |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3801/2025 |
19/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04418/2024 |
19/11/2024 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML - FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:4418/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3802/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002585/2024 |
PC |
|
00718/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00218/2025 |
14/01/2025 |
262,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ATROPINA 1% - COLIRIO FRASCO COM 5 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:218/2025 |
262,08 |
262,08 |
262,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3803/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002585/2024 |
PC |
|
00718/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2025 |
14/01/2025 |
4.569,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
02816696000154 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:219/2025 |
4.569,60 |
4.569,60 |
4.569,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3804/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002585/2024 |
PC |
|
00718/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2025 |
14/01/2025 |
2.013,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEMELI MEDICAL LTDA |
42198801000153 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG E DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:220/2025 |
2.013,72 |
2.013,72 |
2.013,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3805/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002585/2024 |
PC |
|
00718/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00221/2025 |
14/01/2025 |
1.044,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISICAO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:221/2025 |
1.044,72 |
1.044,72 |
1.044,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3806/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002585/2024 |
PC |
|
00718/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2025 |
14/01/2025 |
200,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G POMADA - TUBO COM 60 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:222/2025 |
200,48 |
200,48 |
200,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3807/2025 |
20/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
034718/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA REGINA DA FONSECA |
12468514823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16764, AÇÃO: Nº0009658-05.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº1010571-43.2018.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB34718/2024 |
1.234,34 |
1.234,34 |
1.234,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3808/2025 |
20/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022, PC374/2022 |
5.700.000,00 |
4.588.298,39 |
4.588.298,39 |
1.111.701,61 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3809/2025 |
20/02/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003366/2023 |
PC |
|
00751/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2025 |
19/01/2025 |
42.597,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025 |
24.280,79 |
24.280,79 |
24.280,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3810/2025 |
20/02/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003366/2023 |
PC |
|
00751/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2025 |
19/01/2025 |
42.597,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025 |
9.371,53 |
9.371,53 |
9.371,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3811/2025 |
20/02/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003366/2023 |
PC |
|
00751/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2025 |
19/01/2025 |
42.597,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025 |
8.945,55 |
8.945,55 |
8.945,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3812/2025 |
20/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
011151/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2025SESP |
06/01/2025 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB1415/2025. EM FLS. 126-130. PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025-SESP |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3813/2025 |
20/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00233/2025 |
19/01/2025 |
720,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:233/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3814/2025 |
20/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023395/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GIOVANNA DE CASTRO EMIDIO |
40827165803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 11592, AÇÃO: Nº0009070-95.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº3009013-75.2013.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23395/2024 |
12.904,43 |
12.904,43 |
12.904,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3815/2025 |
20/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3816/2025 |
20/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
922,88 |
922,88 |
922,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3817/2025 |
20/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
922,88 |
922,88 |
298,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3818/2025 |
20/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001043/2024 |
PC |
|
00223/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04459/2024 |
27/11/2024 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:4459/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3819/2025 |
20/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002767/2023 |
PC |
|
00646/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04402/2024 |
19/11/2024 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ARP N. 157/2024. PC2767/2023A003,AF:4402/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3820/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001200/2024 |
PC |
|
00312/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00010/2025 |
07/12/2024 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:10/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3821/2025 |
20/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001784/2024 |
PC |
|
00503/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00140/2025 |
15/12/2024 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 PC1784/2024A001,AF:140/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3822/2025 |
20/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002037/2024 |
PC |
|
00576/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00095/2025 |
13/12/2024 |
2.232,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOOL. ARP No 679/2024 PC2037/2024A001,AF:95/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025 |
2.232,00 |
2.232,00 |
2.232,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3823/2025 |
20/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
24.000,00 |
24.000,00 |
18.944,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3824/2025 |
20/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003182/2023 |
PC |
|
00713/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00135/2025 |
15/12/2024 |
2.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. PC3182/2023A001,AF:135/2025 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3825/2025 |
20/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003182/2023 |
PC |
|
00713/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00130/2025 |
15/12/2024 |
2.004,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:130/2025 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024 |
2.004,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3826/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000993/2024 |
PC |
|
00271/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00107/2025 |
14/12/2024 |
2.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 496/2024 PC993/2024A002,AF:107/2025 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024 |
2.056,00 |
2.056,00 |
2.056,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3827/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00026/2025 |
07/12/2024 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024, PC128/2024A003,AF:26/2025 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3828/2025 |
20/02/2025 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
003366/2023 |
PC |
|
00751/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00255/2025 |
20/01/2025 |
5.999,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 60 A 65CM. ARP N. 119/2024. PC3366/2023A001,AF:255/2025 PROCESSO DIGITAL: 415/2024 |
5.999,70 |
5.999,70 |
5.999,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3829/2025 |
20/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00013/2025 |
07/12/2024 |
2.376,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2025. PC697/2024A004,AF:13/2025 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024 |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3830/2025 |
21/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
30.306,97 |
0,00 |
0,00 |
30.306,97 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3831/2025 |
21/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. PROCESSO DIGITAL: PC838/2022 |
55.175,28 |
55.175,28 |
36.783,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3832/2025 |
21/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
56499/2023SA |
19/05/2023 |
45.824,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023, CONVENIO 56499/2023-SAPPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
9.451,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3833/2025 |
21/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00253/2025 |
20/01/2025 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:253/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3834/2025 |
21/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
5.615,46 |
5.615,46 |
3.743,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3835/2025 |
21/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL PC3171/2023. |
6.579,00 |
6.579,00 |
4.386,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3836/2025 |
21/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
935,91 |
935,91 |
623,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3837/2025 |
21/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
935,91 |
935,91 |
623,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3838/2025 |
21/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000062/2025 |
PC |
|
00001/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00239/2025 |
19/01/2025 |
12.242,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:239/2025 |
12.242,40 |
12.242,40 |
12.242,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3839/2025 |
21/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000062/2025 |
PC |
|
00001/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00240/2025 |
19/01/2025 |
26.753,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:240/2025 |
26.753,70 |
26.753,70 |
26.753,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3840/2025 |
21/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000062/2025 |
PC |
|
00001/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00241/2025 |
19/01/2025 |
1.005,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:241/2025 |
1.005,30 |
1.005,30 |
1.005,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3841/2025 |
21/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000062/2025 |
PC |
|
00001/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00242/2025 |
19/01/2025 |
745,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, DOMPERIDONA 1MG/ML E BUDESONIDA NASAL 50MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:242/2025 |
745,88 |
745,88 |
745,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3869/2025 |
21/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
23.460,00 |
23.460,00 |
23.460,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3870/2025 |
21/02/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
30.000,00 |
4.963,81 |
4.963,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3871/2025 |
21/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
124 |
0041 |
2321 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
2.037.670,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
181.350,00 |
181.350,00 |
151.125,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3872/2025 |
21/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
3.166,17 |
1.833,16 |
1.833,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3873/2025 |
21/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003314/2023 |
PC |
|
00738/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00014/2025 |
07/12/2024 |
5.206,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:14/2025 PROCESSO DIGITAL: 475/2024 |
5.206,50 |
5.206,50 |
5.206,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3874/2025 |
21/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3875/2025 |
21/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
2.205,00 |
1.694,13 |
703,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3876/2025 |
21/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3877/2025 |
21/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
3.710,70 |
1.297,95 |
1.297,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3878/2025 |
21/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
10.924,35 |
7.993,62 |
5.505,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3879/2025 |
21/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
4.500,00 |
4.032,18 |
4.032,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3880/2025 |
21/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
74.500,00 |
74.500,00 |
74.365,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3881/2025 |
21/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.539.668,65 |
1.539.668,65 |
1.539.668,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3882/2025 |
21/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.000.000,00 |
611.910,60 |
541.609,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3883/2025 |
21/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
99.703,00 |
54.249,66 |
54.249,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3884/2025 |
21/02/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.520,00 |
24.140,92 |
24.140,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3885/2025 |
21/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.415,00 |
19.310,67 |
19.310,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3886/2025 |
21/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
75.390,00 |
59.539,42 |
59.539,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3887/2025 |
21/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.410,00 |
16.410,00 |
16.410,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3888/2025 |
21/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
609.530,00 |
481.253,92 |
481.253,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3889/2025 |
21/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.485,00 |
14.911,30 |
14.911,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3890/2025 |
21/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.355,00 |
30.689,36 |
30.689,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3891/2025 |
21/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
12.000,00 |
11.634,57 |
11.634,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3892/2025 |
21/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
1.387,50 |
530,55 |
530,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3893/2025 |
21/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
900.000,00 |
900.000,00 |
358.489,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3894/2025 |
21/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
350.647,00 |
350.647,00 |
350.647,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3895/2025 |
21/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
282.394,00 |
197.412,71 |
197.412,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3896/2025 |
21/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
12.040.808,64 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
953.230,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3897/2025 |
21/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3898/2025 |
21/02/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003331/2023 |
PC |
|
00700/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00265/2025 |
21/01/2025 |
252.976,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ARP N. 97/2024. PC3331/2023A001,AF:265/2025 PROCESSO DIGITAL: 431/2024 |
252.976,00 |
252.976,00 |
252.976,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3899/2025 |
21/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001161/2024 |
PC |
|
00291/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00266/2025 |
21/01/2025 |
21.384,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A006,AF:266/2025PROCESSO DIGITAL: 173/2025 |
21.384,00 |
21.384,00 |
21.384,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3900/2025 |
21/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.200.000,00 |
2.108.358,58 |
2.108.358,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3901/2025 |
21/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
28.180,26 |
28.180,26 |
18.786,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3902/2025 |
21/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
10.560,00 |
10.560,00 |
3.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3903/2025 |
21/02/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001174/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. |
6.000,00 |
3.460,23 |
3.460,23 |
2.539,77 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3905/2025 |
21/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002677/2023 |
PC |
|
00647/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2025 |
14/01/2025 |
852.125,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
08106834000198 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. PC2677/2023A005,AF:223/2025 PROCESSO DIGITAL: 586/2024 |
852.125,00 |
852.125,00 |
852.125,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3906/2025 |
21/02/2025 |
34 |
343 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
01 |
110 |
00000 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JANEIRO. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
89.109,04 |
31.702,93 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3907/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
7.799,25 |
7.799,25 |
5.199,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3908/2025 |
24/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001020/2024 |
PC |
|
00240/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00006/2025 |
04/01/2025 |
26.990,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025 |
6.747,57 |
5.748,21 |
3.493,23 |
15,69 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3909/2025 |
24/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
6.000,00 |
4.367,58 |
4.367,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3910/2025 |
24/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.569,00 |
10.188,96 |
10.188,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3911/2025 |
24/02/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.284,00 |
10.188,96 |
10.188,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3912/2025 |
24/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.532,00 |
10.579,22 |
10.579,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3913/2025 |
24/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
66.798,00 |
15.868,83 |
15.868,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3914/2025 |
24/02/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
135.950,00 |
23.760,50 |
23.760,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3915/2025 |
24/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3916/2025 |
24/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
104.701,00 |
49.841,56 |
49.841,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3917/2025 |
24/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
260.156,00 |
85.983,55 |
85.983,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3918/2025 |
24/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
124.914,00 |
59.662,43 |
59.662,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3919/2025 |
24/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.951,00 |
3.651,38 |
3.651,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3920/2025 |
24/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
88.444,00 |
16.296,02 |
16.296,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3921/2025 |
24/02/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
123.491,00 |
22.618,33 |
22.618,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3922/2025 |
24/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
429.634,00 |
202.240,82 |
202.240,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3923/2025 |
24/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
666.482,00 |
253.576,43 |
253.576,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3924/2025 |
24/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
147.897,00 |
52.614,03 |
52.614,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3925/2025 |
24/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
221.657,00 |
75.317,89 |
75.317,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3926/2025 |
24/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
146.881,00 |
38.064,88 |
38.064,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3927/2025 |
24/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
197.915,00 |
29.587,30 |
29.587,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3928/2025 |
24/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.829,00 |
765,48 |
765,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3929/2025 |
24/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.870,00 |
2.258,60 |
2.258,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3930/2025 |
24/02/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.359,00 |
150,61 |
150,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3931/2025 |
24/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
158.004,00 |
58.496,39 |
58.496,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3932/2025 |
24/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
237.006,00 |
75.716,92 |
75.716,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3933/2025 |
24/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
105.993,00 |
60.731,70 |
60.731,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3934/2025 |
24/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
158.990,00 |
91.010,76 |
91.010,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3935/2025 |
24/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.256,00 |
23.509,60 |
23.509,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3936/2025 |
24/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
82.886,00 |
35.264,38 |
35.264,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3937/2025 |
24/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.122,00 |
11.306,88 |
11.306,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3938/2025 |
24/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.683,00 |
16.960,31 |
16.960,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3939/2025 |
24/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
93.353,00 |
34.551,50 |
34.551,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3940/2025 |
24/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
151.970,00 |
53.154,18 |
53.154,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3941/2025 |
24/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.628,00 |
10.857,98 |
10.857,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3942/2025 |
24/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.939,00 |
18.868,39 |
18.868,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3943/2025 |
24/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
347,00 |
267,33 |
267,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3944/2025 |
24/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.182,00 |
19.378,82 |
19.378,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3945/2025 |
24/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
72.104,00 |
28.933,82 |
28.933,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3946/2025 |
24/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.860,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3947/2025 |
24/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
20.790,00 |
20.790,00 |
20.790,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3948/2025 |
24/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.896,00 |
4.325,55 |
4.325,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3949/2025 |
24/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
89.055,00 |
18.514,84 |
18.514,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3950/2025 |
24/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
119.633,00 |
25.609,48 |
25.609,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3951/2025 |
24/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.560,00 |
519,77 |
519,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3952/2025 |
24/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.825,00 |
9.274,74 |
9.274,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3953/2025 |
24/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
40.958,00 |
13.652,21 |
13.652,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3954/2025 |
24/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.159,00 |
350,68 |
350,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3955/2025 |
24/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
81.216,00 |
25.792,61 |
25.792,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3956/2025 |
24/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
120.245,00 |
38.513,59 |
38.513,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3957/2025 |
24/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
82.305,00 |
33.278,55 |
33.278,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3958/2025 |
24/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
123.458,00 |
49.650,51 |
49.650,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3959/2025 |
24/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.021,00 |
14.802,58 |
14.802,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3960/2025 |
24/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.533,00 |
20.143,37 |
20.143,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3961/2025 |
24/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
196.581,00 |
42.379,13 |
42.379,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3962/2025 |
24/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
302.370,00 |
71.068,75 |
71.068,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3963/2025 |
24/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
163.571,00 |
68.064,94 |
68.064,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3964/2025 |
24/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
245.354,00 |
99.151,15 |
99.151,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3965/2025 |
24/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.212,00 |
36.009,10 |
36.009,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3966/2025 |
24/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
162.320,00 |
50.795,30 |
50.795,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3967/2025 |
24/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
65.381,00 |
34.959,15 |
34.959,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3968/2025 |
24/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
98.073,00 |
52.444,74 |
52.444,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3969/2025 |
24/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
93.906,00 |
39.248,30 |
39.248,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3970/2025 |
24/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
140.855,00 |
57.929,35 |
57.929,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3971/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.156,00 |
7.751,16 |
7.751,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3972/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
106.812,00 |
37.971,90 |
37.971,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3973/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
148.145,00 |
55.501,27 |
55.501,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3974/2025 |
24/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
105.836,00 |
16.949,35 |
16.949,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3975/2025 |
24/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
158.751,00 |
24.640,43 |
24.640,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3976/2025 |
24/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
148.379,00 |
49.759,51 |
49.759,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3977/2025 |
24/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
222.566,00 |
76.259,09 |
76.259,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3978/2025 |
24/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.692,00 |
4.165,90 |
4.165,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3979/2025 |
24/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.415,00 |
5.415,00 |
5.415,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3980/2025 |
24/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.121,00 |
8.121,00 |
8.121,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3981/2025 |
24/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2023 |
PC |
|
00691/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2024 |
21/04/2024 |
1.870.777,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 |
150.000,00 |
104.160,00 |
104.160,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3982/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
21.594,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL PC 1730/2023 |
899,75 |
899,75 |
899,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3983/2025 |
24/02/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 |
14.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3984/2025 |
24/02/2025 |
39 |
391 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
02 |
100 |
00323 |
|
000673/2023 |
PC |
|
00405/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2023 |
20/11/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 |
49.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3985/2025 |
24/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
4.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3986/2025 |
24/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3987/2025 |
24/02/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3988/2025 |
24/02/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3989/2025 |
24/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3990/2025 |
24/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3991/2025 |
24/02/2025 |
16 |
162 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
4.435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3992/2025 |
24/02/2025 |
16 |
163 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
4.435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3993/2025 |
24/02/2025 |
16 |
164 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
4.435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3994/2025 |
24/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
14 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3995/2025 |
24/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
22.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3996/2025 |
24/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
14.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3997/2025 |
24/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.655,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3998/2025 |
24/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
3999/2025 |
24/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
1.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4000/2025 |
24/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
35.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4001/2025 |
24/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4002/2025 |
24/02/2025 |
33 |
332 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
20.885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4003/2025 |
24/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
14.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4004/2025 |
24/02/2025 |
33 |
334 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
18.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4005/2025 |
24/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4006/2025 |
24/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4007/2025 |
24/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4008/2025 |
24/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
4.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4009/2025 |
24/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
24.410,00 |
974,30 |
974,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4010/2025 |
24/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4011/2025 |
24/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4012/2025 |
24/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
11.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4013/2025 |
24/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
13.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4014/2025 |
24/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
13.955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4015/2025 |
24/02/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
9.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4016/2025 |
24/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.655,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4017/2025 |
24/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
9.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4018/2025 |
24/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4019/2025 |
24/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
11.565,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4020/2025 |
24/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4021/2025 |
24/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
13.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4022/2025 |
24/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4023/2025 |
24/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4024/2025 |
24/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4025/2025 |
24/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4026/2025 |
24/02/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4027/2025 |
24/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4028/2025 |
24/02/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4029/2025 |
24/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
14.775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4030/2025 |
24/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.865,00 |
3.016,32 |
3.016,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4031/2025 |
24/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
17.545,00 |
1.973,44 |
1.973,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4032/2025 |
24/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
26.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4033/2025 |
24/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
36.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4034/2025 |
24/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4035/2025 |
24/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.900,00 |
463,14 |
463,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4036/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
34.330,00 |
1.525,16 |
1.525,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4037/2025 |
24/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
11.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4038/2025 |
24/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4039/2025 |
24/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
9.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4040/2025 |
24/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4041/2025 |
24/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.985,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4042/2025 |
24/02/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
9.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4043/2025 |
24/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
13.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4044/2025 |
24/02/2025 |
44 |
440 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
14 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA MULHER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4045/2025 |
24/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
9.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4046/2025 |
24/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
18.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4047/2025 |
24/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
37.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4048/2025 |
24/02/2025 |
45 |
452 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
9.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4049/2025 |
24/02/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
23.185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4050/2025 |
24/02/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.385,00 |
7.385,00 |
7.385,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4051/2025 |
24/02/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4052/2025 |
24/02/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
19.320,00 |
4.422,94 |
4.422,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4053/2025 |
24/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.865,00 |
3.865,00 |
3.865,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4054/2025 |
24/02/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4055/2025 |
24/02/2025 |
16 |
162 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.115,00 |
24.160,62 |
24.160,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4056/2025 |
24/02/2025 |
16 |
163 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.115,00 |
25.115,00 |
25.115,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4057/2025 |
24/02/2025 |
16 |
164 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
25.115,00 |
19.032,14 |
19.032,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4058/2025 |
24/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
14 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
28.755,00 |
28.755,00 |
28.755,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4059/2025 |
24/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
125.805,00 |
47.835,77 |
47.835,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4060/2025 |
24/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
83.225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4061/2025 |
24/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
20.695,00 |
9.262,34 |
9.262,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4062/2025 |
24/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
10.070,00 |
4.903,66 |
4.903,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4063/2025 |
24/02/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
8.260,00 |
8.260,00 |
8.260,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4064/2025 |
24/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
198.860,00 |
127.088,25 |
127.088,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4065/2025 |
24/02/2025 |
33 |
331 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
108.515,00 |
36.660,01 |
36.660,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4066/2025 |
24/02/2025 |
33 |
332 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
118.330,00 |
59.730,73 |
59.730,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4067/2025 |
24/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
83.800,00 |
45.067,36 |
45.067,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4068/2025 |
24/02/2025 |
33 |
334 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
106.460,00 |
12.243,91 |
12.243,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4069/2025 |
24/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
40.580,00 |
40.580,00 |
40.580,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4070/2025 |
24/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
46.565,00 |
11.289,99 |
11.289,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4071/2025 |
24/02/2025 |
34 |
342 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
46.530,00 |
23.598,24 |
23.598,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4072/2025 |
24/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
27.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4073/2025 |
24/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
138.305,00 |
49.788,47 |
49.788,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4074/2025 |
24/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
69.755,00 |
33.723,09 |
33.723,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4075/2025 |
24/02/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
44.120,00 |
33.723,09 |
33.723,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4076/2025 |
24/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
63.245,00 |
26.161,21 |
26.161,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4077/2025 |
24/02/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
77.275,00 |
31.424,81 |
31.424,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4078/2025 |
24/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
79.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4079/2025 |
24/02/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
54.095,00 |
41.662,19 |
41.662,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4080/2025 |
24/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
111.360,00 |
74.038,89 |
74.038,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4081/2025 |
24/02/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
55.750,00 |
5.284,12 |
5.284,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4082/2025 |
24/02/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
72.160,00 |
7.591,04 |
7.591,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4083/2025 |
24/02/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
65.515,00 |
20.482,91 |
20.482,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4084/2025 |
24/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
58.335,00 |
12.905,28 |
12.905,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4085/2025 |
24/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
77.275,00 |
32.401,44 |
32.401,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4086/2025 |
24/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
70.900,00 |
19.664,43 |
19.664,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4087/2025 |
24/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
70.060,00 |
7.987,78 |
7.987,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4088/2025 |
24/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
29.850,00 |
19.664,43 |
19.664,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4089/2025 |
24/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
72.020,00 |
48.095,62 |
48.095,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4090/2025 |
24/02/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
50.105,00 |
25.891,34 |
25.891,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4091/2025 |
24/02/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
43.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4092/2025 |
24/02/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
42.500,00 |
16.842,83 |
16.842,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4093/2025 |
24/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
83.720,00 |
17.852,64 |
17.852,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4094/2025 |
24/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
33.230,00 |
8.777,44 |
8.777,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4095/2025 |
24/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
99.420,00 |
10.997,63 |
10.997,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4096/2025 |
24/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
151.805,00 |
42.767,18 |
42.767,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4097/2025 |
24/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
207.095,00 |
7.463,78 |
7.463,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4098/2025 |
24/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
30.910,00 |
9.269,33 |
9.269,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4099/2025 |
24/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
16.420,00 |
1.346,99 |
1.346,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4100/2025 |
24/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
194.525,00 |
85.050,37 |
85.050,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4101/2025 |
24/02/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
67.430,00 |
9.725,51 |
9.725,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4102/2025 |
24/02/2025 |
41 |
412 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
57.505,00 |
21.163,11 |
21.163,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4103/2025 |
24/02/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
54.095,00 |
16.505,78 |
16.505,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4104/2025 |
24/02/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
60.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4105/2025 |
24/02/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
22.570,00 |
15.689,19 |
15.689,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4106/2025 |
24/02/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
54.095,00 |
23.921,56 |
23.921,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4107/2025 |
24/02/2025 |
43 |
431 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
78.435,00 |
11.671,40 |
11.671,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4108/2025 |
24/02/2025 |
44 |
440 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
14 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA MULHER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
108.185,00 |
35.376,28 |
35.376,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4109/2025 |
24/02/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
54.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4110/2025 |
24/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
102.680,00 |
72.248,49 |
72.248,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4111/2025 |
24/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
213.275,00 |
22.325,22 |
22.325,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4112/2025 |
24/02/2025 |
45 |
452 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
54.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4113/2025 |
24/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.013.244,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
84.326,04 |
80.140,11 |
80.140,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4114/2025 |
24/02/2025 |
33 |
333 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO, CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN. INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4115/2025 |
24/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4116/2025 |
24/02/2025 |
33 |
335 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000825/2024 |
PC |
|
00188/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00209/2024 |
25/10/2024 |
727.880,92 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
60633674000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. CONTRATO: 209/2024.PC825/2024 |
327.546,42 |
218.364,28 |
109.182,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4117/2025 |
24/02/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4118/2025 |
24/02/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
2.580.000,00 |
1.096.540,22 |
606.427,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4119/2025 |
24/02/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
3.600.000,00 |
115.523,93 |
115.523,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4120/2025 |
24/02/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
1.819.950,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4121/2025 |
24/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
120.000,00 |
91.505,25 |
31.244,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4122/2025 |
24/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000136/2025 |
PC |
|
00015/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00248/2025 |
19/01/2025 |
6.250,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
AQUISICAO DE KIT LANCHE TIPO A. PC136/2025,AF:248/2025 |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4123/2025 |
24/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021, |
47.446,55 |
34.439,72 |
34.439,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4124/2025 |
24/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265. |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
5.100,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4125/2025 |
25/02/2025 |
33 |
334 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
000621/2023 |
PC |
|
10030/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00155/2024 |
29/04/2024 |
4.425.896,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
37.595,68 |
33.301,29 |
33.301,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4126/2025 |
25/02/2025 |
33 |
334 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
000621/2023 |
PC |
|
10030/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00155/2024 |
29/04/2024 |
4.425.896,31 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
745.647,69 |
660.475,39 |
660.475,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4127/2025 |
25/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002364/2024 |
PC |
|
00633/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00177/2025 |
04/01/2025 |
4.548,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. PC2364/2024,AF:177/2025 |
4.548,09 |
4.548,09 |
4.548,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4128/2025 |
25/02/2025 |
33 |
334 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
01 |
110 |
00000 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN. SOCIAL (TTS) P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD. LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND. IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND. |
46.500,00 |
2.661,38 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4129/2025 |
25/02/2025 |
33 |
334 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00261 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B), CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC. DE EMPREEND.IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND. |
703.500,00 |
41.582,94 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4130/2025 |
25/02/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
8.640,00 |
8.640,00 |
8.640,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4131/2025 |
25/02/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4132/2025 |
25/02/2025 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001391/2023 |
PC |
|
10035/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00143/2024 |
16/04/2024 |
18.621.124,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. |
4.908.182,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4133/2025 |
25/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4134/2025 |
25/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
210.000,00 |
210.000,00 |
170.038,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4135/2025 |
25/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, |
252.010,56 |
252.010,56 |
252.010,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4136/2025 |
25/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000824/2024 |
PC |
|
00548/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00235/2024 |
11/11/2024 |
422.993,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 |
105.000,00 |
35.541,23 |
17.360,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4137/2025 |
25/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
75.000,00 |
61.259,02 |
61.259,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4138/2025 |
25/02/2025 |
38 |
382 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4139/2025 |
25/02/2025 |
38 |
382 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4141/2025 |
25/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002927/2023 |
PC |
|
00718/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00030/2024 |
04/02/2024 |
64.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023 |
13.866,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4142/2025 |
25/02/2025 |
33 |
335 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4143/2025 |
25/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
825.000,00 |
461.938,34 |
441.670,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4144/2025 |
25/02/2025 |
33 |
335 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
240.000,00 |
215.270,48 |
215.270,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4145/2025 |
25/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014491/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SESP |
20/01/2025 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025). PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4146/2025 |
25/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
014491/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SESP |
20/01/2025 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025) PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4147/2025 |
25/02/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
02 |
801 |
00002 |
|
001015/2023 |
PC |
|
10047/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00180/2024 |
02/07/2024 |
3.257.043,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARA ARCAR COM PAGAMENTO DA 2a MEDIÇÃO PARCIAL. PPPC1015/2023, CONTRATO:180/2024. PROCESSO DIGITAL:1731/2024. |
201.754,79 |
190.667,05 |
190.667,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4148/2025 |
25/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002777/2023 |
PC |
|
00635/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00129/2025 |
15/12/2024 |
4.074,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:129/2025. PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
4.074,00 |
4.074,00 |
4.074,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4149/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000670/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00047/2025 |
08/12/2024 |
4.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.256/2024. PC670/2024A003,AF:47/2025 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4150/2025 |
25/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014514/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2025SESP |
12/01/2025 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.128/132 (SB001415/2025) PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025-SESP |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4151/2025 |
25/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014490/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2025SESP |
19/01/2025 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EM AMBOS OS SEXOS. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.125/129 PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025-SESP |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4152/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000128/2024 |
PC |
|
00106/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04396/2024 |
19/11/2024 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N. 269/2024. PC128/2024A002,AF:4396/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024 |
3.168,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4153/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2025 |
07/12/2024 |
4.225,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ARP N.245/2024. PC125/2024A005,AF:17/2025 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
4.225,00 |
4.225,00 |
4.225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4154/2025 |
25/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
1.916,67 |
1.916,67 |
1.916,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4155/2025 |
25/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 3172/2023 |
21.420,00 |
21.420,00 |
14.280,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4156/2025 |
25/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001025/2024 |
PC |
|
00283/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04368/2024 |
18/11/2024 |
3.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, ARP N. 351/2024. PC1025/2024A002,AF:4368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1819/2024 |
3.408,00 |
3.408,00 |
3.408,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4157/2025 |
25/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
18.533,81 |
18.428,01 |
18.428,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4158/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00050/2025 |
08/12/2024 |
3.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ARP N.194/2024. PC127/2024A004,AF:50/2025 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
3.546,00 |
3.546,00 |
3.546,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4159/2025 |
25/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014492/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SESP |
18/01/2025 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP. |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4160/2025 |
25/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
014492/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SESP |
18/01/2025 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP. |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4161/2025 |
25/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
135.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4163/2025 |
25/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265. |
5.100,00 |
5.010,51 |
2.833,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4164/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001201/2024 |
PC |
|
00313/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2025 |
08/12/2024 |
3.017,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVEL ARP N. 385/2024. PC1201/2024A001,AF:44/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
3.017,16 |
2.871,20 |
2.871,20 |
145,96 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4165/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04424/2024 |
19/11/2024 |
4.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:4424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024 |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4166/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04390/2024 |
19/11/2024 |
4.509,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP Nº 228/2024. PC697/2024A001,AF:4390/2024 PROCESSO DIGITAL: 1462/2024 |
4.509,00 |
4.509,00 |
4.509,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4167/2025 |
25/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001446/2024 |
PC |
|
00395/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00139/2025 |
15/12/2024 |
4.578,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS( COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ARP N.612/2024. PC1446/2024A001,AF:139/2025 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024 |
4.578,00 |
4.578,00 |
4.578,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4168/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001186/2024 |
PC |
|
00315/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04387/2024 |
18/11/2024 |
3.874,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N.491/2024, PC1186/2024A004,AF:4387/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2145/2024 |
3.874,50 |
3.874,50 |
3.874,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4169/2025 |
25/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003304/2023 |
PC |
|
00716/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00004/2025 |
07/12/2024 |
25.459,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ARP N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:4/2025 PROCESSO DIGITAL: PC505/2024 |
25.459,68 |
25.459,68 |
25.459,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4170/2025 |
25/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001227/2024 |
PC |
|
00336/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04339/2024 |
12/11/2024 |
4.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL 5LITROS ARP N.376/2024. PC1227/2024A001,AF:4339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1970/2024 |
4.188,00 |
4.188,00 |
4.188,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4171/2025 |
25/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2025 |
PC |
|
00003/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00275/2025 |
25/01/2025 |
1.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE DIA 26/02/2025. PC178/2025,AF:275/2025 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4172/2025 |
25/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 178/2025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4173/2025 |
25/02/2025 |
43 |
430 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
091 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00271/2025 |
25/01/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A021,AF:271/2025 PROCESSO DIGITAL: 172/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4174/2025 |
25/02/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
59.575,02 |
58.423,01 |
58.423,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4175/2025 |
25/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022 |
8.734,20 |
8.734,20 |
8.734,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4176/2025 |
25/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
32.760,63 |
32.760,63 |
32.760,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4177/2025 |
26/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000098/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00249/2025 |
19/01/2025 |
5.768,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:249/2025 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 |
5.768,31 |
5.768,31 |
5.768,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4178/2025 |
26/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000098/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2025 |
19/01/2025 |
4.948,53 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ARP N.289/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:252/2025 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
4.948,53 |
4.948,53 |
4.948,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4179/2025 |
26/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00256/2025 |
20/01/2025 |
759.750,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:256/2025 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
759.750,80 |
759.750,80 |
759.750,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4180/2025 |
26/02/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2024 |
03/08/2024 |
765.455,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
26.510,17 |
26.510,17 |
26.510,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4181/2025 |
26/02/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2024 |
03/08/2024 |
765.455,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
244.001,80 |
244.001,80 |
244.001,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4182/2025 |
26/02/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2024 |
03/08/2024 |
765.455,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
25.384,96 |
7.276,40 |
7.276,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4183/2025 |
26/02/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000919/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2024 |
03/08/2024 |
765.455,52 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
233.645,18 |
66.972,79 |
66.972,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4184/2025 |
26/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
017424/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROS TORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS) PPSB17424/2025 |
2.000,00 |
500,00 |
500,00 |
1.500,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4185/2025 |
26/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2025 |
19/01/2025 |
13.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
13.344,00 |
13.344,00 |
13.344,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4186/2025 |
26/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001024/2024 |
PC |
|
00194/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2025 |
15/12/2024 |
3.616,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS,DESCARTAVEIS, DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:132/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
3.616,00 |
3.616,00 |
3.616,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4187/2025 |
26/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00257/2025 |
20/01/2025 |
123.215,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:257/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1481/2024 |
123.215,84 |
114.622,09 |
106.028,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4188/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
16.797,00 |
16.797,00 |
16.797,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4189/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
138.744,00 |
138.744,00 |
138.744,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4190/2025 |
26/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00254/2025 |
20/01/2025 |
758,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 267/2024. PC176/2024A002,AF:254/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
758,94 |
758,94 |
758,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4191/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
33.594,00 |
33.594,00 |
33.594,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4192/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
277.488,00 |
277.488,00 |
277.488,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4193/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
27.990,00 |
27.990,00 |
27.990,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4194/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
82.617,00 |
82.617,00 |
82.617,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4195/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4196/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
55.980,00 |
55.980,00 |
55.980,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4197/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
8.982,53 |
8.982,53 |
8.982,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4198/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4199/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
165.234,00 |
165.234,00 |
165.234,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4200/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4201/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
201.017,47 |
201.017,47 |
201.017,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4202/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
2.154.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4203/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4204/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4205/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
2.154.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
119.000,00 |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4206/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023) |
84.500,00 |
84.500,00 |
84.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4207/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023) |
169.000,00 |
169.000,00 |
169.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4208/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4209/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4210/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
21.465,00 |
21.465,00 |
21.465,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4211/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
2.679,00 |
2.679,00 |
2.679,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4212/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270. |
78.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4213/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270. |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4214/2025 |
26/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
109997/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2024SAS |
23/09/2024 |
71.123,04 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
5.466,92 |
5.466,92 |
5.466,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4215/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4216/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4217/2025 |
26/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
109997/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2024SAS |
23/09/2024 |
71.123,04 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
10.933,84 |
10.933,84 |
10.933,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4218/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4219/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
19.699,05 |
19.699,05 |
19.699,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4220/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
161.800,95 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4221/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. |
99.020,00 |
99.020,00 |
99.020,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4222/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4223/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. |
198.040,00 |
198.040,00 |
198.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4224/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
57.872,63 |
57.872,63 |
57.872,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4225/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4226/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326.PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS |
41.904,00 |
41.904,00 |
41.904,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4227/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
43.647,37 |
43.647,37 |
43.647,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4228/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
7.347,00 |
7.347,00 |
7.347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4229/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
14.694,00 |
14.694,00 |
14.694,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4230/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS. |
49.498,83 |
49.498,83 |
49.498,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4231/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
266.617,17 |
266.617,17 |
266.617,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4232/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
179.352,00 |
179.352,00 |
179.352,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4233/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.980.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
54.600,00 |
54.600,00 |
54.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4234/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
358.704,00 |
358.704,00 |
358.704,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4235/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.980.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
109.200,00 |
109.200,00 |
109.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4236/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
14.175,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4237/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
28.350,00 |
28.350,00 |
28.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4238/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
58.620,00 |
58.620,00 |
58.620,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4239/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
117.240,00 |
117.240,00 |
117.240,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4240/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
60.480,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4241/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
60.480,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4242/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4243/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
142.500,00 |
142.500,00 |
142.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4244/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117686/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2024SAS |
20/11/2024 |
2.236.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
178.000,00 |
178.000,00 |
178.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4245/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4246/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4247/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
285.000,00 |
285.000,00 |
285.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4248/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117686/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2024SAS |
20/11/2024 |
2.236.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
356.000,00 |
356.000,00 |
356.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4249/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4250/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4251/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4252/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
687.960,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
28.665,00 |
28.665,00 |
28.665,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4253/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4254/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
687.960,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
57.330,00 |
57.330,00 |
57.330,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4255/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4256/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4257/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4259/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
099826/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2024SAS |
23/09/2024 |
847.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
45.600,00 |
45.600,00 |
45.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4260/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
099826/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2024SAS |
23/09/2024 |
847.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
91.200,00 |
91.200,00 |
91.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4261/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
400.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
16.695,00 |
16.695,00 |
16.695,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4262/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
400.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
33.390,00 |
33.390,00 |
33.390,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4263/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4264/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4265/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
60.200,00 |
60.200,00 |
60.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4266/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4267/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
120.400,00 |
120.400,00 |
120.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4268/2025 |
26/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
51.600,00 |
51.600,00 |
51.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4270/2025 |
27/02/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
1.654,25 |
1.654,25 |
1.654,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4271/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
7.347,00 |
7.347,00 |
7.347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4272/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
14.694,00 |
14.694,00 |
14.694,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4273/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4274/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4275/2025 |
27/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 |
241.765,72 |
241.765,72 |
241.765,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4276/2025 |
27/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 |
789.855,80 |
789.855,80 |
789.855,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4277/2025 |
27/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 |
3.621.925,27 |
3.621.925,27 |
3.621.925,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4278/2025 |
27/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002336/2024 |
PC |
|
00636/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00183/2025 |
05/01/2025 |
24.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS. PC2336/2024,AF:183/2025 |
24.600,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4279/2025 |
27/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002336/2024 |
PC |
|
00636/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00184/2025 |
05/01/2025 |
1.720,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL E LIXEIRA EM POLIPROPILENO. PC2336/2024,AF:184/2025 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4280/2025 |
27/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002336/2024 |
PC |
|
00636/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00185/2025 |
05/01/2025 |
5.195,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PC2336/2024,AF:185/2025 |
3.936,00 |
3.936,00 |
3.936,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4281/2025 |
27/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002336/2024 |
PC |
|
00636/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00185/2025 |
05/01/2025 |
5.195,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA. PC2336/2024,AF:185/2025 |
1.259,00 |
1.259,00 |
1.259,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4282/2025 |
27/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002336/2024 |
PC |
|
00636/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00186/2025 |
05/01/2025 |
680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. PC2336/2024,AF:186/2025 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4283/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
14.175,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4284/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
16.797,00 |
16.797,00 |
16.797,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4285/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
33.594,00 |
33.594,00 |
33.594,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4286/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110007/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2024SAS |
23/09/2024 |
74.464,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
4.923,00 |
4.923,00 |
4.923,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4287/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110007/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2024SAS |
23/09/2024 |
74.464,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
9.846,00 |
9.846,00 |
9.846,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4288/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000100/2025 |
PC |
|
00008/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00234/2025 |
19/01/2025 |
86.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:234/2025 |
86.760,00 |
80.976,00 |
80.976,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4289/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000100/2025 |
PC |
|
00008/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00235/2025 |
19/01/2025 |
2.775,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA COM 0,4ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:235/2025 |
2.775,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4290/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110009/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2024SAS |
23/09/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4291/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110009/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2024SAS |
23/09/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4292/2025 |
27/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
900 |
00001 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 3/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
98.614,00 |
98.614,00 |
98.614,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4293/2025 |
27/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
900 |
00001 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 4/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4294/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000907/2024 |
PC |
|
00173/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00258/2025 |
20/01/2025 |
31.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) ESTERIL APIROGENICO,COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M.,CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE,TIPO PONTA CRUZ. |
31.995,00 |
31.995,00 |
31.995,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4295/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110000/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2024SAS |
01/10/2024 |
359.728,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
5.302,71 |
5.302,71 |
5.302,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4296/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110000/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2024SAS |
01/10/2024 |
359.728,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
10.605,42 |
10.605,42 |
10.605,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4297/2025 |
27/02/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00276/2025 |
26/01/2025 |
480,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:276/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4298/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2024SAS |
23/09/2024 |
76.860,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
6.405,00 |
6.405,00 |
6.405,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4299/2025 |
27/02/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2024SAS |
23/09/2024 |
76.860,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
12.810,00 |
12.810,00 |
12.810,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4300/2025 |
27/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
21.594,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 03/2025 EM FLS. 443-445 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FL. 464. TD COJUL:99991/2025.PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 |
1.619,55 |
1.619,55 |
899,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4301/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
680.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
28.350,00 |
28.350,00 |
28.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4302/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
680.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
56.700,00 |
56.700,00 |
56.700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4303/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
567.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
23.625,00 |
23.625,00 |
23.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4304/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
567.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
47.250,00 |
47.250,00 |
47.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4305/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
23.010,00 |
23.010,00 |
23.010,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4306/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
61.590,00 |
61.590,00 |
61.590,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4307/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
46.020,00 |
46.020,00 |
46.020,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4308/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4309/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
123.180,00 |
123.180,00 |
123.180,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4310/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4311/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00259/2025 |
20/01/2025 |
23.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL. ARP N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:259/2025 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
23.080,00 |
23.080,00 |
23.080,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4312/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00261/2025 |
20/01/2025 |
356,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG. ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL. PC1603/2024A003,AF:261/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
356,72 |
349,44 |
349,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4319/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
37.351,00 |
37.351,00 |
37.351,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4320/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
8.315,00 |
8.315,00 |
8.315,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4321/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
74.702,00 |
74.702,00 |
74.702,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4322/2025 |
27/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
16.630,00 |
16.630,00 |
16.630,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4323/2025 |
27/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014504/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2025SESP |
26/01/2025 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.166/170 SB001415/2025 (SB14504/25 EM FLS. 129/133) PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4324/2025 |
27/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014497/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2025SESP |
26/01/2025 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº05/2025(SB1415/25. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4325/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001607/2024 |
PC |
|
00625/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00262/2025 |
21/01/2025 |
2.115,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.699/2024. PC1607/2024A003,AF:262/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025 |
2.115,60 |
2.115,60 |
2.115,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4326/2025 |
27/02/2025 |
34 |
340 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
017698/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB017698/2025 |
1.500,00 |
426,75 |
426,75 |
1.073,25 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4327/2025 |
27/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
012726/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
4.000,00 |
2.203,84 |
2.203,84 |
1.796,16 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4328/2025 |
27/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
017698/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB017698/2025 |
1.500,00 |
1.254,10 |
1.254,10 |
245,90 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4329/2025 |
27/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
012726/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
4.000,00 |
2.203,83 |
2.203,83 |
1.796,17 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4330/2025 |
27/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
012726/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4331/2025 |
27/02/2025 |
34 |
343 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
017698/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB017698/2025 |
3.000,00 |
2.835,69 |
2.835,69 |
164,31 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4332/2025 |
27/02/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
012726/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4333/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000073/2025 |
PC |
|
00009/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00243/2025 |
19/01/2025 |
1.651,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:243/2025. |
1.651,35 |
1.557,27 |
1.557,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4334/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000073/2025 |
PC |
|
00009/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00245/2025 |
19/01/2025 |
2.122,74 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:245/2025 |
2.122,74 |
2.122,74 |
2.122,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4335/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000073/2025 |
PC |
|
00009/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00244/2025 |
19/01/2025 |
2.091,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC244/2025,AF:73/2025 |
2.091,69 |
2.091,69 |
2.091,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4336/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4337/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
260.000,00 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4338/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
25.500,00 |
23.427,67 |
23.427,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4339/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4340/2025 |
27/02/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
31.670,70 |
31.670,70 |
31.670,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4341/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
1.000,00 |
14,67 |
14,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4342/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4343/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4344/2025 |
27/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4345/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000074/2025 |
PC |
|
00005/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2025 |
19/01/2025 |
1.532,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC74/2025,AF:246/2025 |
1.532,10 |
0,00 |
0,00 |
121,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4346/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000074/2025 |
PC |
|
00005/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2025 |
19/01/2025 |
2.352,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC74/2025,AF:247/2025 |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4347/2025 |
27/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
15.000,00 |
10.353,00 |
10.353,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4348/2025 |
27/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
9.000,00 |
4.940,35 |
4.940,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4349/2025 |
27/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00288/2025 |
27/01/2025 |
4.347,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:288/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
526,20 |
517,43 |
517,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4350/2025 |
27/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00288/2025 |
27/01/2025 |
4.347,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:288/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
2.020,80 |
1.987,12 |
1.987,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4351/2025 |
27/02/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00288/2025 |
27/01/2025 |
4.347,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:288/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
1.800,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4352/2025 |
27/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000052/2025 |
PC |
|
00006/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00238/2025 |
19/01/2025 |
56.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC52/2025,AF:238/2025 |
56.100,00 |
56.100,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4353/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
01105/2025 |
19/01/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
36.406,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4354/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2025 |
11/02/2025 |
81.679,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA EMEB. PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (168/179), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(130),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7048/2024 |
11.597,85 |
11.597,85 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4355/2025 |
27/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
15.000,00 |
8.709,80 |
8.709,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4356/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2025 |
11/02/2025 |
81.679,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA EMEB. PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (168/179), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(130),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7048/2024 |
11.082,10 |
11.082,10 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4357/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
14.051,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4358/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2025 |
11/02/2025 |
81.679,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA EMEB. PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (168/179), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(130),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7048/2024 |
58.999,20 |
58.999,20 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4359/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
13.412,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4360/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
29.334,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4361/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
11.322,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4362/2025 |
27/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT, C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO:00007/2021. |
574.000,00 |
574.000,00 |
574.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4363/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
10.807,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4364/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2025 |
11/02/2025 |
541.555,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
92.759,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4365/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
143.047,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4366/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2025 |
11/02/2025 |
541.555,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
34.308,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4367/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
55.211,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4368/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2025 |
11/02/2025 |
541.555,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
63.765,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4369/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2025 |
11/02/2025 |
366.295,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
52.701,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4370/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2025 |
11/02/2025 |
541.555,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
23.584,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4371/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2025 |
11/02/2025 |
541.555,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
238.810,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4372/2025 |
27/02/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2025 |
11/02/2025 |
541.555,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
88.327,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4373/2025 |
27/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
359.945,69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
30.000,00 |
29.361,62 |
19.363,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4374/2025 |
27/02/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014507/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2025SESP |
25/01/2025 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.137/141. PPSB014507/2025. CONVENIO: 015/2025-SESP. |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4375/2025 |
28/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
330.000,00 |
254.614,33 |
254.614,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4376/2025 |
28/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
2.100,00 |
938,50 |
938,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4378/2025 |
28/02/2025 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
02 |
801 |
00007 |
|
001125/2024 |
PC |
|
10004/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00223/2024 |
05/10/2024 |
1.344.486,85 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024. |
257.113,01 |
251.999,25 |
251.999,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4379/2025 |
28/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
24.000,00 |
17.071,00 |
17.071,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4380/2025 |
28/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 |
45.000,00 |
35.347,85 |
35.347,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4381/2025 |
28/02/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
38.039,31 |
38.039,31 |
38.039,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4382/2025 |
28/02/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
7.865,13 |
7.865,13 |
7.865,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4383/2025 |
28/02/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
16.465,32 |
15.081,43 |
15.081,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4384/2025 |
28/02/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
2.682,96 |
2.100,34 |
2.100,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4385/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
588,06 |
588,06 |
588,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4386/2025 |
28/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
6.248,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4387/2025 |
28/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
1.500,00 |
1.044,50 |
1.044,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4388/2025 |
28/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
27.498,96 |
19.904,90 |
16.940,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4389/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
060852/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4390/2025 |
28/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
30.000,00 |
20.757,00 |
9.470,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4391/2025 |
28/02/2025 |
33 |
336 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
133681/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(2ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
518.414,00 |
518.414,00 |
518.414,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4392/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000082/2025 |
PC |
|
00018/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00272/2025 |
25/01/2025 |
2.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO COM OLEO DE GERMEM DE TRIGO E VITAMINA E, EM FRASCO COM 500ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC82/2025,AF:272/2025 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4393/2025 |
28/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
3.300,00 |
1.082,85 |
812,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4396/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000050/2025 |
PC |
|
00007/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00236/2025 |
19/01/2025 |
43.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC50/2025,AF:236/2025 |
43.740,00 |
43.740,00 |
43.740,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4397/2025 |
28/02/2025 |
40 |
403 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
1101 |
01 |
110 |
00000 |
|
003054/2023 |
PC |
|
00758/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2025 |
20/02/2025 |
620.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.14,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº765/2023 EM FLS.37/43, |
620.340,00 |
620.340,00 |
620.340,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4398/2025 |
28/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4399/2025 |
28/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00228/2024 |
21/10/2024 |
200.903,15 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO CACILDA BECKER, ARP Nº167/2024,CONTRATO: 228/2024. PC3399/2023A028,PROCESSO DIGITAL: PC2403/2024 |
66.967,71 |
62.687,04 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4400/2025 |
28/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
957.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 519/2024 (PC2433/2024) EM FLS.463/465.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.478. |
71.775,00 |
71.775,00 |
71.775,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4401/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00031 |
|
000871/2023 |
PC |
|
10027/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00082/2024 |
22/03/2024 |
9.179.906,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4402/2025 |
28/02/2025 |
33 |
333 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
58.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4403/2025 |
28/02/2025 |
33 |
333 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
391.365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4404/2025 |
28/02/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
6.123,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4405/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000129/2025 |
PC |
|
00014/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00274/2025 |
25/01/2025 |
55.874,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
31958700000117 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,30MG/ML - NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000G E DE TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA - CBDMD DELTA 9 THC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC129/2025,AF:274/2025 |
55.874,40 |
55.874,40 |
55.874,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4406/2025 |
28/02/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
56.363,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4407/2025 |
28/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
30.306,97 |
9.725,23 |
9.725,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4408/2025 |
28/02/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
3.000,00 |
772,65 |
772,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4409/2025 |
28/02/2025 |
34 |
341 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4410/2025 |
28/02/2025 |
39 |
390 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.500,00 |
450,96 |
450,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4411/2025 |
28/02/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4412/2025 |
28/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4413/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000054/2025 |
PC |
|
00004/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00273/2025 |
25/01/2025 |
20.827,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE INSUMOS . EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC54/2025,AF:273/2025 |
20.827,00 |
20.818,20 |
20.818,20 |
8,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4414/2025 |
28/02/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
400.000,00 |
250.674,06 |
250.674,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4415/2025 |
28/02/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4416/2025 |
28/02/2025 |
40 |
400 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4417/2025 |
28/02/2025 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000811/2023 |
PC |
|
10037/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2024 |
19/03/2024 |
7.563.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, FLS.2545. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
4.429.695,31 |
511.915,97 |
511.915,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4418/2025 |
28/02/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
21.000,00 |
18.296,93 |
10.937,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4419/2025 |
28/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002394/2024 |
PC |
|
00651/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00168/2025 |
29/12/2024 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TIGER COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
44139151000109 |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X 0,025 MICRA ESPESSURA. PC2394/2024,AF:168/2025 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4420/2025 |
28/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4421/2025 |
28/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
36.000,00 |
36.000,00 |
24.547,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4422/2025 |
28/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4423/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
616.000,00 |
54.320,30 |
54.320,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4424/2025 |
28/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
15.000,00 |
14.507,44 |
8.294,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4425/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
14.188.602,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
1.290.521,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4433/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00165 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
9.379.985,49 |
1.940.933,47 |
1.940.933,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4434/2025 |
28/02/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4435/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4436/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4437/2025 |
28/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
60.000,00 |
49.545,73 |
49.545,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4438/2025 |
28/02/2025 |
36 |
362 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
278.712,67 |
148.792,12 |
148.792,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4439/2025 |
28/02/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
220.000,00 |
219.715,17 |
219.715,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4440/2025 |
28/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2025 |
22/12/2024 |
227.351,15 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CTR-CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. ARP N. 167/2024, CONTRATO 00004/2025, PC3399/2023A038,PROCESSO DIGITAL: PC2610/2024 |
181.880,92 |
163.692,83 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4441/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021, PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4442/2025 |
28/02/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00292/2025 |
28/01/2025 |
720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:292/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4443/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
5.109.999,84 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERARIOS. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. |
638.749,98 |
638.749,98 |
425.833,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4444/2025 |
28/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000903/2023 |
PC |
|
00550/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2024 |
30/06/2024 |
1.369.944,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024. |
342.486,00 |
342.486,00 |
342.486,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4445/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521. |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4446/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4447/2025 |
28/02/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/330. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
104.418,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4448/2025 |
28/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.772/774. |
7.447.124,91 |
7.447.124,91 |
7.447.124,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4449/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
278.819,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4450/2025 |
28/02/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2320 |
01 |
110 |
00000 |
|
104474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
174.500,00 |
174.500,00 |
174.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4451/2025 |
28/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA |
30549774807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 |
3.951,75 |
3.951,75 |
3.951,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4452/2025 |
28/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
10.800.000,00 |
10.058.385,75 |
10.058.385,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4453/2025 |
28/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENE RICARDO DE ABREU |
13139675801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 345/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 |
1.629,54 |
1.629,54 |
1.629,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4454/2025 |
28/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/20218 |
1.469,11 |
0,00 |
0,00 |
1.469,11 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4455/2025 |
28/02/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
347.519,85 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO GPGM No 19/2025 EM FLS 714-715. TERMO DE APROVAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 716. TD COJUL: 99991/2025, |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4456/2025 |
28/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA (VALOR DO EMPREGADO). ACAO/AUTOS:1001344-65.2018.5.02.0461- 1a VARA DO TRABALHO. PPSB82415/2018 |
245,91 |
0,00 |
0,00 |
245,91 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4457/2025 |
28/02/2025 |
40 |
407 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
36.000,00 |
32.269,92 |
20.771,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4458/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
932.183,70 |
916.647,31 |
611.702,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4459/2025 |
28/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
45.000,00 |
45.000,00 |
43.283,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4460/2025 |
28/02/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
66.589,92 |
63.260,43 |
63.260,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4461/2025 |
28/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
135.000,00 |
132.957,87 |
132.957,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4462/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
30.221,39 |
14.571,24 |
14.571,24 |
15.650,15 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4464/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
29.766,72 |
19.844,48 |
19.844,48 |
9.922,24 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4465/2025 |
28/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA (VALOR DO EMPREGADO). ACAO/AUTOS:1001344-65.2018.5.02.0461- 1a VARA DO TRABALHO. PPSB82415/2018 |
245,91 |
0,00 |
0,00 |
245,91 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4466/2025 |
28/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002347/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.2, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 2347/2025 |
2.705,66 |
2.705,66 |
2.705,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4469/2025 |
28/02/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 |
1.715,02 |
1.715,02 |
1.715,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4470/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04400/2024 |
19/11/2024 |
7.518,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS ARP N. 140/2024. PC3321/2023A001,AF:4400/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
7.518,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4471/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00002/2025 |
07/12/2024 |
12.478,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ARP N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:02/2025 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
12.478,80 |
12.478,80 |
12.478,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4472/2025 |
28/02/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003321/2023 |
PC |
|
00727/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04443/2024 |
20/11/2024 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ARP N.144/2024. PC3321/2023A005,AF:4443/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4473/2025 |
28/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
895.500,00 |
895.500,00 |
895.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4474/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
129140/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4475/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
129140/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4476/2025 |
28/02/2025 |
33 |
336 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
129140/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4477/2025 |
28/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002016/2024 |
PC |
|
00536/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00263/2025 |
21/01/2025 |
39.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:263/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
39.100,00 |
39.100,00 |
39.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4478/2025 |
28/02/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
88.008,12 |
86.541,32 |
57.205,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4479/2025 |
28/02/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4480/2025 |
28/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002717/2024 |
PC |
|
00013/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00230/2025 |
18/01/2025 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISICAO DE DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)- ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML. PC2717/2024,AF:230/2025 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4481/2025 |
28/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002717/2024 |
PC |
|
00013/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00231/2025 |
18/01/2025 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE ELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA, HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO) PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL. PC2717/2024,AF:231/2025 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4482/2025 |
28/02/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002717/2024 |
PC |
|
00013/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00232/2025 |
18/01/2025 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
04196357000148 |
AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO ONPG-MUG. PC2717/2024,AF:232/2025 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4483/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00344 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2024 |
04/08/2024 |
10.853.788,54 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
1.806.000,00 |
1.134.222,10 |
1.134.222,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4484/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2024 |
04/08/2024 |
10.853.788,54 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
358.101,90 |
38.545,50 |
38.545,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4485/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
000980/2023 |
PC |
|
10053/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00196/2024 |
04/08/2024 |
10.853.788,54 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
415.898,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4486/2025 |
28/02/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
100.348,98 |
100.348,98 |
100.348,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4487/2025 |
28/02/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
390.000,00 |
202.325,88 |
159.730,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4488/2025 |
28/02/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4489/2025 |
28/02/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4490/2025 |
28/02/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
79.654,23 |
79.654,23 |
79.654,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4491/2025 |
28/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4492/2025 |
28/02/2025 |
33 |
332 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000738/2023 |
PC |
|
10017/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2024 |
29/03/2024 |
6.931.730,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
271.379,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4493/2025 |
28/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
4.200,00 |
2.495,80 |
2.495,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4494/2025 |
28/02/2025 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0029 |
2119 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00237/2025 |
19/01/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A020,AF:237/2025 PROCESSO DIGITAL: 135/2025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4495/2025 |
28/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020. |
58.333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4496/2025 |
28/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
30.000,00 |
6.889,60 |
6.889,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4497/2025 |
28/02/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
1.500,00 |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4498/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
1.466.344,00 |
1.466.344,00 |
1.466.344,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4499/2025 |
28/02/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
148.128,00 |
142.934,80 |
142.934,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4500/2025 |
28/02/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
17.633,31 |
17.633,31 |
17.633,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4501/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
152.132,77 |
134.577,84 |
134.577,84 |
17.554,93 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4502/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
254.941,14 |
172.563,77 |
172.563,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4503/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
3.630.038,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4504/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
5.815.085,98 |
3.936.097,14 |
3.936.097,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4505/2025 |
28/02/2025 |
33 |
332 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4506/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
270.379,03 |
88.587,05 |
88.587,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4507/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
504.083,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4508/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00137/2023 |
26/08/2023 |
38.831.141,69 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
3.433.443,40 |
1.124.934,22 |
1.124.934,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4509/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.644.991,86 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
109.500,00 |
4.261,59 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4510/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.644.991,86 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
936.713,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4511/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00140/2023 |
26/08/2023 |
24.644.991,86 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
1.390.500,00 |
54.116,35 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4512/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
1.290.000,00 |
666.912,14 |
666.912,14 |
623.087,86 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4513/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
9.880.070,94 |
825.391,87 |
825.391,87 |
2.274.929,06 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4514/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
260.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4515/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
9.945.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4516/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
100 |
00325 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
390.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4517/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
400.000,00 |
399.645,53 |
399.645,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4518/2025 |
28/02/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
150.000,00 |
98.507,91 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4519/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
273.263,73 |
11.190,26 |
5.118,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4520/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
7.130.371,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4521/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00139/2023 |
25/08/2023 |
43.611.926,38 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
6.233.015,51 |
255.244,49 |
116.752,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4522/2025 |
28/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
18.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4524/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.758.793,43 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
182.500,00 |
128.556,21 |
128.556,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4525/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
02 |
100 |
00342 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.758.793,43 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
531.268,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4526/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002911/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2023 |
26/08/2023 |
25.758.793,43 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
2.317.500,00 |
1.632.487,86 |
1.632.487,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4527/2025 |
28/02/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4529/2025 |
28/02/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
3.000,00 |
941,33 |
941,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4530/2025 |
28/02/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
600,00 |
381,41 |
381,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4531/2025 |
28/02/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
3.000,00 |
1.472,74 |
1.472,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4532/2025 |
28/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4533/2025 |
28/02/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4534/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
139.503,71 |
76.752,54 |
76.752,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4535/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
2.110.556,05 |
1.161.191,73 |
1.161.191,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4536/2025 |
28/02/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
71.745.946,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023 |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4537/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00350 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
4.650.000,00 |
420.758,65 |
420.758,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4538/2025 |
28/02/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
13.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4539/2025 |
28/02/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
1.700,78 |
1.277,57 |
356,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4540/2025 |
28/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
1.211,58 |
959,89 |
959,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4541/2025 |
28/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
467,62 |
370,48 |
370,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4542/2025 |
28/02/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
446,36 |
353,64 |
353,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4543/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
11.907,00 |
11.001,91 |
5.225,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4544/2025 |
28/02/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1053. |
8.916,66 |
8.916,66 |
8.159,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4545/2025 |
07/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2025 |
11/02/2025 |
39.336,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844, |
22.421,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4546/2025 |
07/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2025 |
11/02/2025 |
39.336,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844, |
8.653,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4547/2025 |
07/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00023/2025 |
11/02/2025 |
39.336,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844, |
8.260,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4548/2025 |
07/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
18.662.413,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 N. 49/2025 EM FLS. 1323-1328, TERMO DE APROVAÇAO, ADJUIDCAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 1334. TD COJUL: 06/2025.PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
2.146.592,42 |
2.146.592,42 |
2.146.592,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4549/2025 |
07/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000866/2024 |
PC |
|
00188/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00088/2025 |
13/12/2024 |
12.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO. ARP N.450/2024, PC866/2024A002,AF:88/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2024 |
12.350,00 |
12.350,00 |
12.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4550/2025 |
07/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4554/2025 |
07/03/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001622/2024 |
PC |
|
00446/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2025 |
13/12/2024 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4558/2025 |
07/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PPSB8281/2025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4563/2025 |
07/03/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.544,00 |
4.885,74 |
4.885,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4564/2025 |
07/03/2025 |
01 |
014 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.316,00 |
7.328,60 |
7.328,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4565/2025 |
07/03/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
85.660,00 |
57.764,18 |
57.764,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4566/2025 |
07/03/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
59.444,00 |
30.901,52 |
30.901,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4567/2025 |
07/03/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
80.193,00 |
75.575,76 |
75.575,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4568/2025 |
07/03/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.000.000,00 |
391.232,68 |
273.115,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4569/2025 |
07/03/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4570/2025 |
07/03/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
280.989,00 |
271.711,33 |
271.711,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4571/2025 |
07/03/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.060,00 |
14.887,62 |
14.887,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4572/2025 |
07/03/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.916,00 |
4.155,31 |
4.155,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4573/2025 |
07/03/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.872,00 |
6.232,96 |
6.232,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4574/2025 |
07/03/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.980,00 |
7.149,58 |
7.149,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4575/2025 |
07/03/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.972,00 |
10.724,36 |
10.724,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4576/2025 |
07/03/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.576,00 |
1.321,72 |
1.321,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4577/2025 |
07/03/2025 |
34 |
343 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.864,00 |
1.982,58 |
1.982,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4578/2025 |
07/03/2025 |
35 |
351 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.484,00 |
23.848,92 |
23.848,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4579/2025 |
07/03/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.032,00 |
753,57 |
753,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4580/2025 |
07/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.328,00 |
10.833,30 |
10.833,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4581/2025 |
07/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.992,00 |
16.249,95 |
16.249,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4582/2025 |
07/03/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.112,00 |
6.436,75 |
6.436,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4583/2025 |
07/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.536,00 |
1.567,16 |
1.567,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4584/2025 |
07/03/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.668,00 |
842,99 |
842,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4585/2025 |
07/03/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS, DESPESAS CARTORIAIS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS. PPSB8281/2025 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4586/2025 |
07/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS. PPSB8281/2025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4587/2025 |
07/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB8281/2025 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4590/2025 |
11/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00024/2025 |
11/02/2025 |
29.559,80 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO PARA A SPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7591/2025, ATA CMIP Nº42 DE 06/03/2025 EM FLS.236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA DE ACORDO SA-3 EM FLS.178, MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
13.552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4591/2025 |
11/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00024/2025 |
11/02/2025 |
29.559,80 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO PARA A SPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7591/2025, ATA CMIP Nº42 DE 06/03/2025 EM FLS.236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA DE ACORDO SA-3 EM FLS.178, MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
16.007,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4592/2025 |
11/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45098, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 178/2023, PROCESSO DIGITAL 3271/2023 PC1823/2023 |
3,46 |
3,46 |
3,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4593/2025 |
11/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000063/2025 |
PC |
|
00010/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00289/2025 |
27/01/2025 |
3.426,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG E DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC63/2025,AF:289/2025 |
3.426,30 |
3.426,30 |
3.426,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4594/2025 |
11/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000063/2025 |
PC |
|
00010/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00290/2025 |
27/01/2025 |
4.625,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC63/2025,AF:290/2025 |
4.625,70 |
4.613,40 |
4.613,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4595/2025 |
11/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00025/2025 |
11/02/2025 |
90.734,13 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (167/178), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7581/2025 |
55.437,33 |
0,00 |
0,00 |
55.437,33 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4596/2025 |
11/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00180/2025 |
11/02/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO PARA OS DOIS PAVIMENTOS DA RUA BAURU, N.21, DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA E DA REABERTURA DA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), |
239.143,45 |
0,00 |
0,00 |
239.143,45 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4597/2025 |
11/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000055/2025 |
PC |
|
00012/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00293/2025 |
28/01/2025 |
4.546,74 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:293/2025 |
4.546,74 |
4.546,74 |
4.546,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4598/2025 |
11/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000055/2025 |
PC |
|
00012/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00294/2025 |
28/01/2025 |
15.445,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:294/2025 |
15.445,80 |
15.360,11 |
15.360,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4599/2025 |
11/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000055/2025 |
PC |
|
00012/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00295/2025 |
28/01/2025 |
689,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:295/2025 |
689,10 |
689,10 |
689,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4600/2025 |
11/03/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000187/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES DE ESCRITURAS, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002 PPSB187/2025 |
450,25 |
450,25 |
450,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4601/2025 |
11/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00025/2025 |
11/02/2025 |
90.734,13 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (167/178), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7581/2025 |
35.296,80 |
35.296,80 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4602/2025 |
11/03/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO E CERTIDÃO, REFERENTE À DOCUMENTO EM FLS.002 PPSB178/2025 |
6.493,19 |
6.493,19 |
6.493,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4603/2025 |
12/03/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
003552/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB3552/2025 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4604/2025 |
12/03/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.12. PPSB180/2025 |
2.395,20 |
2.395,20 |
2.395,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4605/2025 |
12/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
009663/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2025SEDESC |
28/01/2025 |
20.650,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 186/189. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE |
20.650,00 |
20.650,00 |
20.650,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4606/2025 |
12/03/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000184/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA CARTA DE SENTENÇA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002, PPSB184/2025 |
101,36 |
101,36 |
101,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4607/2025 |
12/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
009634/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SEDESC |
25/01/2025 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4608/2025 |
12/03/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000182/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA,AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME DOCUMENTO EN FLS.002 PPSB182/2025 |
66,13 |
66,13 |
66,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4609/2025 |
12/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
009643/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SEDESC |
28/01/2025 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMAA ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4611/2025 |
12/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
009667/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2025SEDESC |
12/02/2025 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SAICA (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 167/170. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DE |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
4612/2025 |
12/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
009646/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2025SEDESC |
28/01/2025 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5051/2025 |
12/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000206/2025 |
PC |
|
00008/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2025 |
03/03/2025 |
11.799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, DE MARÇO A DEZEMBRO 2025, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS. 39/42. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 53/54 |
1.824,00 |
0,00 |
0,00 |
1.824,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5052/2025 |
12/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00283/2025 |
27/01/2025 |
4.326,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:283/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1483/2024 |
4.326,84 |
4.326,84 |
4.326,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5053/2025 |
12/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000285/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00287/2025 |
27/01/2025 |
32.618,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:287/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1801/2024 |
32.618,00 |
32.618,00 |
32.618,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5054/2025 |
12/03/2025 |
32 |
320 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
1007 |
07 |
100 |
00261 |
|
000108/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00007/2022 |
24/12/2021 |
498.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
OPERACOES DE CREDITO |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 |
99.600,00 |
99.600,00 |
99.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5055/2025 |
12/03/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000468/2024 |
PC |
|
10002/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2025 |
30/12/2024 |
7.146.868,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, |
1.161.012,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5056/2025 |
12/03/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
100 |
00346 |
|
000468/2024 |
PC |
|
10002/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2025 |
30/12/2024 |
7.146.868,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5057/2025 |
12/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001361/2024 |
PC |
|
00359/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00284/2025 |
27/01/2025 |
349,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.411/2024. PC1361/2024A001,AF:284/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024 |
349,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5058/2025 |
12/03/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
100 |
00346 |
|
000468/2024 |
PC |
|
10002/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2025 |
30/12/2024 |
7.146.868,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, |
4.840.856,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5059/2025 |
12/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00280/2025 |
27/01/2025 |
5.794,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL TENA SLEEP DERMA CARE, TAM M E TAM G TENA SLIP (NORTUNA S/ FITA HOT MELT). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:280/2025PROCESSO DIGITAL: PC2317/2024 |
5.794,94 |
5.794,94 |
5.794,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5060/2025 |
12/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001205/2024 |
PC |
|
00297/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00316/2025 |
10/02/2025 |
4.195,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA |
01237548000112 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIAMIDA. ARP N. 457/2024. PC1205/2024A001,AF:316/2025 PROCESSO DIGITAL: 2159/2024 |
4.195,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5061/2025 |
12/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
11.730,00 |
11.730,00 |
11.730,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5062/2025 |
12/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002652/2024 |
PC |
|
00711/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00291/2025 |
27/01/2025 |
1.672,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X10CM. PARA ATENDER A DETERMICACAO JUDICIAL. PC2652/2024,AF:291/2025 |
1.672,20 |
1.585,00 |
1.585,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5063/2025 |
12/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
935,91 |
311,97 |
311,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5064/2025 |
12/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
8.400,00 |
7.638,37 |
7.638,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5065/2025 |
12/03/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2025 |
11/02/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:319/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5066/2025 |
12/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2025 |
20/01/2025 |
1.503,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:260/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2672/2024 |
1.503,84 |
1.503,84 |
1.503,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5068/2025 |
13/03/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
001622/2024 |
PC |
|
00446/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2025 |
13/12/2024 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5069/2025 |
13/03/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001622/2024 |
PC |
|
00446/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2025 |
13/12/2024 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
2.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5070/2025 |
13/03/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001622/2024 |
PC |
|
00446/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2025 |
13/12/2024 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5071/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001622/2024 |
PC |
|
00446/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2025 |
13/12/2024 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5072/2025 |
13/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00281/2025 |
27/01/2025 |
600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36 MESES ARP N.583/2024. PC1430/2024A006, AF:281/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5073/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00301/2025 |
07/02/2025 |
30.885,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:301/2025 |
30.885,30 |
30.885,30 |
30.885,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5074/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001081/2024 |
PC |
|
00211/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00300/2025 |
07/02/2025 |
6.170,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:300/2025PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
6.170,30 |
6.170,30 |
6.170,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5075/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2025 |
07/02/2025 |
27.499,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 569/2024. PC1605/2024A001,AF:298/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
27.499,58 |
27.499,58 |
27.499,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5076/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002455/2024 |
PC |
|
00644/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00302/2025 |
07/02/2025 |
94.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. ARP Nº24/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A002,AF:302/2025 PROCESSO DIGITAL: 182/2025 |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5077/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00299/2025 |
07/02/2025 |
38.048,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:299/2025 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
38.048,00 |
38.048,00 |
38.048,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5078/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001607/2024 |
PC |
|
00625/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00303/2025 |
07/02/2025 |
29,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 698/2024 PC1607/2024A002,AF:303/2025 PROCESSO DIGITAL: 42/2025 |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5079/2025 |
13/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002455/2024 |
PC |
|
00644/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2025 |
07/02/2025 |
168.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE CURATIVO DIVERSOS E GEL COM PHBM. ARP Nº25/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A003,AF:297/2025 PROCESSO DIGITAL: 183/2025 |
168.120,00 |
168.120,00 |
168.120,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5080/2025 |
13/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
03 |
500 |
00100 |
FMAS |
009665/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2025SEDESC |
14/02/2025 |
72.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5081/2025 |
13/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
370 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
39.802,23 |
39.802,23 |
39.802,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5082/2025 |
13/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014500/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2025SESP |
07/02/2025 |
350.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 143/147. PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025-SESP |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5083/2025 |
13/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014512/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2025SESP |
26/01/2025 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 123/127 PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5084/2025 |
13/03/2025 |
35 |
357 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
013767/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2025SEDESC |
28/01/2025 |
184.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO NOSSO SONHO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI Nº111/2023 (70/2021-CMDPI) EM FLS. 141 - COM DELIBERAÇÃO CMDPI N. 09/2024 E RESOLUÇÃO CMDPI N. 146/2024 EM FLS. 142. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS236/239. |
184.000,00 |
184.000,00 |
184.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5085/2025 |
13/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
002998/2023 |
PC |
|
10041/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00166/2024 |
28/05/2024 |
10.072.522,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5086/2025 |
13/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
1.533.656,00 |
1.533.656,00 |
1.301.915,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5087/2025 |
13/03/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5088/2025 |
13/03/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5089/2025 |
13/03/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
02 |
100 |
00262 |
|
099860/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 32º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
361,04 |
361,04 |
361,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5090/2025 |
13/03/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
208.888,90 |
208.888,90 |
208.888,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5091/2025 |
13/03/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
162.130,13 |
161.958,86 |
161.958,86 |
171,27 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5092/2025 |
13/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
19.016.457,00 |
19.016.457,00 |
19.016.457,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5093/2025 |
13/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
12.677.638,00 |
1.356.214,68 |
1.356.214,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5094/2025 |
13/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
87.819,00 |
25.767,61 |
25.767,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5095/2025 |
13/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
58.546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5096/2025 |
13/03/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2025 |
13/02/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:321/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5097/2025 |
13/03/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00322/2025 |
13/02/2025 |
720,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5098/2025 |
14/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002776/2023 |
PC |
|
00622/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04454/2024 |
26/11/2024 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR. ARP N. 147/2024. PC2776/2023A001,AF:4454/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5099/2025 |
14/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001455/2024 |
PC |
|
00412/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00109/2025 |
14/12/2024 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE ADAPTADOR MACHO DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. ARP N. 597/2024. PC1455/2024A001,AF:109/2025 PROCESSO DIGITAL: 2654/2024 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5100/2025 |
14/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000840/2024 |
PC |
|
00143/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04453/2024 |
26/11/2024 |
6.637,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ARP N. 284/2024. PC840/2024A001,AF:4453/2024 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 |
6.637,50 |
6.637,50 |
6.637,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5101/2025 |
14/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001823/2024 |
PC |
|
00512/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00116/2025 |
14/12/2024 |
6.795,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 45 CAPSULAS. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:116/2025 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 |
6.795,60 |
6.771,33 |
6.771,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5102/2025 |
14/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
004186/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR GCM - ALEXANDRE FRANCELINO X MSBC - AUTOS Nº1001780-74.2016.5.02.0467 - 7a VARA DO TRABALHISTA, ORDEM RPV-T 2024-0(PARTE SERVIDOR). File 1455, PPSB4186/2024 |
1.384,29 |
1.384,29 |
1.384,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5103/2025 |
14/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2024 |
PC |
|
00463/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00016/2025 |
07/12/2024 |
5.268,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 611/2024. PC1665/2024A002,AF:16/2025 PROCESSO DIGITAL: 2526/2024 |
5.268,00 |
5.268,00 |
5.268,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5104/2025 |
14/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020. |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5105/2025 |
14/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001043/2024 |
PC |
|
00223/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00103/2025 |
13/12/2024 |
6.075,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
06194440000103 |
AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO =X=, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM, SIMPLES. ARP N. 317/2024. PC1043/2024A002,AF:103/2025 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024 |
6.075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5107/2025 |
14/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000030/2024 |
PC |
|
00029/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2025 |
15/12/2024 |
5.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A003,AF:136/2025 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
5.175,00 |
5.175,00 |
5.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5108/2025 |
14/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000783/2024 |
PC |
|
00165/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00101/2025 |
13/12/2024 |
6.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:101/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
6.840,00 |
6.840,00 |
6.840,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5109/2025 |
14/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2025 |
21/01/2025 |
150.654,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
85.872,78 |
85.872,78 |
85.872,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5110/2025 |
14/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2025 |
21/01/2025 |
150.654,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
33.143,88 |
33.143,88 |
33.143,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5111/2025 |
14/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2025 |
21/01/2025 |
150.654,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
31.637,34 |
31.637,34 |
31.637,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5112/2025 |
14/03/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
142.432,47 |
92.171,65 |
92.171,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5113/2025 |
14/03/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.648,00 |
6.823,20 |
6.823,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5114/2025 |
14/03/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
31.736,00 |
9.849,60 |
9.849,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5115/2025 |
14/03/2025 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.734,00 |
5.359,00 |
5.359,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5116/2025 |
14/03/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.400,00 |
3.059,56 |
3.059,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5117/2025 |
14/03/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
32.245,00 |
20.281,49 |
20.281,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5118/2025 |
14/03/2025 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.217,00 |
34.117,00 |
34.117,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5119/2025 |
14/03/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.632,00 |
5.657,85 |
5.657,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5120/2025 |
14/03/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.393,00 |
3.134,63 |
3.134,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5121/2025 |
14/03/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.916,00 |
3.166,00 |
3.166,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5122/2025 |
14/03/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.295.388,00 |
180.227,41 |
180.227,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5123/2025 |
14/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.363,00 |
19.107,84 |
19.107,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5124/2025 |
14/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.527,00 |
5.456,01 |
5.456,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5125/2025 |
14/03/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.447,00 |
29.490,36 |
29.490,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5126/2025 |
14/03/2025 |
08 |
085 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5127/2025 |
14/03/2025 |
08 |
085 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.200,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5128/2025 |
14/03/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.486,00 |
11.056,30 |
11.056,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5129/2025 |
14/03/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.109,00 |
9.789,73 |
9.789,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5130/2025 |
14/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.398,00 |
17.334,96 |
17.334,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5131/2025 |
14/03/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
745.039,00 |
730.973,97 |
671.184,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5132/2025 |
14/03/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.372,00 |
19.987,92 |
19.987,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5133/2025 |
14/03/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.704,00 |
4.925,55 |
4.925,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5134/2025 |
14/03/2025 |
33 |
332 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.392,00 |
9.084,60 |
9.084,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5135/2025 |
14/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
350.453,00 |
272.094,35 |
272.094,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5136/2025 |
14/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.816,00 |
8.816,00 |
8.816,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5137/2025 |
14/03/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.904,00 |
12.475,52 |
12.475,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5138/2025 |
14/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
99.557,00 |
72.052,54 |
72.052,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5139/2025 |
14/03/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
54.564,00 |
13.640,33 |
13.640,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5140/2025 |
14/03/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.266,00 |
18.649,97 |
18.649,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5141/2025 |
14/03/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
42.552,00 |
30.271,21 |
30.271,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5142/2025 |
14/03/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.007,00 |
9.252,49 |
9.252,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5143/2025 |
14/03/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.500,00 |
28.125,00 |
28.125,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5144/2025 |
14/03/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.328,00 |
5.331,15 |
5.331,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5145/2025 |
14/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.876,00 |
17.876,00 |
17.876,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5146/2025 |
14/03/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.121,00 |
36.459,27 |
36.459,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5147/2025 |
14/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.096,00 |
43.612,64 |
43.612,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5148/2025 |
14/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.676,00 |
10.437,85 |
10.437,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5149/2025 |
14/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
127.967,00 |
87.586,93 |
87.586,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5150/2025 |
14/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
693.884,00 |
584.168,49 |
584.168,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5151/2025 |
14/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5152/2025 |
14/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
54.550,00 |
41.075,00 |
41.075,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5153/2025 |
14/03/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
82.816,00 |
63.117,40 |
63.117,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5154/2025 |
14/03/2025 |
44 |
440 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA MULHER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
78.876,00 |
62.131,50 |
62.131,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5155/2025 |
14/03/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.828,00 |
4.883,70 |
4.883,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5156/2025 |
14/03/2025 |
45 |
450 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
34.075,00 |
25.525,00 |
25.525,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5157/2025 |
14/03/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00322/2025 |
13/02/2025 |
720,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5158/2025 |
14/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
054109/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA, REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000171348393.PPSB54109/2020 |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5159/2025 |
14/03/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
11.780.639,50 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 042/2025 EM FLS.1010/1016 |
634.134,81 |
567.582,59 |
567.582,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5160/2025 |
14/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
18.000,00 |
16.771,25 |
16.771,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5161/2025 |
14/03/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5162/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
011042/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO ROMÃO DE LIMA, MATRICULA 12.119-2, EM FAVOR DE FRANCISCA BILRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11042/2025 |
2.209,11 |
2.209,11 |
2.209,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5163/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
011019/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERSON DE ASCENÇÃO ROSA, MATRICULA 3.523-6, EM FAVOR DE IANE DA SILVA ASCENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11019/2025 |
3.318,85 |
3.318,85 |
3.318,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5164/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
013406/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS, MATRICULA No 4333-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13406/2025 |
4.040,05 |
4.040,05 |
4.040,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5165/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
022148/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALMIR APARECIDO COSTA, MATRICULA No 28277-4, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA RUSSO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB22148/2025 |
4.391,02 |
4.391,02 |
4.391,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5166/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
007551/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, MATRICULA 11.500-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BRUMATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7551/2025 |
4.363,70 |
4.363,70 |
4.363,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5167/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
012655/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MAURO SELINGARDI, MATRICULA 2.184-9, EM FAVOR DE MARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 12655/2025 |
2.864,64 |
2.864,64 |
2.864,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5168/2025 |
17/03/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
210.596,00 |
167.393,54 |
167.393,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5169/2025 |
17/03/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
64.492,00 |
64.492,00 |
64.492,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5170/2025 |
17/03/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
192.515,00 |
146.170,52 |
146.170,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5171/2025 |
17/03/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
142.664,00 |
125.166,93 |
125.166,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5172/2025 |
17/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
128.093,00 |
89.137,52 |
89.137,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5173/2025 |
17/03/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
84.007,00 |
61.674,27 |
61.674,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5174/2025 |
17/03/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
59.051,00 |
44.075,88 |
44.075,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5175/2025 |
17/03/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5176/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
014764/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO VITOR PIVA, MATRICULA 2.182-3, EM FAVOR DE MARIA EMILIA PIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 14764/2025 |
2.543,73 |
2.543,73 |
2.543,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5177/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
016248/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ELZA TERRA COTRIM, MATRICULA 9.533-1, EM FAVOR DE AUGUSTO COTRIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 16248/2025 |
11.613,82 |
11.613,82 |
11.613,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5178/2025 |
17/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000071/2025 |
PC |
|
00002/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2025 |
12/02/2025 |
205.590,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC71/2025,AF:320/2025. |
205.590,46 |
205.590,26 |
205.590,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5179/2025 |
17/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5180/2025 |
17/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5181/2025 |
17/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326. PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS |
41.904,00 |
41.904,00 |
41.904,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5182/2025 |
17/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5183/2025 |
17/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
8.982,53 |
8.982,53 |
8.982,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5184/2025 |
17/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
49.498,83 |
49.498,83 |
49.498,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5185/2025 |
17/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
20.000,00 |
10.789,80 |
10.789,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5186/2025 |
17/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
3.300,00 |
2.847,81 |
1.894,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5187/2025 |
17/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
1.800,00 |
1.709,63 |
1.135,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5188/2025 |
17/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
300,00 |
272,58 |
182,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5189/2025 |
17/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
018512/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA NICIA, MATRICULA No 8845-9, EM FAVOR DE IRANY DIONISIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB18512/2025 |
4.407,26 |
4.407,26 |
4.407,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5214/2025 |
18/03/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
019127/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB019127/2025. |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5215/2025 |
18/03/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
019127/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB019127/2025 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5216/2025 |
18/03/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
019127/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB019127/2025 |
1.400,00 |
1.292,91 |
1.292,91 |
107,09 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5217/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00312/2025 |
10/02/2025 |
220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:312/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5218/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002455/2024 |
PC |
|
00644/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2025 |
10/02/2025 |
4.456,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA FRASCO COM 150ML. ARP N.23/2025. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A001,AF:305/2025 PROCESSO DIGITAL: 181/2025 |
4.456,96 |
4.456,96 |
4.456,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5219/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002455/2024 |
PC |
|
00644/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00304/2025 |
10/02/2025 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:304/2025 PROCESSO DIGITAL: 184/2025 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5220/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2025 |
10/02/2025 |
8.294,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:311/2025 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
8.294,00 |
8.294,00 |
8.294,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5221/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00308/2025 |
10/02/2025 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 539/2024 PC1604/2024A003,AF:308/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5222/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2025 |
10/02/2025 |
20.265,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1604/2024A001,AF:310/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
20.265,90 |
20.265,90 |
20.265,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5223/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00309/2025 |
10/02/2025 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 572/2024 PC1605/2024A004,AF:309/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5224/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00306/2025 |
10/02/2025 |
1.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:306/2025PROCESSO DIGITAL: 1224/2024 |
1.496,00 |
1.496,00 |
1.496,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5225/2025 |
18/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
082415/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA RELATIVA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (LABORAL)DE JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA, OFICIO REQUISITORIO 344/2025 ORDEM RPV-T 2024-0AÇÃO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461. 1a VARA TRABALHISTA. PPSB82415/2018 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5226/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00314/2025 |
10/02/2025 |
34.538,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:314/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
34.538,40 |
34.538,40 |
34.538,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5227/2025 |
18/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000932/2024 |
PC |
|
00144/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00315/2025 |
10/02/2025 |
32.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:315/2025 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
32.850,00 |
32.850,00 |
32.850,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5228/2025 |
18/03/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SEGURANÇACONTRATO: 123/2022 |
11.230,92 |
11.230,92 |
7.487,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5229/2025 |
18/03/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº051/2025 EM FLS.468/472, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.482,CONTRATO: 28/2023, TD COJUL: 99991/2025, |
933,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5230/2025 |
18/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
11.303,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5231/2025 |
18/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
4.362,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5232/2025 |
18/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
4.164,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5233/2025 |
18/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
025478/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SESP |
12/02/2025 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5234/2025 |
18/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
025478/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SESP |
12/02/2025 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5235/2025 |
18/03/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ. |
123.771,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5238/2025 |
18/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
4.000,00 |
2.723,27 |
2.723,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5239/2025 |
18/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5240/2025 |
18/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
201.017,47 |
201.017,47 |
201.017,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5241/2025 |
18/03/2025 |
41 |
412 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00323/2025 |
17/02/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES, ARP N.583/2024, PC1430/2024A008,AF:323/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5242/2025 |
19/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
266.617,17 |
266.617,17 |
266.617,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5243/2025 |
19/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00317/2025 |
10/02/2025 |
15.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:317/2025 |
15.750,00 |
15.750,00 |
15.750,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5244/2025 |
19/03/2025 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
02 |
100 |
00324 |
|
001288/2022 |
PC |
|
10006/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2023 |
04/06/2023 |
5.405.519,29 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
KIN ENGENHARIA LTDA |
04517114000164 |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 3A PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 30 DIAS, SEM ONUS. ALTERACOES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 8,35% E 4,31% RESPECTIVAMENTE E SUPRESSAO NA ORDEM DE -3,36%. MANIFESTACAO PGM.5 N.529/2024, EM FLS. 3294/3298,(959/963). |
460.295,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5245/2025 |
19/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014516/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2025SESP |
13/02/2025 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TÊNIS/TÊNIS DE MESA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS. 137/141. PPSB14516/2025,CONVENIO:18/2025-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5246/2025 |
19/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR - CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.200,00 |
39,93 |
39,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5326/2025 |
20/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
020158/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEP., COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5327/2025 |
20/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
020158/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTOS E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB20158/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5328/2025 |
20/03/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00326/2025 |
22/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:326/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5329/2025 |
20/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
011925/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5330/2025 |
20/03/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
011925/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5331/2025 |
20/03/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 |
12.500,00 |
12.434,00 |
12.434,00 |
66,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5332/2025 |
20/03/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.210,03 |
16.210,03 |
16.210,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5333/2025 |
20/03/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.340,00 |
20.680,48 |
20.680,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5334/2025 |
20/03/2025 |
36 |
362 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.779,00 |
4.278,20 |
4.278,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5335/2025 |
20/03/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
183 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.651,00 |
5.663,55 |
5.663,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5336/2025 |
20/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
96.412,00 |
66.516,40 |
66.516,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5337/2025 |
20/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
260,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5339/2025 |
21/03/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM. N. 30/2025 EM FLS. 1068/1070TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1097. |
16.666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5340/2025 |
21/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5341/2025 |
21/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
19.699,05 |
19.699,05 |
19.699,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5342/2025 |
21/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
161.800,95 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5343/2025 |
21/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
21.465,00 |
21.465,00 |
21.465,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5344/2025 |
21/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
2.679,00 |
2.679,00 |
2.679,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5345/2025 |
21/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001622/2024 |
PC |
|
00446/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2025 |
13/12/2024 |
10.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5346/2025 |
21/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
002396/2024 |
PC |
|
00624/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00334/2025 |
19/02/2025 |
64.330,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025 |
24.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5347/2025 |
21/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
002396/2024 |
PC |
|
00624/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00334/2025 |
19/02/2025 |
64.330,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025 |
39.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5348/2025 |
21/03/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
370 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
28.180,04 |
28.180,04 |
28.180,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5349/2025 |
21/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001492/2024 |
PC |
|
00386/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00333/2025 |
19/02/2025 |
11.620,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024 |
5.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5350/2025 |
21/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
001492/2024 |
PC |
|
00386/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00333/2025 |
19/02/2025 |
11.620,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024 |
5.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5351/2025 |
21/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025 |
976,00 |
976,00 |
976,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5352/2025 |
21/03/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE SERVIÇO QUE OPERAM NO MSBC, SENDO 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025 |
8.770,00 |
8.770,00 |
8.770,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5353/2025 |
21/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001492/2024 |
PC |
|
00386/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00332/2025 |
19/02/2025 |
58.100,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DANIEL HENRIQUE LAURINDO |
00134145000185 |
FORNECIMENTO DE KIT UNIFORME (KIMONO DE JUDÔ COMPOSTO POR JAQUETA, CALÇA E FAIXA). ARP N. 521/2024. PC1492/2024A001,AF:332/2025 PROCESSO DIGITAL: 2393/2024 |
58.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5354/2025 |
21/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
14.175,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5355/2025 |
21/03/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5356/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
015841/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 12360, ACAO: Nº 0028990-31.2018.8.26.0564, AUTOS N° 0026117-05.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 15841/2025 |
3.073,74 |
3.073,74 |
3.073,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5357/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023823/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THAIS PIECHOTTKA |
35205950870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 10731, AÇÃO: N.0008509-08.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0044846-60.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23823/2025 |
1.731,08 |
1.731,08 |
1.731,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5358/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
015859/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCO FERREIRA NETO |
02019051834 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº64/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 15135, AÇÃO Nº0001175-54.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1516356-94.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB15859/2025 |
751,34 |
751,34 |
751,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5359/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023836/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE TONDATO DEMARCHI |
26893602847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 14221, AÇÃO: N.0016704-16.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0520507-91.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB23836/2025 |
1.721,96 |
1.721,96 |
1.721,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5360/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060624/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº63/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60624/2020 |
3.303,74 |
3.303,74 |
3.303,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5361/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
066978/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEUSA ALVES |
04347144881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20961, AÇÃO: N.0009077-87.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1015614-53.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB66978/2021 |
1.102,29 |
1.102,29 |
1.102,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5362/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
060624/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CANESTRELLI |
02196550817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº119/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB60624/2020 |
450,18 |
450,18 |
450,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5363/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
019276/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, ACAO: Nº 5002209-90.2018.4.03.6114, AUTOS N° 1505784-79.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19276/2025 |
279,15 |
279,15 |
279,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5364/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050390/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADVOCACIA FERREIRA NETO |
67160887000156 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº55/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14452 , AÇÃO Nº0001185-98.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1515905-69.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB50390/2020 |
2.634,28 |
2.634,28 |
2.634,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5365/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053990/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 7043, AÇÃO: N.0016787-32.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041631-76.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA, REF HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB53990/2022 |
881,50 |
881,50 |
881,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5366/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
139545/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA HELENA SOARES INGLE |
28255095829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº60/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 7381 , AÇÃO Nº0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS Nº0000925-41.2009.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB139545/2021 |
3.817,07 |
3.817,07 |
3.817,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5367/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
014915/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE FERRAZ DE ARRUDA |
16774794858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 19035, AÇÃO/AUTOS Nº1001556-49.2019.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14915/2025 |
2.526,66 |
2.526,66 |
2.526,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5368/2025 |
21/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
004552/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI |
08396692831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº52/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14656 , AÇÃO Nº0016763-04.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1501699-50.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB4552/2023 |
1.055,18 |
1.055,18 |
1.055,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5369/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
031656/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 12896, ACAO: Nº 0008314-23.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1009752-77.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 31656/2022 |
4.032,47 |
4.032,47 |
4.032,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5370/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076343/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76343/2021 |
2.630,40 |
2.630,40 |
2.630,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5371/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057685/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14304, AÇÃO: N.0011097-90.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1503605-07.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB57685/2020 |
4.844,84 |
4.844,84 |
4.844,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5372/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
008329/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
27738287802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 13145, AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB8329/2021 |
2.423,52 |
2.423,52 |
2.423,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5373/2025 |
24/03/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
36.208,00 |
17.396,90 |
17.396,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5374/2025 |
24/03/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
38.147,00 |
16.649,57 |
16.649,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5375/2025 |
24/03/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.111,00 |
17.937,79 |
17.937,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5376/2025 |
24/03/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.748,00 |
2.974,04 |
2.974,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5377/2025 |
24/03/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.122,00 |
4.461,06 |
4.461,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5378/2025 |
24/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.931,00 |
5.840,49 |
5.840,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5379/2025 |
24/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
76.466,00 |
55.440,79 |
55.440,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5380/2025 |
24/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.907,00 |
1.956,82 |
1.956,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5381/2025 |
24/03/2025 |
16 |
162 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.196,00 |
3.731,62 |
3.731,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5382/2025 |
24/03/2025 |
16 |
162 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.793,00 |
5.597,43 |
5.597,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5383/2025 |
24/03/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.659,00 |
236,62 |
236,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5384/2025 |
24/03/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
245.532,00 |
145.392,04 |
145.392,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5385/2025 |
24/03/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5386/2025 |
24/03/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.811,00 |
992,36 |
992,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5387/2025 |
24/03/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.217,00 |
1.488,54 |
1.488,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5388/2025 |
24/03/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.605,00 |
23.605,00 |
23.605,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5389/2025 |
24/03/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
24.668,00 |
24.668,00 |
24.668,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5390/2025 |
24/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
37.500,00 |
5.384,51 |
5.384,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5391/2025 |
24/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
104.166,00 |
25.125,95 |
25.125,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5392/2025 |
24/03/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.672,00 |
524,14 |
524,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5393/2025 |
24/03/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.649,00 |
9.627,85 |
9.627,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5394/2025 |
24/03/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
33.971,00 |
16.594,43 |
16.594,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5395/2025 |
24/03/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.150,00 |
1.449,88 |
1.449,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5396/2025 |
24/03/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.629,00 |
3.442,85 |
3.442,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5397/2025 |
24/03/2025 |
40 |
400 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
30.370,00 |
4.424,83 |
4.424,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5398/2025 |
24/03/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
107.734,00 |
16.480,33 |
16.480,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5399/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023849/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11405, ACAO: Nº 0011074-42.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0599458-41.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23849/2025 |
1.737,45 |
1.737,45 |
1.737,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5400/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
058896/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELLA MARTINS FERNANDES JABBUR SUPPIONI |
25903555802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 18884, AÇÃO: N.0016712-90.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1506376-89.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB58896/2022 |
633,78 |
633,78 |
633,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5401/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
014888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGNES ALVES PEGO |
37970651836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº3/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 22941, AÇÃO/AUTOS Nº1000003-07.2023.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14888/2025 |
2.975,67 |
2.975,67 |
2.975,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5402/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
019212/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LETICIA MESQUITA ROSSITO |
06661727900 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 73/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 9071, ACAO: Nº 0004918-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0005672-63.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19212/2025 |
1.143,47 |
1.143,47 |
1.143,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5403/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
055968/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 103181, AÇÃO/AUTOS: N.0000195-36.1986.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55968/2020 |
15.146,52 |
15.146,52 |
15.146,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5404/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
012658/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DE SOUZA RAMOS |
30880570814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 24213, AÇÃO/AUTOS: N.1000900-44.2023.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12658/2025 |
2.773,74 |
2.773,74 |
2.773,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5405/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
041942/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 6460, AÇÃO/AUTOS: N.0038971-31.2011.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41942/24 |
7.263,47 |
7.263,47 |
7.263,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5406/2025 |
24/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT´ANNA. CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. SB011370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5407/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023395/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ERON PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
18481011000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº72/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 11592, AÇÃO Nº0009070-95.2023.8.26.0564, AUTOS N°3009013-75.2013.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23395/2024 |
2.493,65 |
2.493,65 |
2.493,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5408/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONRADO JOSE DE ALMEIDA |
06400152806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 20639, AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB16207/2021 |
17.318,18 |
17.318,18 |
17.318,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5409/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
072870/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21000, AÇÃO: N.0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016559-40.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB72870/2021 |
2.863,23 |
2.863,23 |
2.863,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5410/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060952/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE |
33124192800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº74/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 15560, AÇÃO Nº0009651-13.2023.8.26.0564, AUTOS N°1000904-67.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60952/2020 |
6.782,42 |
6.782,42 |
6.782,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5411/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
018546/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
11657127000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 19846, AÇÃO: N.0009643-36.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1026388-79.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB18546/2025 |
853,72 |
853,72 |
853,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5412/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023835/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRNA MENACHO |
18125917802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 13466, AÇÃO: N.0011071-87.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0542789-75.2004.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23835/2025 |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5413/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
096963/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº85/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22531, AÇÃO/AUTOS Nº1020686-84.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTURDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96963/2022 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5414/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
091596/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DA SILVA |
02273955812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21791, AÇÃO: N.0012944-54.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1011613-88.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB91596/2022 |
5.475,56 |
5.475,56 |
5.475,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5415/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
114529/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALTER JOSE LOPES |
16168485880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 18484, AÇÃO: N.0015263-63.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1024694-12.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB114529/2022 |
2.381,50 |
2.381,50 |
2.381,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5416/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
108280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALCIANA FERREIRA DA SILVA |
40089607830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2025, EMITIDO EM 28/02/2025, FILE 21502, AÇÃO Nº 0005631-42.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021746-29.2021.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB108280/2021 |
5.912,67 |
5.912,67 |
5.912,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5417/2025 |
24/03/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
01 |
110 |
00000 |
|
012931/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
EDILCE DOS SANTOS |
12447672802 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5418/2025 |
24/03/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00283 |
|
012931/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
EDILCE DOS SANTOS |
12447672802 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
164.000,00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5419/2025 |
24/03/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
038118/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
13/11/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.119/120) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5420/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
132607/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DALL IGNA MANETTI |
19275753890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº87/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9390, AÇÃO Nº 0009147-07.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 0033132-59.2010.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB132607/2023 |
14.206,34 |
14.206,34 |
14.206,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5421/2025 |
24/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2025 |
19/02/2025 |
145.541,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:329/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
145.541,80 |
142.694,20 |
142.694,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5422/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
014268/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23024, AÇÃO: N.0007822-60.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1035419-55.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14268/2023 |
1.176,31 |
1.176,31 |
1.176,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5423/2025 |
24/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000108/2025 |
PC |
|
00016/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00327/2025 |
19/02/2025 |
2.304,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC108/2025,AF:327/2025 |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5424/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057300/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INES STUCHI CRUZ |
44741731804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 16476, AÇÃO: N.0016222-97.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1028198-94.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB57300/2020 |
2.787,28 |
2.787,28 |
2.787,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5425/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076116/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015640-63.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023 |
611,31 |
611,31 |
611,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5426/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
062243/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 18547, AÇÃO: N.0000579-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1012092-86.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62243/2019 |
1.317,91 |
1.317,91 |
1.317,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5427/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
001886/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº33/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB1886/2025 |
9.906,45 |
9.906,45 |
9.906,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5428/2025 |
24/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000080/2025 |
PC |
|
00017/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00330/2025 |
19/02/2025 |
276,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE (MANIPULADO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC80/2025,AF:330/2025 |
276,30 |
276,30 |
276,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5429/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
001886/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO CANESTRELLI |
02196550817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB1886/2025 |
192,51 |
192,51 |
192,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5430/2025 |
24/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000080/2025 |
PC |
|
00017/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00331/2025 |
19/02/2025 |
3.056,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE L-CARNITINA 100MG/ML PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG, DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC80/2025,AF:331/2025 |
3.056,40 |
3.056,40 |
3.056,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5431/2025 |
24/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010185/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 |
390,00 |
357,19 |
357,19 |
32,81 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5432/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
089262/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO |
15139391813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº123/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24159, AÇÃO Nº 0015631-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1019346-71.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB89262/2023 |
398,37 |
398,37 |
398,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5433/2025 |
24/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
010110/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22995, AÇÃO Nº 0007827-82.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1032801-40.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB10110/2023 |
1.195,92 |
1.195,92 |
1.195,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5434/2025 |
25/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000107/2025 |
PC |
|
00001/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00328/2025 |
19/02/2025 |
1.710,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC107/2025,AF:328/2025 |
1.710,98 |
1.710,98 |
1.710,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5435/2025 |
25/03/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
4.000,00 |
1.437,60 |
1.437,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5436/2025 |
25/03/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5437/2025 |
25/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5438/2025 |
25/03/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
10.000,00 |
1.364,83 |
1.364,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5439/2025 |
25/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
073012/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21001, AÇÃO: N.0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016553-33.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB73012/2021 |
3.227,62 |
3.227,62 |
3.227,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5440/2025 |
25/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
094645/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ |
63557665887 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20464, AÇÃO: N.0014361-42.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023092-49.2020.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94645/2020 |
782,16 |
782,16 |
782,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5441/2025 |
25/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
030089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20817, AÇÃO: N.0012725-41.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007000-59.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB30089/2021 |
1.122,73 |
1.122,73 |
1.122,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5442/2025 |
25/03/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2025 |
04/03/2025 |
327.986,16 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
327.986,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5443/2025 |
25/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
014769/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCOS GABRIEL DA ROCHA FRANCO |
08789269845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 7088, AÇÃO: N.0000919-48.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0056403-15.2001.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14769/2025 |
6.004,47 |
6.004,47 |
6.004,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5444/2025 |
25/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038112/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5445/2025 |
25/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5446/2025 |
25/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
57.872,63 |
57.872,63 |
57.872,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5447/2025 |
25/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
43.647,37 |
43.647,37 |
43.647,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5448/2025 |
25/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
065852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGUEZ GONCALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17339876000160 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 13702, AÇÃO: N.0008804-45.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1003340-33.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB65852/2023 |
9.816,49 |
9.816,49 |
9.816,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5449/2025 |
25/03/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00041/2024 |
25/02/2024 |
49.813,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 66/2025, EM FLS. 430/432, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 437, PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 TD.COJUL: 99991/2025 |
3.208,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5458/2025 |
25/03/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.781/784.PC 1717/2018, |
7.908.401,37 |
7.908.401,37 |
7.908.401,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5460/2025 |
25/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001928/2023 |
PC |
|
00677/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00052/2024 |
05/03/2024 |
79.992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 043/2025 EM FLS. 525/528, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 534. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 TD.COJUL: 99991/2025 |
2.888,60 |
1.935,29 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5461/2025 |
25/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs: 802/223372744, 802/232735501 E 802/243079008. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019, PC DIGITAL: 714/2019 |
1.180,50 |
1.180,50 |
1.180,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5462/2025 |
25/03/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5463/2025 |
25/03/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5464/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
5.091,41 |
5.091,41 |
5.091,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5465/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
22.711,63 |
15.606,51 |
15.606,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5466/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
3.318,58 |
3.318,58 |
3.318,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5467/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
30.658,17 |
22.471,40 |
22.471,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5468/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
3.741,78 |
3.741,78 |
3.741,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5469/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
39.703,64 |
27.109,24 |
27.109,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5470/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
4.664,49 |
4.664,49 |
4.664,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5471/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
57.280,75 |
38.773,89 |
38.773,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5472/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
4.916,86 |
4.916,86 |
4.916,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5473/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
74.575,02 |
53.332,53 |
53.332,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5474/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
3.746,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5475/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
30.660,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5476/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
5.206,82 |
5.206,82 |
5.206,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5477/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
10.193,42 |
10.193,42 |
10.193,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5478/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
24.575,51 |
16.367,58 |
16.367,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5479/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
48.111,63 |
32.042,89 |
32.042,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5480/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
2.192,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5481/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
4.587,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5482/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
15.214,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5483/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
31.831,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5484/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
2.546,24 |
2.546,24 |
2.546,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5485/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
38.861,21 |
25.712,40 |
25.712,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5486/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
3.576,09 |
3.576,09 |
3.576,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5487/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
29.062,22 |
19.259,39 |
19.259,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5488/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
7.138,28 |
7.138,28 |
7.138,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5489/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
84.193,45 |
57.526,59 |
57.526,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5490/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
5.052,20 |
5.052,20 |
5.052,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5491/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
89.206,68 |
60.912,41 |
60.912,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5492/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
6.214,72 |
6.214,72 |
6.214,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5493/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
31.244,25 |
19.532,58 |
19.532,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5494/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
5.147,85 |
5.147,85 |
5.147,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5495/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
50.403,58 |
34.815,06 |
34.815,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5496/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
4.332,34 |
4.332,34 |
4.332,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5497/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
33.430,17 |
21.379,75 |
21.379,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5498/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
7.098,59 |
7.098,59 |
7.098,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5499/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
55.815,69 |
34.105,01 |
34.105,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5500/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
2.893,78 |
2.893,78 |
2.893,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5501/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
16.530,56 |
10.946,61 |
10.946,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5502/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
6.830,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5503/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
32.761,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5504/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
11.207,66 |
11.207,66 |
11.207,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5505/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
71.747,38 |
43.820,43 |
43.820,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5506/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
1.486,09 |
1.486,09 |
1.486,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5507/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
8.063,82 |
8.063,82 |
8.063,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5508/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
6.375,05 |
4.275,83 |
4.275,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5509/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
34.592,28 |
23.201,48 |
23.201,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5510/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
3.230,26 |
3.230,26 |
3.230,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5511/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
20.324,72 |
13.545,57 |
13.545,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5512/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
7.858,74 |
7.858,74 |
7.858,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5513/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
155.262,58 |
99.336,69 |
99.336,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5514/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
2.420,60 |
2.420,60 |
2.420,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5515/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
31.181,47 |
20.953,39 |
20.953,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5516/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
2.457,60 |
2.457,60 |
2.457,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5517/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
33.309,19 |
22.489,06 |
22.489,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5518/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
8.249,50 |
8.249,50 |
8.249,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5519/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
49.276,82 |
31.676,64 |
31.676,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5520/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
9.159,23 |
9.159,23 |
9.159,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5521/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
84.876,13 |
54.046,33 |
54.046,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5522/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
4.075,66 |
4.075,66 |
4.075,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5523/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
21.724,28 |
16.347,80 |
16.347,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5524/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
15.549,76 |
15.549,76 |
15.549,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5525/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
91.497,97 |
60.474,93 |
60.474,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5526/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
14.503,12 |
14.503,12 |
14.503,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5527/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
60.484,51 |
41.017,36 |
41.017,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5528/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
5.290,76 |
5.290,76 |
5.290,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5529/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
24.547,69 |
15.564,61 |
15.564,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5530/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
5.346,16 |
5.346,16 |
5.346,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5531/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
43.247,04 |
30.825,46 |
30.825,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5532/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
12.147,94 |
12.147,94 |
12.147,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5533/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
45.685,93 |
29.694,55 |
29.694,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5534/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
1.746,56 |
1.746,56 |
1.746,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5535/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
7.782,77 |
7.782,77 |
7.782,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5536/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
7.488,81 |
5.021,97 |
5.021,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5537/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
33.370,47 |
22.378,16 |
22.378,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5538/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
8.609,73 |
8.609,73 |
8.609,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5539/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
42.691,52 |
25.955,48 |
25.955,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5540/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
3.812,67 |
3.812,67 |
3.812,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5541/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
26.936,35 |
17.999,87 |
17.999,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5542/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
3.592,01 |
3.592,01 |
3.592,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5543/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
23.678,85 |
14.426,26 |
14.426,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5544/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
4.340,10 |
4.340,10 |
4.340,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5545/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
23.133,88 |
14.272,68 |
14.272,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5546/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
4.471,03 |
4.471,03 |
4.471,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5547/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
35.001,91 |
22.443,01 |
22.443,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5548/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
7.502,89 |
7.502,89 |
7.502,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5549/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
19.068,85 |
19.068,85 |
19.068,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5550/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
25.678,60 |
17.427,62 |
17.427,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5551/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
99.645,03 |
67.627,39 |
67.627,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5552/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
3.323,34 |
3.323,34 |
3.323,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5553/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
6.245,92 |
6.245,92 |
6.245,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5554/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
16.450,00 |
10.853,75 |
10.853,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5555/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
30.916,35 |
20.398,70 |
20.398,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5556/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
4.739,80 |
4.739,80 |
4.739,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5557/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
62.299,62 |
42.246,75 |
42.246,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5558/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
2.415,50 |
2.415,50 |
2.415,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5559/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
30.472,72 |
21.157,24 |
21.157,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5560/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
211,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5561/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
2.380,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5562/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
37.163,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5563/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
3.304,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5564/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
5.780,44 |
5.780,44 |
5.780,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5565/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
24.950,24 |
15.686,95 |
15.686,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5566/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5567/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
21.600,20 |
14.972,45 |
14.972,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5568/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5569/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
13.831,72 |
9.281,74 |
9.281,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5570/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
9.093,09 |
9.093,09 |
9.093,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5571/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
84.986,37 |
52.679,36 |
52.679,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5572/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
4.077,50 |
4.077,50 |
4.077,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5573/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
30.195,72 |
19.772,24 |
19.772,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5574/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
4.357,82 |
4.357,82 |
4.357,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5575/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
40.497,71 |
26.585,52 |
26.585,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5576/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
9.841,02 |
9.841,02 |
9.841,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5577/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
49.534,72 |
34.989,15 |
34.989,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5578/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
7.653,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5579/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
61.492,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5580/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
7.384,58 |
7.384,58 |
7.384,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5581/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
61.755,91 |
42.364,48 |
42.364,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5582/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
4.991,18 |
4.991,18 |
4.991,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5583/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
39.899,92 |
27.427,91 |
27.427,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5584/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5585/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
29.071,46 |
20.960,40 |
20.960,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5586/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
6.581,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5587/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
30.252,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5588/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
4.018,88 |
4.018,88 |
4.018,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5589/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
18.269,05 |
10.396,33 |
10.396,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5590/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5591/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
40.309,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5592/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
1.660,47 |
1.660,47 |
1.660,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5593/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
552,54 |
552,54 |
552,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5594/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
14.280,27 |
9.417,69 |
9.417,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5595/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
4.751,88 |
3.133,81 |
3.133,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5596/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
2.578,33 |
2.578,33 |
2.578,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5597/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
13.454,93 |
8.028,70 |
8.028,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5598/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
481.237,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
11.051,97 |
11.051,97 |
11.051,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5599/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
079758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SE |
02/09/2023 |
481.237,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
73.665,60 |
45.164,87 |
45.164,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5600/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
3.861,44 |
3.861,44 |
3.861,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5601/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
27.783,05 |
18.079,77 |
18.079,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5602/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5603/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
33.416,31 |
21.731,55 |
21.731,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5604/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
5.844,64 |
5.844,64 |
5.844,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5605/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
21.137,96 |
13.959,24 |
13.959,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5606/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
576,81 |
576,81 |
576,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5607/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
2.867,22 |
2.867,22 |
2.867,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5608/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
3.832,16 |
2.520,68 |
2.520,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5609/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
19.049,09 |
12.530,00 |
12.530,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5610/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
9.735,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5611/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
4.435,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5612/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
31.907,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5613/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
41.319,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5614/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
3.003,13 |
3.003,13 |
3.003,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5615/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
26.000,73 |
16.929,30 |
16.929,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5616/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
3.744,96 |
3.744,96 |
3.744,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5617/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
31.381,45 |
21.865,13 |
21.865,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5618/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
20.139,55 |
20.139,55 |
20.139,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5619/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
99.242,85 |
59.726,08 |
59.726,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5620/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
6.666,67 |
6.666,67 |
6.666,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5621/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
29.324,60 |
18.651,14 |
18.651,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5622/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
5.948,90 |
5.948,90 |
5.948,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5623/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
32.006,66 |
23.901,12 |
23.901,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5624/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
4.355,36 |
4.355,36 |
4.355,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5625/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
20.147,73 |
11.545,97 |
11.545,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5626/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
4.556,63 |
4.556,63 |
4.556,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5627/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
51.184,60 |
33.802,55 |
33.802,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5628/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
17.157,57 |
17.157,57 |
17.157,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5629/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
98.163,32 |
67.502,25 |
67.502,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5630/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
695,78 |
695,78 |
695,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5631/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
5.865,35 |
5.865,35 |
5.865,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5632/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
3.136,27 |
2.329,95 |
2.329,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5633/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
26.438,27 |
19.641,12 |
19.641,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5634/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
6.482,94 |
6.482,94 |
6.482,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5635/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
27.356,10 |
15.540,25 |
15.540,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5636/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
5.028,32 |
5.028,32 |
5.028,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5637/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
22.390,93 |
15.359,41 |
15.359,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5638/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
3.181,33 |
3.181,33 |
3.181,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5639/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
2.966,69 |
2.966,69 |
2.966,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5640/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
2.574,11 |
2.574,11 |
2.574,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5641/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
18.967,88 |
11.882,94 |
11.882,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5642/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
9.737,30 |
6.100,19 |
6.100,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5643/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
23.298,47 |
14.595,95 |
14.595,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5644/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
6.711,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5645/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
50.941,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5646/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
4.834,45 |
4.834,45 |
4.834,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5647/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
23.991,98 |
17.024,73 |
17.024,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5648/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
7.128,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5649/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
28.255,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5650/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
4.445,71 |
4.445,71 |
4.445,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5651/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
41.212,06 |
28.517,35 |
28.517,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5652/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
5.402,25 |
5.402,25 |
5.402,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5653/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
60.052,74 |
39.316,29 |
39.316,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5654/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
7.758,24 |
7.758,24 |
7.758,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5655/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
84.536,89 |
61.370,88 |
61.370,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5656/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
3.209,94 |
3.209,94 |
3.209,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5657/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
22.423,65 |
17.110,27 |
17.110,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5658/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
2.418,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5659/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
31.548,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5660/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
4.313,30 |
4.313,30 |
4.313,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5661/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
19.141,79 |
12.173,36 |
12.173,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5662/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
9.372,93 |
9.372,93 |
9.372,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5663/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
88.731,19 |
56.454,69 |
56.454,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5664/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
5.171,36 |
5.171,36 |
5.171,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5665/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
2.388,14 |
2.388,14 |
2.388,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5666/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
21.292,49 |
13.675,25 |
13.675,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5667/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
35.006,36 |
22.483,06 |
22.483,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5668/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
3.378,62 |
3.378,62 |
3.378,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5669/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
4.189,80 |
4.189,80 |
4.189,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5670/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
19.414,86 |
13.058,02 |
13.058,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5671/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
73.631,78 |
49.523,17 |
49.523,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5672/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
5.999,58 |
5.999,58 |
5.999,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5673/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
38.586,02 |
24.491,94 |
24.491,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5674/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
6.392,21 |
6.392,21 |
6.392,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5675/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
23.879,62 |
16.145,78 |
16.145,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5676/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
11.973,40 |
11.973,40 |
11.973,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5677/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
46.359,80 |
28.486,64 |
28.486,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5678/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
3.296,36 |
3.296,36 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5679/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
21.905,11 |
13.221,19 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5680/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
6.513,47 |
6.513,47 |
6.513,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5681/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
45.840,89 |
29.204,13 |
29.204,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5682/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
4.766,76 |
4.766,76 |
4.766,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5683/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
3.299,84 |
3.299,84 |
3.299,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5684/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
19.237,79 |
14.113,76 |
14.113,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5685/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
32.440,16 |
23.799,63 |
23.799,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5686/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5687/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
25.877,29 |
16.528,57 |
16.528,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5688/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
4.586,69 |
4.586,69 |
4.586,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5689/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
20.921,98 |
12.853,68 |
12.853,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5690/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
2.413,72 |
2.413,72 |
2.413,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5691/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
6.855,38 |
6.855,38 |
6.855,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5692/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
18.450,69 |
14.171,60 |
14.171,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5693/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
52.403,05 |
40.249,74 |
40.249,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5694/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
1.521,80 |
1.521,80 |
1.521,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5695/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
8.915,12 |
8.915,12 |
8.915,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5696/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
14.477,61 |
14.477,61 |
14.477,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5697/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
6.604,13 |
5.113,27 |
5.113,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5698/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
27.410,32 |
21.222,56 |
21.222,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5699/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
74.107,02 |
57.377,67 |
57.377,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5700/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
5.469,95 |
5.469,95 |
5.469,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5701/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
26.370,85 |
15.354,15 |
15.354,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5702/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
3.913,73 |
3.913,73 |
3.913,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5703/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
17.203,53 |
10.515,50 |
10.515,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5704/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
599,56 |
599,56 |
599,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5705/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
5.040,48 |
5.040,48 |
5.040,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5706/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
3.508,90 |
2.056,76 |
2.056,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5707/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
29.499,19 |
17.291,07 |
17.291,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5708/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
3.545,71 |
3.545,71 |
3.545,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5709/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
24.514,95 |
15.348,90 |
15.348,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5710/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
3.733,47 |
3.733,47 |
3.733,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5711/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
10.180,53 |
10.180,53 |
10.180,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5712/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
16.950,96 |
11.953,32 |
11.953,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5713/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
46.222,48 |
32.594,73 |
32.594,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5714/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
3.926,22 |
3.926,22 |
3.926,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5715/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
42.817,02 |
28.375,01 |
28.375,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5716/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
8.426,56 |
8.426,56 |
8.426,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5717/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
71.971,80 |
47.716,30 |
47.716,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5718/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
9.114,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5719/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
45.362,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5720/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
7.358,08 |
7.358,08 |
7.358,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5721/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
44.227,90 |
27.151,08 |
27.151,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5722/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
2.189,27 |
2.189,27 |
2.189,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5723/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
18.510,89 |
10.722,29 |
10.722,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5724/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
4.039,91 |
4.039,91 |
4.039,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5725/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
29.095,99 |
20.157,75 |
20.157,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5726/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
6.737,34 |
6.737,34 |
6.737,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5727/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
47.563,83 |
31.993,96 |
31.993,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5728/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
6.684,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5729/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
107.151,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5730/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
8.167,07 |
8.167,07 |
8.167,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5731/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
68.680,80 |
44.133,01 |
44.133,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5732/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
6.656,56 |
6.656,56 |
6.656,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5733/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
26.885,01 |
15.519,52 |
15.519,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5734/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
355,31 |
355,31 |
355,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5735/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
2.392,93 |
2.392,93 |
2.392,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5736/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
3.613,28 |
2.483,81 |
2.483,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5737/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
24.334,47 |
16.727,76 |
16.727,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5738/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
15.259,20 |
15.259,20 |
15.259,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5739/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
61.563,11 |
42.596,28 |
42.596,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5740/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
2.934,65 |
2.934,65 |
2.934,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5741/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
1.065,35 |
1.065,35 |
1.065,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5742/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
15.594,65 |
10.961,77 |
10.961,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5743/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
31.372,66 |
22.052,45 |
22.052,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5744/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
4.841,56 |
4.841,56 |
4.841,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5745/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
72.155,48 |
47.649,13 |
47.649,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5746/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
12.185,05 |
12.185,05 |
12.185,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5747/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
48.439,00 |
29.737,88 |
29.737,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5748/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
2.904,13 |
2.904,13 |
2.904,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5749/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
32.990,65 |
21.807,07 |
21.807,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5750/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
4.589,19 |
4.589,19 |
4.589,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5751/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
52.114,16 |
35.189,54 |
35.189,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5752/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
1.430,19 |
1.430,19 |
1.430,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5753/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
4.750,39 |
4.750,39 |
4.750,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5754/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
6.762,34 |
4.372,73 |
4.372,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5755/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
22.461,37 |
14.524,23 |
14.524,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5756/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
5.665,26 |
5.665,26 |
5.665,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5757/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
34.914,26 |
21.887,79 |
21.887,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5758/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
4.765,24 |
4.765,24 |
4.765,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5759/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
65.526,30 |
43.093,83 |
43.093,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5760/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
6.050,46 |
6.050,46 |
6.050,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5761/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
37.767,63 |
25.240,25 |
25.240,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5762/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
5.370,50 |
5.370,50 |
5.370,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5763/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
8.061,71 |
8.061,71 |
8.061,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5764/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
23.855,91 |
17.479,89 |
17.479,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5765/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
35.810,37 |
26.239,23 |
26.239,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5766/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
3.887,02 |
3.887,02 |
3.887,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5767/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
197,26 |
197,26 |
197,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5768/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
749,45 |
414,42 |
414,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5769/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
14.768,19 |
8.166,09 |
8.166,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5770/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
6.457,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5771/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
45.257,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5772/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
9.953,48 |
9.953,48 |
9.953,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5773/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
55.537,55 |
35.164,09 |
35.164,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5774/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
4.556,61 |
4.556,61 |
4.556,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5775/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
2.231,79 |
2.231,79 |
2.231,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5776/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
18.416,35 |
12.075,96 |
12.075,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5777/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
27.245,35 |
17.865,31 |
17.865,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5778/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
7.263,49 |
7.263,49 |
7.263,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5779/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
22.924,72 |
14.645,36 |
14.645,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5780/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
728,20 |
728,20 |
728,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5781/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
1.271,80 |
1.271,80 |
1.271,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5782/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
32.447,00 |
20.794,89 |
20.794,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5783/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
56.668,86 |
36.318,40 |
36.318,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5784/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
6.902,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5785/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
36.540,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5786/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
763,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5787/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
2.814,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5788/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
6.245,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5789/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
23.033,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5790/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
8.668,47 |
8.668,47 |
8.668,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5791/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
73.100,84 |
51.814,17 |
51.814,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5792/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
5.811,52 |
5.811,52 |
5.811,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5793/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
27.325,08 |
17.474,06 |
17.474,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5794/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
8.619,90 |
8.619,90 |
8.619,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5795/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
41.111,79 |
26.330,79 |
26.330,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5796/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
2.937,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5797/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
32.305,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5798/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
3.681,46 |
3.681,46 |
3.681,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5799/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
2.825,75 |
2.825,75 |
2.825,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5800/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
14.556,91 |
9.639,89 |
9.639,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5801/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
27.946,06 |
18.506,43 |
18.506,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5802/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
5.733,96 |
5.733,96 |
5.733,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5803/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
26.600,26 |
17.500,84 |
17.500,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5804/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
10.319,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5805/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
54.363,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5806/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
14.942,51 |
14.942,51 |
14.942,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5807/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
78.930,74 |
51.103,28 |
51.103,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5808/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
6.588,77 |
6.588,77 |
6.588,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5809/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
72.593,48 |
47.730,48 |
47.730,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5810/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
691,97 |
691,97 |
691,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5811/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
1.838,72 |
1.838,72 |
1.838,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5812/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
4.621,85 |
2.939,72 |
2.939,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5813/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
12.281,34 |
7.811,55 |
7.811,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5814/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5815/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
105.159,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5816/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
11.542,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5817/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
143.392,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5818/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
4.902,14 |
4.902,14 |
4.902,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5819/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
21.991,35 |
14.623,35 |
14.623,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5820/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
2.197,68 |
2.197,68 |
2.197,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5821/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
17.572,96 |
12.493,01 |
12.493,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5822/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
622,02 |
622,02 |
622,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5823/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
2.650,27 |
2.650,27 |
2.650,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5824/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
4.070,95 |
2.519,16 |
2.519,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5825/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
17.345,24 |
10.733,51 |
10.733,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5826/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
4.460,51 |
4.460,51 |
4.460,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5827/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
19.914,64 |
12.725,40 |
12.725,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5828/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
7.332,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5829/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
61.554,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5830/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
3.950,77 |
3.950,77 |
3.950,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5831/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
43.627,36 |
29.994,79 |
29.994,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5832/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
2.212,74 |
2.212,74 |
2.212,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5833/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
19.442,03 |
12.114,29 |
12.114,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5834/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
2.134,59 |
2.134,59 |
2.134,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5835/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
14.421,96 |
9.398,11 |
9.398,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5836/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
8.273,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5837/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
37.652,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5838/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
11.077,92 |
11.077,92 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5839/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
38.835,70 |
24.711,34 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5840/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
3.430,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5841/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
23.442,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5842/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
9.884,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5843/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
54.177,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5844/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
6.579,15 |
6.579,15 |
6.579,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5845/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
27.204,12 |
18.110,13 |
18.110,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5846/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
3.766,52 |
3.766,52 |
3.766,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5847/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
16.271,20 |
10.122,94 |
10.122,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5848/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
3.430,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5849/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
26.064,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5850/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
2.385,58 |
2.385,58 |
2.385,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5851/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
28.396,87 |
20.271,39 |
20.271,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5852/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
7.149,31 |
7.149,31 |
7.149,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5853/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
42.671,96 |
28.696,26 |
28.696,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5854/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5855/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
21.677,97 |
13.747,49 |
13.747,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5856/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
14.572,31 |
14.572,31 |
14.572,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5857/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
60.922,65 |
41.331,59 |
41.331,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5858/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
3.134,59 |
3.134,59 |
3.134,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5859/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
20.044,73 |
12.007,89 |
12.007,89 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5860/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
14.745,30 |
14.745,30 |
14.745,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5861/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
59.642,01 |
40.929,14 |
40.929,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5862/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
2.281,80 |
2.281,80 |
2.281,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5863/2025 |
26/03/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
22.543,03 |
15.850,81 |
15.850,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5864/2025 |
26/03/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5865/2025 |
26/03/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5866/2025 |
26/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
104095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO |
05636925883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21460, AÇÃO: N.0005652-18.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1024742-97.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB104095/2021 |
2.849,29 |
2.849,29 |
2.849,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5867/2025 |
26/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
62.928,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
7.866,00 |
7.866,00 |
7.866,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5868/2025 |
26/03/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
97.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5869/2025 |
26/03/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
96.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5870/2025 |
26/03/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5871/2025 |
26/03/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5872/2025 |
26/03/2025 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2025 |
PC |
|
00020/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00335/2025 |
19/02/2025 |
4.956,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL TIPO SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML, AGUA MINERAL TIPO COM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML E AGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO DE 200ML (MESA). PC46/2025,AF:335/2025 |
4.956,00 |
4.956,00 |
4.956,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5873/2025 |
26/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5874/2025 |
26/03/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5875/2025 |
26/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5876/2025 |
26/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
019950/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
4.442,40 |
4.442,40 |
4.442,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5877/2025 |
26/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
019950/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
460,10 |
460,10 |
460,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5878/2025 |
26/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
019950/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
592,80 |
592,80 |
592,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5879/2025 |
26/03/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
019950/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
529,71 |
529,71 |
529,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5880/2025 |
26/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
097893/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS |
04595122000129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 14362, ACAO: Nº 0015854-25.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1518651-07.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97893/2023 |
2.009,14 |
2.009,14 |
2.009,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5881/2025 |
26/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000211/2025 |
PC |
|
00011/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2025 |
03/03/2025 |
17.926,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54) |
2.622,00 |
2.166,00 |
541,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5882/2025 |
26/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
019605/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ODAIR GOMES FERREIRA |
28228748833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179, ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044, 44ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB 19605/2025 |
13.387,77 |
13.387,77 |
13.387,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5883/2025 |
26/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000212/2025 |
PC |
|
00010/2025 |
INEXIGIVEL |
|
00212/2025 |
03/03/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/BAIXO/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(51/52) |
2.451,00 |
0,00 |
0,00 |
2.451,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5884/2025 |
26/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000201/2025 |
PC |
|
00009/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00027/2025 |
03/03/2025 |
13.395,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(47/49), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.51/53. MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(61/62) |
2.052,00 |
1.197,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5885/2025 |
26/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000210/2025 |
PC |
|
00005/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2025 |
03/03/2025 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(48/51), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(62/63)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
1.824,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5886/2025 |
27/03/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
705,00 |
704,74 |
704,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5887/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000203/2025 |
PC |
|
00004/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2025 |
03/03/2025 |
25.621,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.41/43.MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017) |
3.904,50 |
3.192,00 |
3.192,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5888/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000206/2025 |
PC |
|
00008/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2025 |
03/03/2025 |
11.799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS.50/51. (39/41) MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 82/82v(53/54) |
1.824,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5889/2025 |
27/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025 |
204.055,16 |
204.055,16 |
204.055,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5890/2025 |
27/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
3.082.667,83 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024 |
337.045,32 |
337.045,32 |
224.696,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5891/2025 |
27/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FSL.76 PPSB6018/2025 |
666.654,30 |
666.654,30 |
666.654,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5892/2025 |
27/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025 |
3.056.978,30 |
3.056.978,30 |
3.056.978,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5893/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000208/2025 |
PC |
|
00006/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2025 |
02/03/2025 |
12.910,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(41/44), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(55/56)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
1.567,50 |
1.111,50 |
1.111,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5894/2025 |
27/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
36.369,38 |
36.369,38 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5895/2025 |
27/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
118.819,86 |
118.819,86 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5896/2025 |
27/03/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
544.854,72 |
544.854,72 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5897/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000234/2025 |
PC |
|
00015/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2025 |
01/03/2025 |
16.473,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(46/48), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(60/61)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
2.878,50 |
2.536,50 |
2.536,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5898/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000207/2025 |
PC |
|
00007/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2025 |
03/03/2025 |
12.711,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(38/41),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(52/53) |
1.653,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5899/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000226/2025 |
PC |
|
00014/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00026/2025 |
01/03/2025 |
11.485,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
17.469.014 ADRIANO RIBEIRO |
17469014000151 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
1.225,50 |
1.225,50 |
1.225,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5900/2025 |
27/03/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000231/2025 |
PC |
|
00012/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2025 |
03/03/2025 |
24.339,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
3.648,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5901/2025 |
27/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
127237/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5902/2025 |
27/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014865/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5903/2025 |
28/03/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME FLS.531, REFERENTE A ETAPA 3 DO TC 0426.467-58 - MANANCIAIS PPSB86974/2020 |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5904/2025 |
28/03/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF.A EMPRESA BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. NOTA FISCAL N.15908.CONTRATO 114/2021. PROCESSO DIGITAL 2297/2021. PC1435/2021 |
1.292,68 |
1.292,68 |
1.292,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5905/2025 |
28/03/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2025 |
04/03/2025 |
321.541,98 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 2296(134/136), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
321.541,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5906/2025 |
28/03/2025 |
01 |
012 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
124 |
0041 |
2321 |
01 |
110 |
00000 |
|
027313/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
LEILA MORGADO DA SILVA |
13998616896 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWA GANDEN, MATRÍCULA Nº 45.073-5, CPU DE PATRIMÔNIO Nº 308.302. PPSB27313/2025 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5907/2025 |
28/03/2025 |
01 |
012 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
124 |
0041 |
2321 |
01 |
110 |
00000 |
|
027313/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
LEILA MORGADO DA SILVA |
13998616896 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDA P. RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 33.154-7 E LETÍCIA RITA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 45.442-0 NO EVENTO PRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICAS DO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.PPSB27313/2025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5908/2025 |
28/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
032227/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB032227/2025 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5909/2025 |
28/03/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
032227/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART),CERTIDOES, ESTACIONAMENTOS,ETC. PPSB032227/2025 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5910/2025 |
31/03/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
128839/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OSMAR LEANDRO |
02232658880 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ARATAS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA. AUTOS Nº 1004920-83.2025.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 26760 PPSB 128839/2024 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5911/2025 |
31/03/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2320 |
01 |
110 |
00000 |
|
104474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
180.495,00 |
167.905,00 |
167.905,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5912/2025 |
31/03/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00352/2025 |
03/03/2025 |
240,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:352/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5914/2025 |
31/03/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000180/2023 |
PC |
|
10033/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00025/2025 |
11/02/2025 |
90.734,13 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. RESOLUCAO CMAS Nº686/2025 FLS 162/163. ACERTO ORCAMENTARIO. CONTRATO 25/2025. PC180/2023A025.PROCESSO DIGITAL PC:180/2025 |
55.437,33 |
55.437,33 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5915/2025 |
31/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2025 |
28/02/2025 |
241.050,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY. ARP No 211/2024 PC314/2024A001,AF:346/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
241.050,00 |
126.870,00 |
126.870,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5916/2025 |
31/03/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5ª PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 73/2025 EM FLS. |
4.202.159,05 |
1.239.860,64 |
1.239.860,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5917/2025 |
31/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000654/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2025 |
28/02/2025 |
25.386,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024 PC654/2024A001,AF:345/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
25.386,20 |
25.386,20 |
25.386,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5918/2025 |
31/03/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001205/2024 |
PC |
|
00297/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00344/2025 |
28/02/2025 |
25.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA O CAMPEONATO TAÇA DAS FAVELAS. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:344/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5919/2025 |
31/03/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00356/2025 |
03/03/2025 |
3.120,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:356/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5920/2025 |
31/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002172/2024 |
PC |
|
00003/2025 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00341/2025 |
28/02/2025 |
4.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2172/2024,AF:341/2025 |
4.104,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5921/2025 |
31/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003320/2023 |
PC |
|
00749/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00051/2025 |
08/12/2024 |
208.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3320/2023A003,AF:51/2025. PROCESSO DIGITAL: 354/2024. |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5922/2025 |
31/03/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00349/2025 |
28/02/2025 |
220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:349/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5923/2025 |
31/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
002998/2023 |
PC |
|
10041/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00166/2024 |
28/05/2024 |
10.072.522,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5924/2025 |
31/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
18.662.413,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - COMPLEMENTAR. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5925/2025 |
31/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM |
300.000,00 |
237.958,67 |
166.315,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5926/2025 |
31/03/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 143/2022 |
900.000,00 |
900.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5927/2025 |
01/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.130.960,41 |
1.130.960,41 |
1.130.960,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5928/2025 |
01/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
130.675,35 |
130.675,35 |
130.675,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5929/2025 |
01/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
46.797,45 |
46.797,45 |
46.797,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5930/2025 |
01/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
562.500,00 |
562.500,00 |
562.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5931/2025 |
01/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
200.955,04 |
200.955,04 |
200.955,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5932/2025 |
01/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR. |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5933/2025 |
01/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.285.285,01 |
1.285.285,01 |
1.285.285,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5934/2025 |
01/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
35.257,33 |
35.257,33 |
35.257,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5935/2025 |
01/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
7.224.657,15 |
7.224.657,15 |
7.224.657,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5936/2025 |
01/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.073.514,33 |
1.073.514,33 |
1.073.514,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5937/2025 |
01/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
5.765.477,13 |
5.765.477,13 |
5.765.477,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5938/2025 |
01/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
14.595.999,45 |
14.595.999,45 |
14.595.999,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5940/2025 |
01/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
134.431,34 |
134.431,34 |
134.431,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5941/2025 |
01/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2025 |
03/03/2025 |
11.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
6.607,44 |
4.460,02 |
4.460,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5942/2025 |
01/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2025 |
03/03/2025 |
11.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
2.550,24 |
1.721,41 |
1.721,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5943/2025 |
01/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2025 |
03/03/2025 |
11.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
2.434,32 |
1.643,17 |
1.643,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5944/2025 |
01/04/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
11.025,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5945/2025 |
01/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 44/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
250.000,00 |
168.895,84 |
168.895,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5948/2025 |
01/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5949/2025 |
01/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00103 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
19.699,05 |
19.699,05 |
19.699,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5950/2025 |
01/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
161.800,95 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5951/2025 |
01/04/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
020158/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB20158/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5952/2025 |
01/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00102 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
21.465,00 |
21.465,00 |
21.465,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5953/2025 |
01/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
2.679,00 |
2.679,00 |
2.679,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5954/2025 |
01/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
009728/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SS |
01/12/2024 |
864.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5955/2025 |
01/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
009728/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SS |
01/12/2024 |
864.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5956/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00102 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
14.175,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5957/2025 |
02/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001595/2024 |
PC |
|
00455/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00353/2025 |
03/03/2025 |
2.036,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024 PC1595/2024A003,AF:353/2025 PROCESSO DIGITAL: 176/2025 |
2.036,00 |
2.036,00 |
2.036,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5958/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5959/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5960/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00103 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
8.982,53 |
8.982,53 |
8.982,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5961/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00103 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5962/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
41.904,00 |
41.904,00 |
41.904,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5963/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
201.017,47 |
201.017,47 |
201.017,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5964/2025 |
02/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014499/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2025SESP |
12/02/2025 |
120.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 5/2025 (SB 1415/2025) EM FLS. 140/144. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5965/2025 |
02/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5966/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00103 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
49.498,83 |
49.498,83 |
49.498,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5967/2025 |
02/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
266.617,17 |
266.617,17 |
266.617,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5968/2025 |
02/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002754/2024 |
PC |
|
00011/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00359/2025 |
01/03/2025 |
1.908,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG-MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2754/2024,AF:359/2025 |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5969/2025 |
02/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00361/2025 |
02/03/2025 |
220,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:361/2025 PROCESSO DIGITAL: PC53/2025 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5970/2025 |
02/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000081/2025 |
PC |
|
00021/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00362/2025 |
02/03/2025 |
50.999,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC81/2025,AF:362/2025 |
50.999,52 |
50.999,52 |
50.999,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5971/2025 |
02/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00360/2025 |
01/03/2025 |
67.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:360/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
67.500,00 |
67.500,00 |
67.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5972/2025 |
02/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
014535/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2025SESP |
18/02/2025 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 N.005/2025 EM FLS. 117/121 (SB001415/20250 PPSB14535/2025,CONVENIO:19/2025-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5973/2025 |
03/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00103 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
57.872,63 |
57.872,63 |
57.872,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5974/2025 |
03/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
43.647,37 |
43.647,37 |
43.647,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5975/2025 |
03/04/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
30.645,00 |
30.645,00 |
30.645,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5976/2025 |
03/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001059/2024 |
PC |
|
00199/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00355/2025 |
03/03/2025 |
33.105,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024. PC1059/2024A001,AF:355/2025 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024 |
33.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5977/2025 |
03/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000216/2025 |
PC |
|
00024/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00357/2025 |
03/03/2025 |
16.480,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
AQUISICAO DE ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE GOMA. PC216/2025,AF:357/2025 |
16.480,17 |
16.480,17 |
16.480,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5978/2025 |
03/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.029/2025 EM FLS. 923/925 TERMO DE APROVACAO EM FLS.934.HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.935. |
17.165,64 |
17.165,64 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5980/2025 |
04/04/2025 |
34 |
343 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000253/2025 |
PC |
|
00026/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2025 |
03/03/2025 |
9.096,80 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 7a. EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC253/2025,AF:368/2025 |
9.096,80 |
9.096,80 |
9.096,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5981/2025 |
04/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE FARMACOS E SUPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 |
655,20 |
655,20 |
655,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5982/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
14.089,86 |
14.089,86 |
14.089,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5983/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
5.949,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5984/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
4.625,96 |
4.625,96 |
4.625,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5985/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021 |
23.396,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5986/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021 |
4.133,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5987/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
20.207,29 |
20.207,29 |
20.207,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5988/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
10.418,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5989/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
5.780,44 |
5.780,44 |
5.780,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5990/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
63.968,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5991/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
40.621,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5992/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
12.742,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5993/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
8.092,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5994/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021 |
74.238,02 |
51.438,16 |
51.438,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5995/2025 |
04/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021 |
13.707,90 |
13.707,90 |
13.707,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5996/2025 |
04/04/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
002685/2024 |
PC |
|
00019/2025 |
DISPENSA |
|
02685/2025 |
01/12/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FUNDACAO JOAO PINHEIRO |
17464652000180 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS. PARECER GPGM N.014/2025 EM FLS. 217/219, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 279, TERMO DE HOMOLOGACAO (RETIFICACAO) EM FLS.284.PC2685/2024,TD.COJUL:2685/2025 |
55.259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5997/2025 |
04/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00035 |
|
034613/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 940013/2022, CONFORME COTA ANEXA EM FL. 37 PPSB34613/2025 |
752.279,84 |
752.279,84 |
752.279,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5998/2025 |
04/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
094140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26.0564) - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. |
6.970,00 |
6.970,00 |
6.970,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
5999/2025 |
04/04/2025 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00373/2025 |
04/03/2025 |
3.220,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.009/2025, PC2195/2024A001,AF:373/2025 PROCESSO DIGITAL: 318/2025 |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6000/2025 |
07/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
843,78 |
843,78 |
843,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6001/2025 |
07/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002377/2024 |
PC |
|
00009/2025 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2025 |
04/03/2025 |
3.132,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
48566347000122 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO, MEDINDO DE 50 A 80 CM CINTURA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2377/2024,AF:369/2025 |
3.132,00 |
3.132,00 |
3.132,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6002/2025 |
07/04/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6003/2025 |
07/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.706.886,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 040/2025 EM FLS. 1200/1202, |
1.802.770,45 |
395.732,30 |
144.468,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6004/2025 |
07/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002378/2024 |
PC |
|
00012/2025 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00367/2025 |
03/03/2025 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2378/2024,AF:367/2025 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6005/2025 |
07/04/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000095/2025 |
PC |
|
00022/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2025 |
28/02/2025 |
6.130,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 |
3.494,10 |
3.494,10 |
3.494,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6006/2025 |
07/04/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000095/2025 |
PC |
|
00022/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2025 |
28/02/2025 |
6.130,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 |
1.287,30 |
1.287,30 |
1.287,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6007/2025 |
07/04/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000095/2025 |
PC |
|
00022/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2025 |
28/02/2025 |
6.130,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 |
1.348,60 |
1.348,60 |
1.348,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6008/2025 |
07/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 225/227, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
11.730,00 |
11.730,00 |
11.730,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6009/2025 |
07/04/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
500,00 |
478,81 |
478,81 |
21,19 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6010/2025 |
07/04/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
500,00 |
331,30 |
331,30 |
168,70 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6011/2025 |
07/04/2025 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0029 |
2119 |
01 |
110 |
00000 |
|
030546/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6012/2025 |
07/04/2025 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
04 |
122 |
0029 |
2119 |
01 |
110 |
00000 |
|
030546/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6013/2025 |
07/04/2025 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0029 |
2119 |
01 |
110 |
00000 |
|
030546/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6014/2025 |
07/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45046, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 372/2020. |
11,35 |
11,35 |
11,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6017/2025 |
08/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 3976 E 4185 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020 |
1.340,39 |
1.340,39 |
1.340,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6018/2025 |
08/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
080103/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO LOPES VIEITES |
04865325859 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FUNDAÇÃO CRIANÇA E SERGIO EDUARDO DUARTE. AUTOS Nº 1000770-94.2022.5.02.0463 - FILE 22373 - 3ª VARA DO TRABALHO. PPSB 80103/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6019/2025 |
08/04/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021. PROCESSO DIGITAL: 36/2022 |
10.000,00 |
7.385,70 |
7.385,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6020/2025 |
08/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00347/2025 |
28/02/2025 |
252.145,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
126.072,80 |
122.338,90 |
90.820,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6021/2025 |
08/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00347/2025 |
28/02/2025 |
252.145,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
126.072,80 |
122.338,90 |
90.820,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6022/2025 |
08/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2025 |
03/03/2025 |
170.576,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
85.288,00 |
85.274,00 |
63.952,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6023/2025 |
08/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2025 |
03/03/2025 |
170.576,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
85.288,00 |
85.274,00 |
63.952,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6024/2025 |
08/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 7/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6025/2025 |
08/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 8/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6026/2025 |
08/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6027/2025 |
08/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. |
171,36 |
171,36 |
171,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6028/2025 |
08/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. |
163,58 |
163,58 |
163,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6029/2025 |
08/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
70.181,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
9.099,40 |
39,76 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6030/2025 |
09/04/2025 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
02 |
100 |
00324 |
|
001288/2022 |
PC |
|
10006/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2023 |
04/06/2023 |
5.405.519,29 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
KIN ENGENHARIA LTDA |
04517114000164 |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, CONTRATO 86/2023 PC1288/2022. PROCESSO DIGITAL PC1858/2023. |
887.512,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6031/2025 |
09/04/2025 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
130 |
0040 |
2310 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00375/2025 |
08/03/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:375/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6032/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
6.072,00 |
3.036,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6033/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
668,32 |
334,16 |
167,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6034/2025 |
09/04/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
038118/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA(FLS.157/158) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6035/2025 |
09/04/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
035153/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO(FLS.23) REFERENTE AO APF: 0633.970-43 (JARDIM CLAUDIA FGTS - PRO MORADIA). PPSB35153/2025 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6036/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
062048/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOABE BERGES FELIPE E OUTROS. AUTOS Nº 0004874-48.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 20094PPSB 62048/2020 |
2.147,16 |
2.147,16 |
2.147,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6037/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
51.184,96 |
25.592,48 |
12.796,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6038/2025 |
09/04/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000524/2024 |
PC |
|
10003/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2025 |
23/03/2025 |
3.110.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025 |
372.674,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6039/2025 |
09/04/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
100 |
00347 |
|
000524/2024 |
PC |
|
10003/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2025 |
23/03/2025 |
3.110.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025 |
456.220,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6040/2025 |
09/04/2025 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
100 |
00347 |
|
000524/2024 |
PC |
|
10003/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2025 |
23/03/2025 |
3.110.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.CONTRATO DE REPASSE N. 947588/2023 MCIDADES/CAIXA |
2.281.104,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6041/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
8.742,56 |
4.371,28 |
2.185,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6042/2025 |
09/04/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6043/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.821,60 |
910,80 |
455,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6044/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.518,00 |
759,00 |
379,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6045/2025 |
09/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6046/2025 |
09/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
144404/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO CERQUEIRA CITINO |
69681708504 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X NORMA MIELE TAMEIRÃO AUTOS Nº 0000073-96.1981.8.26.0564 - 3ª VARA CÍVEL.PPSB 144404/2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6047/2025 |
09/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,44%,COM INCIDÊNCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651 |
21.516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6048/2025 |
09/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651 |
2.030.865,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6049/2025 |
10/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6050/2025 |
10/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6051/2025 |
10/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6052/2025 |
10/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
000817/2023 |
PC |
|
10016/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2024 |
04/03/2024 |
30.195.126,08 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6053/2025 |
10/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
161.787,71 |
161.308,15 |
161.308,15 |
479,56 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6054/2025 |
10/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6055/2025 |
10/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.20/21. PPSB180/2025 |
3.143,28 |
3.143,28 |
3.143,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6056/2025 |
10/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00374/2025 |
08/03/2025 |
3.571,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICO, SABOR BAUNILHA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 667/2024 PC1594/2024A001,AF:374/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
3.571,62 |
3.571,62 |
3.571,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6057/2025 |
10/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000184/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS LAVRATURAS DA PROCURACAO E DO SUBSTABELECIMENTO OUTORGADAS PELO MUNICIPIO, EM 19/FEV/25. CONFORME DOCUMENTO EM FLS.10/11. PPSB184/2025 |
1.263,80 |
1.263,80 |
1.263,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6058/2025 |
10/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00377/2025 |
08/03/2025 |
38.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:377/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
38.720,00 |
38.720,00 |
38.720,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6059/2025 |
10/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
422 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6061/2025 |
10/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00381/2025 |
09/03/2025 |
2.253,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.533/2024.PC1603/2024A001,AF:381/2025 |
2.253,80 |
2.253,80 |
2.253,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6062/2025 |
10/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002379/2024 |
PC |
|
00005/2025 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00380/2025 |
09/03/2025 |
650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA |
22949063000121 |
AQUISICAO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2379/2024,AF:380/2025 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6063/2025 |
10/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00378/2025 |
08/03/2025 |
5.993,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:378/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
5.993,20 |
5.817,20 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6064/2025 |
10/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SETENÇA REFERENTE AO PROCESSO SB 13937/2011 (DOCUMENTO EM FLS. 10/11). PPSB178/2025 |
2.292,96 |
2.292,96 |
2.292,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6065/2025 |
10/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001608/2024 |
PC |
|
00436/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00376/2025 |
08/03/2025 |
998,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
03075426000100 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.563/2024 PC1608/2024A001,AF:376/2025 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 |
998,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6068/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
2.812.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6069/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
792.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6070/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6071/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
958.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6072/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
915.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6073/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020. |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6074/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
326.000,00 |
74.432,62 |
74.432,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6075/2025 |
10/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
545.000,00 |
56.351,12 |
56.351,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6076/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE JANEIRO/2025 - ABRIL/2025.PPSB66714/2023 |
112,76 |
112,76 |
112,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6077/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
6.072,00 |
3.036,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6078/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
3.036,00 |
1.518,00 |
759,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6079/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
2.024,00 |
1.012,00 |
506,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6080/2025 |
11/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
027469/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA LAURITA FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 912-6, EM FAVOR DE VALDINEIA FERREIRA LEANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 27469/2025 |
2.178,97 |
2.178,97 |
2.178,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6081/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
6.072,00 |
3.036,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6082/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
2.428,80 |
1.214,40 |
607,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6083/2025 |
11/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
33.706,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6084/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
3.036,00 |
1.518,00 |
759,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6085/2025 |
11/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
3.036,00 |
1.518,00 |
759,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6086/2025 |
11/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002390/2023 |
PC |
|
00640/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2024 |
30/12/2023 |
359.945,69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6087/2025 |
11/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000824/2024 |
PC |
|
00548/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00235/2024 |
11/11/2024 |
422.993,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6088/2025 |
11/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
118015/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18015/2024 |
01/09/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 |
2.481.000,00 |
572.765,60 |
572.765,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6089/2025 |
11/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
018207/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VENEZA SANTA MARIA ALVES DE CARVALHO, MATRICULA 23.832-7, EM FAVOR DE ANDERSON MORAIS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 18207/2025 |
4.620,27 |
4.620,27 |
4.620,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6090/2025 |
11/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
026103/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ÂNGELO ANASTÁCIO FILHO, MATRICULA 8.211-0, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NARANJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 26103/2025 |
7.073,86 |
7.073,86 |
7.073,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6091/2025 |
11/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030653/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA ATIVA LUCILENE SOARES FELINTO, MATRICULA 54.730-4, EM FAVOR DE CLAUDIO DE JESUS FELINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30653/2025 |
1.860,45 |
1.860,45 |
1.860,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6104/2025 |
11/04/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
02 |
100 |
00262 |
|
099860/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 31º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
774,95 |
774,95 |
774,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6105/2025 |
14/04/2025 |
01 |
012 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
124 |
0041 |
2321 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
2.037.670,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
241.800,00 |
30.225,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6106/2025 |
14/04/2025 |
01 |
012 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
124 |
0041 |
2321 |
01 |
100 |
00255 |
|
002459/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2023 |
14/10/2023 |
2.037.670,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
151.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6107/2025 |
14/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
316.000,00 |
75.571,15 |
75.571,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6108/2025 |
14/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
138.000,00 |
14.213,58 |
14.213,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6109/2025 |
14/04/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
5.170,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6110/2025 |
14/04/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
OPERACOES DE CREDITO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
46.537,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6111/2025 |
14/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
6.072,00 |
3.036,00 |
1.518,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6112/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
029240/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA YOSHICO OTSUBO, MATRICULA 8.665-1, EM FAVOR DE EDUARDO GUEDES DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 29240/2025 |
11.272,73 |
11.272,73 |
11.272,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6113/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
031705/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS SANCHES, MATRICULA 24.154-8, EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB31705/2025 |
1.681,77 |
1.681,77 |
1.681,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6114/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030971/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JORGE LUIZ LEANDRO, MATRICULA 3.604-6, EM FAVOR DE FÁBIO LEANDRO GUARIERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30971/2025 |
8.264,94 |
8.264,94 |
8.264,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6115/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
035206/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA SANDRA LICIA LOPES DE LIMA, MATRICULA 4.787-5, EM FAVOR DE RYAN SAVORDELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35206/2025 |
8.472,93 |
8.472,93 |
8.472,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6116/2025 |
14/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
345.602,40 |
52.059,39 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6117/2025 |
14/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
133.390,40 |
20.093,10 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6118/2025 |
14/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
127.327,20 |
19.179,78 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6119/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
031114/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA AUREMISA ALVES DE SOUZA, MATRICULA 7.129-2, EM FAVOR DE MARINA ALVES MENDES ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31114/2025 |
6.475,98 |
6.475,98 |
6.475,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6120/2025 |
14/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
529.661,10 |
3.837,24 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6121/2025 |
14/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
204.430,60 |
1.481,04 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6122/2025 |
14/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
195.138,30 |
1.413,72 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6123/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
032299/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ARNILDO PARDO DA COSTA, MATRICULA 23.315-7, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB32299/2025 |
4.391,05 |
4.391,05 |
4.391,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6124/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
031882/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JAIRO FELIPE FORTES DE MIRANDA, MATRICULA 21.594-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31882/2025 |
4.848,13 |
4.848,13 |
4.848,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6125/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6126/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6127/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
034310/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO FELIPE CARNEIRO DE LIMA, MATRICULA 36.869-5, EM FAVOR DE SUENIA SOUZA E SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB34310/2025 |
2.411,97 |
2.411,97 |
2.411,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6128/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6129/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6130/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. CONTRATO: 28/2023. PC2463/2022 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6131/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. CONTRATO: 28/2023. PC2463/2022 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6132/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6133/2025 |
14/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
035208/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA NEUSA MARIA VERGOTTI, MATRICULA 9.234-1, EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO MUHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35208/2025 |
3.166,18 |
3.166,18 |
3.166,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6134/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6135/2025 |
14/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6136/2025 |
14/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
12.144,00 |
6.072,00 |
3.036,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6137/2025 |
14/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
22.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6138/2025 |
14/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6139/2025 |
14/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
200.000,00 |
49.343,20 |
49.343,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6140/2025 |
14/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
3.738.000,00 |
374.198,31 |
374.198,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6141/2025 |
14/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6142/2025 |
14/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
32.000,00 |
6.445,15 |
6.445,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6143/2025 |
14/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
15.000,00 |
2.937,09 |
2.937,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6144/2025 |
14/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
3.063,52 |
1.531,76 |
765,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6145/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
1.496.178,05 |
729.283,94 |
729.283,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6146/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
1.869.824,97 |
900.325,17 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6147/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
1.294.895,10 |
527.101,28 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6148/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
3.883.788,92 |
1.927.571,77 |
1.927.571,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6149/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
2.309.169,70 |
1.151.342,63 |
1.151.342,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6150/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
1.682.689,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6151/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
3.851.515,98 |
1.871.337,19 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6152/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SE |
31/12/2024 |
1.566.430,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
527.241,86 |
266.620,93 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6153/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SE |
31/12/2024 |
1.566.430,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6154/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2025SE |
31/12/2024 |
841.299,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
282.102,74 |
142.551,37 |
142.551,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6155/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SE |
31/12/2024 |
792.973,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
265.907,68 |
134.453,84 |
134.453,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6156/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
134401/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2025SE |
31/12/2024 |
792.973,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
4.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6157/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2025SE |
31/12/2024 |
841.299,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
3.200,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6158/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2025SE |
31/12/2024 |
831.360,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
279.710,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6159/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2025SE |
31/12/2024 |
965.987,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
324.001,12 |
163.500,56 |
163.500,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6160/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2025SE |
31/12/2024 |
831.360,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6161/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2025SE |
31/12/2024 |
965.987,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
3.100,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6162/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2025SE |
31/12/2024 |
1.334.134,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
444.201,76 |
223.600,88 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6163/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2025SE |
31/12/2024 |
1.136.995,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
380.325,18 |
191.662,59 |
191.662,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6164/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2025SE |
31/12/2024 |
1.334.134,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
3.200,00 |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6165/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2025SE |
31/12/2024 |
1.136.995,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
3.300,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6166/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2025SE |
31/12/2024 |
2.196.159,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
734.219,82 |
370.109,91 |
370.109,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6167/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2025SE |
31/12/2024 |
2.196.159,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
6.500,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6168/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2025SE |
31/12/2024 |
986.413,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
329.974,48 |
166.487,24 |
166.487,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6169/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2025SE |
31/12/2024 |
986.413,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
3.500,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6170/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2025SE |
31/12/2024 |
5.014.454,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
1.666.315,96 |
839.157,98 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6171/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2025SE |
31/12/2024 |
5.014.454,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
21.847,46 |
16.923,73 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6172/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2025SE |
31/12/2024 |
716.006,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
240.524,48 |
121.762,24 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6173/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2025SE |
31/12/2024 |
716.006,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
4.098,32 |
3.549,16 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6174/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2025SE |
31/12/2024 |
946.449,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
315.723,84 |
159.361,92 |
159.361,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6175/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2025SE |
31/12/2024 |
946.449,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
4.800,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6176/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2025SE |
31/12/2024 |
1.639.862,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
549.570,76 |
277.785,38 |
277.785,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6177/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2025SE |
31/12/2024 |
1.639.862,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
7.600,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6178/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2025SE |
31/12/2024 |
604.559,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
204.736,46 |
103.868,23 |
103.868,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6179/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SE |
31/12/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
390.357,98 |
196.678,99 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6180/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2025SE |
31/12/2024 |
604.559,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6181/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SE |
31/12/2024 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
3.200,00 |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6182/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2025SE |
31/12/2024 |
1.094.346,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
365.198,74 |
184.099,37 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6183/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2025SE |
31/12/2024 |
1.749.771,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
580.983,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6184/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2025SE |
31/12/2024 |
1.094.346,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
3.500,00 |
3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6185/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2025SE |
31/12/2024 |
1.749.771,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6186/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2025SE |
31/12/2024 |
1.191.313,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
397.628,64 |
200.314,32 |
200.314,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6187/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2025SE |
31/12/2024 |
1.191.313,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6188/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2025SE |
31/12/2024 |
1.031.984,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
345.704,78 |
174.352,39 |
174.352,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6189/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2025SE |
31/12/2024 |
831.553,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
279.607,98 |
141.303,99 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6190/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2025SE |
31/12/2024 |
831.553,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6191/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2025SE |
31/12/2024 |
787.128,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
264.879,44 |
133.939,72 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6192/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2025SE |
31/12/2024 |
787.128,32 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6193/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2025SE |
31/12/2024 |
885.279,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
297.379,86 |
150.189,93 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6194/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2025SE |
31/12/2024 |
885.279,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6195/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2025SE |
31/12/2024 |
677.391,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
228.857,20 |
115.928,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6196/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2025SE |
31/12/2024 |
1.031.984,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6197/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2025SE |
31/12/2024 |
677.391,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6198/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2025SE |
31/12/2024 |
669.799,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
226.227,48 |
114.613,74 |
114.613,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6199/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2025SE |
31/12/2024 |
1.109.715,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
370.966,62 |
186.983,31 |
186.983,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6200/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2025SE |
31/12/2024 |
669.799,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6201/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2025SE |
31/12/2024 |
665.953,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
225.122,28 |
114.061,14 |
114.061,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6202/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2025SE |
31/12/2024 |
1.109.715,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6203/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2025SE |
31/12/2024 |
665.953,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6204/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2025SE |
31/12/2024 |
744.378,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
250.559,38 |
126.779,69 |
126.779,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6205/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2025SE |
31/12/2024 |
744.378,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
3.120,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6206/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2025SE |
31/12/2024 |
812.664,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
273.497,34 |
138.248,67 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6207/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2025SE |
31/12/2024 |
989.022,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
328.205,40 |
165.602,70 |
165.602,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6208/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2025SE |
31/12/2024 |
812.664,02 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
3.100,00 |
3.050,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6209/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2025SE |
31/12/2024 |
989.022,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
5.800,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6210/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2025SE |
31/12/2024 |
624.121,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
210.442,52 |
106.721,26 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6211/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2025SE |
31/12/2024 |
713.296,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
240.659,36 |
121.829,68 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6212/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2025SE |
31/12/2024 |
624.121,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6213/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2025SE |
31/12/2024 |
713.296,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6214/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2025SE |
31/12/2024 |
936.250,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
311.750,16 |
157.375,08 |
157.375,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6215/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2025SE |
31/12/2024 |
778.192,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
261.923,16 |
132.461,58 |
132.461,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6216/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2025SE |
31/12/2024 |
936.250,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
5.460,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6217/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2025SE |
31/12/2024 |
932.883,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
313.628,28 |
158.314,14 |
158.314,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6218/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2025SE |
31/12/2024 |
932.883,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6219/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2025SE |
31/12/2024 |
969.095,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
324.746,80 |
163.873,40 |
163.873,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6220/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2025SE |
31/12/2024 |
969.095,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6221/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SE |
31/12/2024 |
1.765.861,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
588.287,18 |
295.643,59 |
295.643,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6222/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128525/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2025SE |
31/12/2024 |
1.765.861,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
3.600,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6223/2025 |
14/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2025SE |
31/12/2024 |
778.192,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
3.020,00 |
3.010,00 |
3.010,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6224/2025 |
14/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: 33/2022 |
486,30 |
346,09 |
346,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6225/2025 |
14/04/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6227/2025 |
15/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001594/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6228/2025 |
15/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001594/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6229/2025 |
15/04/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6230/2025 |
15/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
2.250,00 |
86,96 |
86,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6231/2025 |
15/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
56499/2023SA |
19/05/2023 |
45.824,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,EMPENHO COMPLEMENTAR. |
8.471,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6232/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
146219/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ANDREOZA |
14048661833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21986, AÇÃO: Nº0012690-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1033288-10.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB146219/2022 |
1.682,34 |
1.682,34 |
1.682,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6233/2025 |
15/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00399/2025 |
10/03/2025 |
2.163,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.266/2024. PC176/2024A001,AF:399/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
2.163,42 |
2.163,42 |
2.163,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6234/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
131503/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRO, AUTOS No.0005497-15.2024.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE.1197, PPSB131503/2021. |
4.503,53 |
4.503,53 |
4.503,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6235/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
2.746.000,00 |
677.471,67 |
677.471,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6236/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
2.594.000,00 |
647.840,43 |
647.840,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6237/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
1.081.000,00 |
267.397,54 |
267.397,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6238/2025 |
15/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001015/2024 |
PC |
|
00239/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00391/2025 |
10/03/2025 |
13.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA |
06878489000347 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N.641/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A003,AF:391/2025 PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 |
13.290,00 |
13.290,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6239/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023814/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
74623307000185 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 7826, AÇÃO: Nº0002326-21.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº0512104-51.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23814/2025 |
1.019,71 |
1.019,71 |
1.019,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6240/2025 |
15/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001937/2024 |
PC |
|
00551/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00393/2025 |
10/03/2025 |
8.588,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO |
49542190000168 |
AQUISIÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, E PRODUTOS PARA USO VETERINÁRIO. ARP N.700/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1937/2024A001,AF:393/2025 PROCESSO DIGITAL: 2759/2024 |
8.588,18 |
4.748,40 |
4.748,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6241/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
109739/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11824, AÇÃO: Nº0005581-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0512047-33.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB109739/2024 |
1.011,42 |
1.011,42 |
1.011,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6242/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
770.000,00 |
115.740,47 |
115.740,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6243/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
388.000,00 |
56.188,22 |
56.188,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6244/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023838/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 2/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11164, ACAO: Nº 0005808-79.2019.8.26.0564, AUTOS N° 0055815-08.2001.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23838/2025 |
1.059,93 |
1.059,93 |
1.059,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6245/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
114671/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22679, AÇÃO: Nº1024647-33.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1024647-33.2022.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB114671/2022 |
1.153,94 |
1.153,94 |
1.153,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6246/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
066978/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE ALVES LOPES |
42758398893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20961, ACAO: Nº 0009077-87.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015614-53.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 66978/2021 |
1.204,00 |
1.204,00 |
1.204,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6247/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
024838/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025, EMITIDO EM 11/03/2025, FILE 4970, ACAO: Nº 0009265-46.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0029638-50.2014.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 024838/2025 |
2.239,36 |
2.239,36 |
2.239,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6248/2025 |
15/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076179/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20252, AÇÃO: Nº0007750-10.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1008121-59.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76179/2020 |
1.341,45 |
1.341,45 |
1.341,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6249/2025 |
15/04/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023 |
8.772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6250/2025 |
15/04/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023 |
5.994,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6251/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001152/2024 |
PC |
|
00301/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00432/2025 |
14/03/2025 |
23.685,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ARP N. 357/2024. PC1152/2024A002,AF:432/2025 PROCESSO DIGITAL: 1812/2024 |
23.685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6252/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001130/2024 |
PC |
|
00285/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00430/2025 |
14/03/2025 |
108.766,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIPELL COMERCIAL LTDA |
45423554000130 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ARP N. 448/2024. PC1130/2024A001,AF:430/2025 PROCESSO DIGITAL: 2193/2024 |
108.766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6253/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00435/2025 |
14/03/2025 |
218,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FORLID PECAS LTDA |
30549614000198 |
AQUISICAO DE PENEIRA PARA CHA,EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO. ARP N.163/2024 PC3100/2023A002,AF:435/2025 PROCESSO DIGITAL: 959/2024 |
218,75 |
218,75 |
218,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6254/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00431/2025 |
14/03/2025 |
3.900,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ARP N.162/2024. PC3100/2023A001,AF:431/2025 PROCESSO DIGITAL: 956/2024 |
3.900,15 |
3.900,15 |
3.900,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6255/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002537/2024 |
PC |
|
00677/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00388/2025 |
10/03/2025 |
4.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
2.573,55 |
2.573,55 |
2.573,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6256/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000929/2024 |
PC |
|
00162/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00384/2025 |
09/03/2025 |
25.002,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO, PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE PARA 12 LITROS E PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE PARA 20 LITROS. ARP N. 325/2024. PC929/2024A001,AF:384/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
25.002,00 |
25.002,00 |
25.002,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6257/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002537/2024 |
PC |
|
00677/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00388/2025 |
10/03/2025 |
4.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
993,30 |
993,30 |
993,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6258/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002537/2024 |
PC |
|
00677/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00388/2025 |
10/03/2025 |
4.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
948,15 |
948,15 |
948,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6259/2025 |
15/04/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
2.500.000,00 |
1.412.147,83 |
1.218.522,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6260/2025 |
15/04/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
2.800.000,00 |
2.597.153,04 |
2.361.753,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6261/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
7.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6262/2025 |
15/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
7.533.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6263/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001941/2024 |
PC |
|
00518/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00428/2025 |
14/03/2025 |
4.323,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REJUVI ATACADISTA LTDA |
53824879000152 |
AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES EM PLASTICO DURO RESISTENTE E PLACA EM ALTILENO, PARA PICAR CARNE E LEGUMES. ARP N. 695/2024. PC1941/2024A003,AF:428/2025 PROCESSO DIGITAL: 29/2025 |
4.068,45 |
4.068,45 |
4.068,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6264/2025 |
15/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
316.000,00 |
8.541,55 |
8.541,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6265/2025 |
15/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
272.000,00 |
64.422,37 |
64.422,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6266/2025 |
15/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
2.180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6267/2025 |
15/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
95.000,00 |
3.677,92 |
3.677,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6268/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1468/2023 |
1.036.910,52 |
1.036.910,52 |
1.036.910,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6269/2025 |
15/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6270/2025 |
15/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6271/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1468/2023 |
241.862,31 |
241.862,31 |
213.144,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6272/2025 |
15/04/2025 |
32 |
323 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00436/2025 |
14/03/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:436/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6273/2025 |
15/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001941/2024 |
PC |
|
00518/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00428/2025 |
14/03/2025 |
4.323,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
REJUVI ATACADISTA LTDA |
53824879000152 |
AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, EM PLASTICO DURO RESISTENTE E E PLACA EM ALTILENO, PARA PICAR CARNE E LEGUMES. ARP N.695/2024. PC1941/2024A003,AF:428/2025 PROCESSO DIGITAL: 29/2025 |
255,05 |
255,05 |
255,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6274/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00434/2025 |
14/03/2025 |
4.578,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA,COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2,5 A 3,0 LITROS E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:434/2025 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 |
4.578,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6275/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
003100/2023 |
PC |
|
00694/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00383/2025 |
09/03/2025 |
49.998,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024 PC3100/2023A004,AF:383/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 |
49.998,30 |
49.998,30 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6276/2025 |
16/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001015/2024 |
PC |
|
00239/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00390/2025 |
10/03/2025 |
2.778,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS E CÃES FILHOTES. ARP N.639/2024,RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE29/10/2024, PC1015/2024A001,AF:390/2025 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 |
2.778,00 |
2.778,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6277/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2025 |
09/03/2025 |
4.924,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
2.806,91 |
2.806,91 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6278/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2025 |
09/03/2025 |
4.924,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
1.083,37 |
1.083,37 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6279/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2025 |
09/03/2025 |
4.924,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
1.034,12 |
1.034,12 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6280/2025 |
16/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6286/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2025 |
11/03/2025 |
2.983,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
1.700,31 |
1.700,31 |
1.700,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6288/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2025 |
11/03/2025 |
2.983,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
656,26 |
656,26 |
656,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6290/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2025 |
11/03/2025 |
2.983,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
626,43 |
626,43 |
626,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6298/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
009447/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO |
33774543810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 04/2025, EMITIDO EM 12/03/2025, FILE 17317, AÇÃO/AUTOS: Nº 1037558-63.2019.8.26.0053, 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 9447/2023 |
2.349,25 |
2.349,25 |
2.349,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6299/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2025 |
10/03/2025 |
9.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
9.325,00 |
0,00 |
0,00 |
9.325,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6301/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
423.000,00 |
96.567,62 |
96.567,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6302/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
285.000,00 |
66.300,77 |
66.300,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6303/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
016207/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WAGNER ALVES FARIAS DE ALMEIDA |
22385212838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 08/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
17.453,73 |
17.453,73 |
17.453,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6304/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
131.000,00 |
29.918,35 |
29.918,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6305/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2025 |
10/03/2025 |
9.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
5.315,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6306/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ROBERTO BARRETO |
08000291860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 15349, AÇÃO: N.0010601-27.2020.8.26.0564 AUTOS:N.1021443-20.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58/2021 |
8.207,49 |
8.207,49 |
8.207,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6307/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2025 |
10/03/2025 |
9.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
2.051,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6308/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000925/2024 |
PC |
|
00474/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2025 |
10/03/2025 |
9.325,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
1.958,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6309/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
596.000,00 |
145.199,40 |
145.199,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6310/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
424.000,00 |
104.957,75 |
104.957,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6311/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
162.000,00 |
38.983,80 |
38.983,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6312/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
320.000,00 |
77.868,74 |
77.868,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6313/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
119.000,00 |
28.668,63 |
28.668,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6314/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
47.000,00 |
10.289,65 |
10.289,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6315/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
229.000,00 |
55.117,46 |
55.117,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6316/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020 |
95.000,00 |
22.891,00 |
22.891,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6317/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
42.000,00 |
8.639,81 |
8.639,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6318/2025 |
16/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2025 |
10/03/2025 |
252,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:397/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
252,98 |
252,98 |
252,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6319/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001941/2024 |
PC |
|
00518/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00429/2025 |
14/03/2025 |
16.047,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA E GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ARP N.693/2024. PC1941/2024A001,AF:429/2025 PROCESSO DIGITAL: 27/2025 |
16.047,50 |
16.047,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6320/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028349/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB028349/2023. |
1.903,20 |
1.903,20 |
1.903,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6321/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
2.080.000,00 |
512.786,13 |
512.786,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6322/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.476.000,00 |
368.304,35 |
368.304,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6323/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
566.000,00 |
140.783,34 |
140.783,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6324/2025 |
16/04/2025 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
017516/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 |
41.500,00 |
41.500,00 |
41.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6325/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
028349/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO DEMARCHI RUSSI |
31404342869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB028349/2023. |
9.515,99 |
9.515,99 |
9.515,99 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6326/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000419/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00387/2025 |
09/03/2025 |
9.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:387/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024 |
9.480,00 |
9.480,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6327/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
356.000,00 |
86.803,86 |
86.803,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6328/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
48.000,00 |
10.645,52 |
10.645,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6329/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
17.000,00 |
1.930,79 |
1.930,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6330/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
083860/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALVINEIDE MARQUES SALOMAO PEREIRA |
19258670809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB083860/2021. |
3.806,01 |
3.806,01 |
3.806,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6331/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00385/2025 |
09/03/2025 |
75.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 |
42.818,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6332/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00385/2025 |
09/03/2025 |
75.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 |
16.526,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6333/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083860/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB083860/2021. |
570,90 |
570,90 |
570,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6334/2025 |
16/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000449/2024 |
PC |
|
00119/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00385/2025 |
09/03/2025 |
75.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 |
15.775,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6335/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6336/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
155.000,00 |
3.805,30 |
3.805,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6337/2025 |
16/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
80.000,00 |
904,93 |
904,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6338/2025 |
16/04/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6339/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076132/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LARISSA SOUZA MESQUITA |
38001018822 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23952, AÇÃO: Nº0007821-75.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1016137-94.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76132/2023. |
1.204,01 |
1.204,01 |
1.204,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6340/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006606/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTILIA DA MONTEIRA REIS |
17235739819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 125/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24924, AÇÃO: Nº 0017258-43.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1032288-38.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 6606/2024 |
527,84 |
527,84 |
527,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6341/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020. |
2.076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6342/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020. |
2.076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6343/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
025348/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAELA DA SILVA RIBEIRO |
21708678808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25069, ACAO / AUTOS: Nº1003263-43.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB25348/2024. |
143,88 |
143,88 |
143,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6344/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082298/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RITA ADRIANA DE OLIVEIRA |
35287296860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24065, AÇÃO: Nº1015645-05.2023.8.26.0564, AUTOS:Nº1015645-05.2023.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82298/2023. |
6.267,78 |
6.267,78 |
6.267,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6345/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
084043/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA APARECIDA DE MELO |
31617134864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24087, ACAO / AUTOS: Nº1078243-44.2021.8.26.0053 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84043/2023. |
2.175,96 |
2.175,96 |
2.175,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6346/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
095529/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25892, AÇÃO: Nº0017259-28.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1022125-62.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95529/2024. |
1.085,19 |
1.085,19 |
1.085,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6347/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
122235/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BIANCA MARFIL DIAS |
39199474875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2025, EMITIDO EM 20/03/2025, FILE 21597, ACAO: Nº0003878-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1015056-81.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB122235/2021 |
1.285,35 |
1.285,35 |
1.285,35 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6348/2025 |
16/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000297/2025 |
PC |
|
00028/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00440/2025 |
16/03/2025 |
62.550,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE. PC297/2025,AF:440/2025 |
62.550,00 |
62.550,00 |
62.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6349/2025 |
16/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
422 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6350/2025 |
16/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
422 |
0024 |
2154 |
01 |
100 |
00137 |
|
135814/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
14.000,00 |
5.350,77 |
5.350,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6351/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
131992/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 703/2025, EMITIDO EM 21/03/2025, FILE 12757, ACAO / AUTOS: Nº1000703-67.2015.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB131992/2023 |
4.292,80 |
4.292,80 |
4.292,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6352/2025 |
16/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
094577/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 09/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 8668, AÇÃO: Nº 0023005-47.2019.8.26.0564, AUTOS: Nº 0016962-46.2009.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94577/2022 |
4.135,85 |
4.135,85 |
4.135,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6364/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
072636/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23914, AÇÃO/AUTOS: Nº 1017306-19.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 72636/2023 |
1.043,79 |
1.043,79 |
1.043,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6365/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
023785/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR |
04962077503 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2025, EMITIDO EM 07/03/2025, FILE 23250, ACAO / AUTOS: Nº1000331-55.2023.5.02.0461, 1a VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB23785/2025. |
2.777,40 |
2.777,40 |
2.777,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6366/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
109027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634, AÇÃO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 109027/2022 |
1.806,41 |
1.806,41 |
1.806,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6367/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
085030/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24102, AÇÃO: Nº 0010462-36.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1018287-48.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB85030/2023. |
1.138,86 |
1.138,86 |
1.138,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6368/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
138949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 96/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9643, AÇÃO: Nº 0003656-19.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0009746-63.2011.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 138949/2021 |
13.225,24 |
13.225,24 |
13.225,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6369/2025 |
17/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. |
178.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6370/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059798/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6371/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
023882/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GRAZIELA CRISTINA MARTOTTI |
24785597810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 21780, AÇÃO: Nº 0012205-18.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1000436-30.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23882/2018 |
4.568,83 |
4.568,83 |
4.568,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6372/2025 |
17/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001447/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6373/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
064427/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023. |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6374/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046419/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22123, AÇÃO/AUTOS: Nº 1005598-06.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 46419/2022 |
1.216,66 |
1.216,66 |
1.216,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6375/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000106/2025 |
PC |
|
00025/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00427/2025 |
14/03/2025 |
10.296,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2 PLUS. EM ATENDIMETO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC106/2025,AF:427/2025 |
10.296,00 |
10.296,00 |
10.296,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6376/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00421/2025 |
11/03/2025 |
10.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.259/2024.PC629/2024A002,AF:421/2025 |
10.368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6377/2025 |
17/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00445/2025 |
16/03/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:445/2025 PROCESSO DIGITAL: PC322/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6378/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2025 |
10/03/2025 |
78.738,59 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:401/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
78.738,59 |
75.301,10 |
48.496,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6379/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000098/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00439/2025 |
16/03/2025 |
5.300,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:439/2025PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
5.300,10 |
5.300,10 |
5.300,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6380/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
909.000,00 |
223.096,68 |
223.096,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6381/2025 |
17/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
11.429,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6382/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
530.000,00 |
131.567,79 |
131.567,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6383/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
244.000,00 |
59.761,19 |
59.761,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6384/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001166/2024 |
PC |
|
00296/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00398/2025 |
10/03/2025 |
42.844,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650002693 |
AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:398/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 |
42.844,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6385/2025 |
17/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 |
107.135,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6386/2025 |
17/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 |
14.389,10 |
14.389,10 |
6.731,06 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6387/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000285/2024 |
PC |
|
00059/2024 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00409/2025 |
11/03/2025 |
834.621,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:409/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
834.621,00 |
834.621,00 |
811.346,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6388/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, |
1.194.000,00 |
293.527,52 |
293.527,52 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6389/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
575.000,00 |
142.138,85 |
142.138,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6390/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
264.000,00 |
64.623,87 |
64.623,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6391/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000907/2024 |
PC |
|
00173/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2025 |
11/03/2025 |
10.665,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 276/2024. PC907/2024A001,AF:406/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
10.665,00 |
10.665,00 |
10.665,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6392/2025 |
17/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00448/2025 |
17/03/2025 |
149.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
85.129,50 |
85.129,50 |
85.129,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6393/2025 |
17/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00448/2025 |
17/03/2025 |
149.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
32.857,00 |
32.857,00 |
32.857,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6394/2025 |
17/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
768.194,66 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6395/2025 |
17/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00448/2025 |
17/03/2025 |
149.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
31.363,50 |
31.363,50 |
31.363,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6397/2025 |
17/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6398/2025 |
17/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6399/2025 |
17/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6400/2025 |
17/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002657/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00171/2023 |
08/10/2023 |
1.229.661,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6401/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
375.000,00 |
90.808,61 |
90.808,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6402/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
1.066.000,00 |
48.336,53 |
48.336,53 |
670.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6403/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
200.000,00 |
18.262,34 |
18.262,34 |
45.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6404/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2024 |
PC |
|
00008/2025 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00446/2025 |
16/03/2025 |
610,74 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, COM 120 DOSES E FORMOTEROL 12MCG+ BUDESONIDA 400MCG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:446/2025 |
610,74 |
610,74 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6405/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2024 |
PC |
|
00008/2025 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00447/2025 |
16/03/2025 |
1.003,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
31321329000188 |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 10MG E VALSARTANA 320MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:447/2025 |
1.003,50 |
1.003,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6406/2025 |
17/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001081/2024 |
PC |
|
00211/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00407/2025 |
11/03/2025 |
33.494,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:407/2025 PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
33.494,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6407/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.618.000,00 |
398.554,70 |
398.554,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6408/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.066.000,00 |
266.232,08 |
266.232,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6409/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
409.000,00 |
101.422,31 |
101.422,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6410/2025 |
17/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2025 |
17/03/2025 |
119.985,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
68.391,54 |
68.391,54 |
68.391,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6411/2025 |
17/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2025 |
17/03/2025 |
119.985,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
26.396,73 |
26.396,73 |
26.396,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6412/2025 |
17/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2025 |
17/03/2025 |
119.985,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
25.196,88 |
25.196,88 |
25.196,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6413/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0040 |
01 |
110 |
00000 |
|
136130/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
36130/2024 |
27/10/2024 |
408.037.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6414/2025 |
17/04/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00444/2025 |
16/03/2025 |
2.392,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A008,AF:444/2025 PROCESSO DIGITAL: 333/2025 |
2.392,00 |
2.392,00 |
2.392,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6415/2025 |
17/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0040 |
01 |
110 |
00000 |
|
136130/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
36130/2024 |
27/10/2024 |
408.037.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 |
4.272.000,00 |
466.241,72 |
466.241,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6416/2025 |
17/04/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
480.000,00 |
144.646,75 |
111.485,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6419/2025 |
22/04/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
245 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
95.000,00 |
19.693,00 |
19.693,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6420/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0075 |
01 |
110 |
00000 |
|
101523/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01523/2024 |
28/07/2024 |
50.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
2.454.000,00 |
499.847,04 |
499.847,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6421/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
663.000,00 |
161.475,55 |
161.475,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6422/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
471.000,00 |
116.058,72 |
116.058,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6423/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
181.000,00 |
43.022,50 |
43.022,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6424/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
15.212.000,00 |
3.799.232,25 |
3.799.232,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6425/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
12.259.000,00 |
2.765.138,21 |
2.765.138,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6426/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
111.960,00 |
27.990,00 |
27.990,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6427/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
411.757,50 |
82.617,00 |
82.617,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6428/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.878.000,00 |
1.217.658,65 |
1.217.658,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6429/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
56.700,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6430/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2025 |
09/03/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
2.234,40 |
2.234,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6431/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2025 |
09/03/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
862,40 |
862,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6432/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2025 |
09/03/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
823,20 |
823,20 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6433/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
3.448.000,00 |
754.414,81 |
754.414,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6434/2025 |
22/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
20.826,96 |
10.413,48 |
5.206,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6435/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138038/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
37.800,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6436/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
40.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6437/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00103 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
35.930,12 |
8.982,53 |
8.982,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6438/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
804.069,88 |
201.017,47 |
201.017,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6439/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
424.518,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6440/2025 |
22/04/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020. |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6441/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6442/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001823/2023 |
PC |
|
00530/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2023 |
29/10/2023 |
5.880,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
731,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6443/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA]. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
2.460.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6444/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
7.164.000,00 |
1.512.344,64 |
1.512.344,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6445/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
81.712,50 |
81.712,50 |
81.712,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6446/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
120.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6447/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
570.000,00 |
142.500,00 |
142.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6448/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
15.750,00 |
15.750,00 |
15.750,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6449/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.980.600,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
218.400,00 |
54.600,00 |
54.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6450/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
355.133,00 |
57.570,50 |
57.570,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6451/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
104.867,00 |
104.867,00 |
104.867,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6452/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022 |
4.129,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6453/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00103 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
197.995,32 |
49.498,83 |
49.498,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6454/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
1.066.468,68 |
266.617,17 |
266.617,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6455/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2025SE |
31/12/2024 |
821.445,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, |
276.398,48 |
139.699,24 |
139.699,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6456/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2025SE |
31/12/2024 |
821.445,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6457/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00102 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
85.860,00 |
21.465,00 |
21.465,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6458/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138019/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023SAS |
27/11/2023 |
636.156,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
10.716,00 |
2.679,00 |
2.679,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6459/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS. |
396.080,00 |
99.020,00 |
99.020,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6460/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024, EM FLS.1262/1264 PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
312.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6461/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038312/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6462/2025 |
22/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
6.649,16 |
2.215,02 |
2.215,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6463/2025 |
22/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
1.178,33 |
178,71 |
178,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6464/2025 |
22/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
3.703,33 |
1.072,18 |
1.072,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6465/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
717.408,00 |
179.352,00 |
179.352,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6466/2025 |
22/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020. |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6467/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
744.000,00 |
182.830,92 |
182.830,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6468/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
308.000,00 |
76.111,82 |
76.111,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6469/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
118.000,00 |
27.992,86 |
27.992,86 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6470/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138042/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023SAS |
13/11/2023 |
226.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
37.800,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6471/2025 |
22/04/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020 |
79.433,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6472/2025 |
22/04/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020 |
15.886,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6473/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138069/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6474/2025 |
22/04/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110000/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2024SAS |
01/10/2024 |
359.728,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
21.210,84 |
5.302,71 |
5.302,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6475/2025 |
22/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001436/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6476/2025 |
22/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 |
8.793,03 |
2.621,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6477/2025 |
22/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001436/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6478/2025 |
22/04/2025 |
01 |
012 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
124 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
6.894,00 |
3.596,59 |
3.596,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6479/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6481/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2023SAS |
13/11/2023 |
567.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
94.500,00 |
23.625,00 |
23.625,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6482/2025 |
22/04/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110005/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2024SAS |
23/09/2024 |
76.860,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
25.620,00 |
6.405,00 |
6.405,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6483/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
234.480,00 |
58.620,00 |
58.620,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6484/2025 |
22/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055141/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUES GERAB JUNIOR |
10125915810 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E TITO LÍVIO MARTINS NETO E OUTROS, AUTOS Nº1020649-23.2023.8.26.056 - 1ª VFP, PPSB55141/2023 |
14.525,00 |
14.525,00 |
14.525,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6485/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
18.000,00 |
10.825,74 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6486/2025 |
22/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR E CIVIL). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6487/2025 |
22/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CORPO DE BOMBEIROS). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6488/2025 |
22/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TIRO DE GUERRA). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6489/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
554.976,00 |
138.744,00 |
138.744,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6490/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
4.192.000,00 |
1.044.369,65 |
1.044.369,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6491/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
845.000,00 |
184.879,56 |
184.879,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6492/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
544.000,00 |
121.658,93 |
121.658,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6493/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.930.000,00 |
1.730.540,20 |
1.730.540,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6494/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
1.423.000,00 |
331.719,22 |
331.719,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6495/2025 |
22/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
905.000,00 |
208.934,17 |
208.934,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6496/2025 |
22/04/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2023 |
PC |
|
00691/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2024 |
21/04/2024 |
1.870.777,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1150/2024. |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6497/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.952/954 PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
338.000,00 |
84.500,00 |
84.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6498/2025 |
22/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
112.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6499/2025 |
22/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
112.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6500/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023 |
6.281,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6501/2025 |
22/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6502/2025 |
22/04/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
9.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6503/2025 |
22/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6504/2025 |
22/04/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
6.505,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6505/2025 |
22/04/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
19.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6506/2025 |
22/04/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2023 |
PC |
|
00513/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00167/2023 |
22/10/2023 |
223.992,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
13.010,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6507/2025 |
22/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
480.000,00 |
0,00 |
0,00 |
480.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6508/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6509/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6510/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
31.234,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6511/2025 |
22/04/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.696,00 |
4.990,36 |
4.990,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6512/2025 |
22/04/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.866,00 |
3.634,88 |
3.634,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6513/2025 |
22/04/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
121.080,00 |
75.539,32 |
75.539,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6514/2025 |
22/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.192,00 |
1.595,67 |
1.595,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6515/2025 |
22/04/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.317,00 |
1.104,08 |
1.104,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6516/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.987,00 |
18.824,48 |
18.824,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6517/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
62.929,00 |
35.351,60 |
35.351,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6518/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.824,00 |
2.805,73 |
2.805,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6519/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.488,00 |
23.161,82 |
23.161,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6520/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
807.253,00 |
267.508,68 |
267.508,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6521/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.901,00 |
780,88 |
780,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6522/2025 |
22/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00003 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.986,78 |
29.986,78 |
29.986,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6523/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
237,00 |
78,03 |
78,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6524/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
354,00 |
117,04 |
117,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6525/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.166,00 |
11.573,76 |
11.573,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6526/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
481.313,00 |
301.561,44 |
301.561,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6527/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.255,00 |
3.084,45 |
3.084,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6528/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
60.211,00 |
19.098,91 |
19.098,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6529/2025 |
22/04/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.411,00 |
18.932,80 |
18.932,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6530/2025 |
22/04/2025 |
08 |
085 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
48.200,00 |
32.050,00 |
32.050,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6531/2025 |
22/04/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.484,00 |
32.256,58 |
32.256,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6532/2025 |
22/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.224,00 |
1.283,70 |
1.283,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6533/2025 |
22/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
213.424,00 |
129.938,56 |
129.938,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6534/2025 |
22/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.473,00 |
5.404,44 |
5.404,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6535/2025 |
22/04/2025 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.010,00 |
4.497,10 |
4.497,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6536/2025 |
22/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.613,00 |
7.785,48 |
7.785,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6537/2025 |
22/04/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.426,00 |
1.255,77 |
1.255,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6538/2025 |
22/04/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.590,00 |
22.565,00 |
22.565,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6539/2025 |
22/04/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
57.559,00 |
33.931,34 |
33.931,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6540/2025 |
22/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.389,00 |
1.462,91 |
1.462,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6541/2025 |
22/04/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.140,00 |
14.059,32 |
14.059,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6542/2025 |
22/04/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.419,00 |
1.290,94 |
1.290,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6543/2025 |
22/04/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
50.091,00 |
27.879,56 |
27.879,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6544/2025 |
22/04/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.451,00 |
2.816,25 |
2.816,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6545/2025 |
22/04/2025 |
35 |
353 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.251,00 |
833,58 |
833,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6546/2025 |
22/04/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.940,00 |
5.599,79 |
5.599,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6547/2025 |
22/04/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
67.222,00 |
24.374,67 |
24.374,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6548/2025 |
22/04/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
53.775,00 |
28.225,00 |
28.225,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6549/2025 |
22/04/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.087,00 |
9.028,25 |
9.028,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6550/2025 |
22/04/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.591,00 |
1.196,77 |
1.196,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6551/2025 |
22/04/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
46.356,00 |
15.451,07 |
15.451,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6552/2025 |
22/04/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.784,00 |
10.888,88 |
10.888,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6553/2025 |
22/04/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.220,00 |
6.860,72 |
6.860,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6554/2025 |
22/04/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
49.449,00 |
16.482,60 |
16.482,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6555/2025 |
22/04/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.528,00 |
18.499,80 |
18.499,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6556/2025 |
22/04/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
541 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.296,00 |
2.850,60 |
2.850,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6557/2025 |
22/04/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
541 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.085,00 |
13.209,66 |
13.209,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6558/2025 |
22/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.558,00 |
2.074,90 |
2.074,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6559/2025 |
22/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
108.416,00 |
107.611,09 |
107.611,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6560/2025 |
22/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
295.279,00 |
295.279,00 |
295.279,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6561/2025 |
22/04/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
54.797,00 |
44.978,62 |
44.978,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6562/2025 |
22/04/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.114,00 |
18.558,46 |
18.558,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6563/2025 |
22/04/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.779,00 |
5.162,56 |
5.162,56 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6564/2025 |
22/04/2025 |
43 |
430 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE JUSTICA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.058,00 |
7.553,57 |
7.553,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6565/2025 |
22/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
31.234,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6566/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
127.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6567/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
127.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6568/2025 |
22/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000349/2025 |
PC |
|
00021/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2025 |
30/03/2025 |
9.747,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(40/43), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.44/46. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.57,PC349/2025,TD.COJUL:349/2025 |
456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6569/2025 |
22/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
110762/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2024SS |
25/09/2024 |
4.800.229,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
1.600.076,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6570/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2025SE |
31/12/2024 |
1.003.837,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE. |
336.378,50 |
169.689,25 |
169.689,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6571/2025 |
22/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2025SE |
31/12/2024 |
1.003.837,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6572/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
196.360,00 |
11.590,00 |
11.590,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6573/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6574/2025 |
22/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000347/2025 |
PC |
|
00022/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00029/2025 |
28/03/2025 |
20.691,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 64, |
1.938,00 |
627,00 |
627,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6575/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
117974/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2024SAS |
20/11/2024 |
1.065.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
92.040,00 |
23.010,00 |
23.010,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6576/2025 |
22/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001015/2024 |
PC |
|
00239/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00392/2025 |
10/03/2025 |
20.501,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RACÕES, FENO, GRANULADO SANITÁRIO E SAIS MINERAIS. ARP N.640/2024. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A002,AF:392/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
20.501,90 |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6577/2025 |
22/04/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
3.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6578/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
240.800,00 |
60.200,00 |
60.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6579/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
06 |
500 |
00097 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
OUTRAS FONTES DE RECURSO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
103.200,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6580/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
31.015,60 |
18.762,76 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6581/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
11.970,93 |
7.241,77 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6582/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
29.388,00 |
7.347,00 |
7.347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6583/2025 |
22/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
11.426,80 |
6.912,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6584/2025 |
22/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
099826/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2024SAS |
23/09/2024 |
847.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 (FL. 690). PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
182.400,00 |
45.600,00 |
45.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6585/2025 |
23/04/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
109997/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2024SAS |
23/09/2024 |
71.123,04 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
21.867,68 |
5.466,92 |
5.466,92 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6586/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138072/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2023SAS |
13/11/2023 |
687.960,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
114.660,00 |
28.665,00 |
28.665,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6587/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038309/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6588/2025 |
23/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2025SE |
31/12/2024 |
834.096,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE. |
280.615,48 |
141.807,74 |
141.807,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6589/2025 |
23/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2025SE |
31/12/2024 |
834.096,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6590/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023SAS |
13/11/2023 |
60.480,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
10.080,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6591/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038315/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6592/2025 |
23/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
015671/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA SILVEIRA TETTI |
29563745833 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NOS AUTOS DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. AUTOS Nº 5003054-49.2023.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL DE SBC, FLS 407.PPSB 15671/2023 |
41.040,00 |
41.040,00 |
41.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6593/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023SAS |
13/11/2023 |
113.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6594/2025 |
23/04/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS FUNERÁRIOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
1.164.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6595/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
149.404,00 |
37.351,00 |
37.351,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6596/2025 |
23/04/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110007/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2024SAS |
23/09/2024 |
74.464,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
19.692,00 |
4.923,00 |
4.923,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6597/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138079/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2023SAS |
13/11/2023 |
1.095.984,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
33.260,00 |
8.315,00 |
8.315,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6598/2025 |
23/04/2025 |
35 |
356 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
110009/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2024SAS |
23/09/2024 |
80.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
25.200,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6599/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
038306/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2024SAS |
26/02/2024 |
99.225,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
18.900,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6600/2025 |
23/04/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1142/2021 |
155.169,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6601/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117686/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2024SAS |
20/11/2024 |
2.236.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
612.000,00 |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6602/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
117686/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2024SAS |
20/11/2024 |
2.236.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6603/2025 |
23/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6604/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
138059/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023SAS |
13/11/2023 |
680.400,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
113.400,00 |
28.350,00 |
28.350,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6605/2025 |
23/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
3.434.422,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6606/2025 |
23/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
585.208,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6607/2025 |
23/04/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.386.604,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6608/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
67.188,00 |
16.797,00 |
16.797,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6609/2025 |
23/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6610/2025 |
23/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6611/2025 |
23/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6612/2025 |
23/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6613/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138033/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023SAS |
27/11/2023 |
400.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
66.780,00 |
16.695,00 |
16.695,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6614/2025 |
23/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
58.597,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6615/2025 |
23/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
22.616,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6616/2025 |
23/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
21.588,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6617/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00102 |
|
138088/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2023SAS |
13/11/2023 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
56.700,00 |
14.175,00 |
14.175,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6618/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
156.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6619/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00103 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
78.796,20 |
19.699,05 |
19.699,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6620/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
647.203,80 |
161.800,95 |
161.800,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6621/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2023SAS |
13/11/2023 |
62.928,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
10.488,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6622/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00103 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
231.490,52 |
57.872,63 |
57.872,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6623/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
130.942,11 |
43.647,37 |
43.647,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6624/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
240.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6625/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
72.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6626/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2023SAS |
13/11/2023 |
176.328,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
29.388,00 |
7.347,00 |
7.347,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6627/2025 |
23/04/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2022 |
39.823,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6628/2025 |
23/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
36.665,28 |
2.510,58 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6629/2025 |
23/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
36.665,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6630/2025 |
23/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6631/2025 |
23/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6632/2025 |
23/04/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
019127/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6633/2025 |
23/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000805/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00165/2023 |
05/11/2023 |
5.109.999,84 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. |
851.666,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6634/2025 |
23/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
138096/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2023SAS |
13/11/2023 |
403.128,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
67.188,00 |
16.797,00 |
16.797,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6635/2025 |
23/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
2.362.278,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6636/2025 |
23/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
02 |
300 |
00002 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
654.216,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6637/2025 |
23/04/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
3.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6638/2025 |
23/04/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. ATA Nº43 FUNDIP DE 02/04/2025 EM FLS.226/230 PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6639/2025 |
23/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
4.400,00 |
228,98 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6640/2025 |
23/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00162/2024 |
07/05/2024 |
12.099.955,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
300.000,00 |
157.221,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6641/2025 |
23/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2024 |
PC |
|
00118/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00153/2024 |
07/05/2024 |
3.328.863,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
45.000,00 |
17.156,51 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6642/2025 |
23/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
124468/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA. AUTOS Nº 1020006-65.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 124468/2022 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6643/2025 |
23/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6644/2025 |
23/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
022819/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
43054154000179 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR LEANDRO DOS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS Nº 1001459-74.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE 23095 PPSB 22819/2023 |
599,98 |
599,98 |
599,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6645/2025 |
23/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00041/2024 |
25/02/2024 |
49.813,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
11.000,00 |
424,00 |
424,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6646/2025 |
23/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001535/2023 |
PC |
|
00757/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00041/2024 |
25/02/2024 |
49.813,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6647/2025 |
23/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 |
206.901,94 |
50.516,27 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6648/2025 |
23/04/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6649/2025 |
24/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
71.745.946,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 |
610.000,00 |
610.000,00 |
610.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6650/2025 |
24/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000989/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00147/2023 |
22/08/2023 |
71.745.946,60 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 |
11.200.000,00 |
42.308,61 |
42.308,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6651/2025 |
24/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
6.042,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6652/2025 |
24/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O)E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
5.286,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6653/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
9.750,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6654/2025 |
24/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
27.248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6655/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001601/2020 |
PC |
|
00258/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00114/2020 |
22/11/2020 |
9.750,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6656/2025 |
24/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
23.534,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6657/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
9.750,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6658/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00115/2020 |
22/11/2020 |
9.750,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6659/2025 |
24/04/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),CONTRATO:29/2021 |
633.333,33 |
633.333,33 |
633.333,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6660/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002659/2023 |
PC |
|
00737/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2024 |
20/02/2024 |
11.780.639,50 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS (BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC2659/2023,CONTRATO:94/2024 |
1.758.000,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6662/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022 |
298.699,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6663/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022 |
102.055,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6664/2025 |
24/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
44.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6665/2025 |
24/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00715/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
126.434,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
21.072,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6666/2025 |
24/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00103 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
110.400,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6667/2025 |
24/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2023 |
PC |
|
00715/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2024 |
27/01/2024 |
126.434,16 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
21.072,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6668/2025 |
24/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
167.616,00 |
41.904,00 |
41.904,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6669/2025 |
24/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
2.154.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
238.000,00 |
59.500,00 |
59.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6670/2025 |
24/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
37.631,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6671/2025 |
24/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
14.524,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6672/2025 |
24/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.864,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6673/2025 |
24/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6674/2025 |
24/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
64.473,50 |
61.987,21 |
7.184,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6675/2025 |
24/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021 |
10.400,00 |
1.382,77 |
1.382,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6676/2025 |
24/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
48.000,00 |
1.616,84 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6677/2025 |
24/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6678/2025 |
24/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6679/2025 |
24/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6680/2025 |
24/04/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
21.594,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024 |
3.599,00 |
179,95 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6681/2025 |
24/04/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001730/2023 |
PC |
|
00706/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00037/2024 |
06/02/2024 |
21.594,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024 |
3.599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6682/2025 |
24/04/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 2684/2021 |
9.950,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6683/2025 |
24/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00220 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO) CONTRATO Nº99/2022. PPSB70082/2020 |
597.372,16 |
597.372,16 |
597.372,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6684/2025 |
24/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
332.484,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 |
50.464,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6685/2025 |
24/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
21.435,04 |
5.703,53 |
5.703,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6686/2025 |
24/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002161/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00191/2023 |
18/11/2023 |
332.484,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 |
45.418,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6687/2025 |
24/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
15.860,64 |
4.683,51 |
4.683,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6688/2025 |
24/04/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
025480/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2025SESP |
08/03/2025 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOCKEY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 136/140. PPSB25480/2025,CONVENIO:21/2025-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6689/2025 |
24/04/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
009173/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 |
285.714,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6690/2025 |
24/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JANEIRO A ABRIL. PPSB105082/2022 |
653,76 |
653,76 |
653,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6691/2025 |
24/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
7.571,80 |
3.785,90 |
1.892,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6692/2025 |
24/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
155.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6693/2025 |
24/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6694/2025 |
24/04/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6695/2025 |
24/04/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6696/2025 |
24/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2024 |
14/01/2024 |
340.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO: 24/2024, PC2227/2023. |
40.000,00 |
12.525,00 |
9.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6697/2025 |
24/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002227/2023 |
PC |
|
00624/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2024 |
20/01/2024 |
709.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. CONTRATO: 25/2024, PC2227/2023. |
60.200,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6698/2025 |
24/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
14.160,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 |
2.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6699/2025 |
24/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002433/2023 |
PC |
|
00656/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00005/2024 |
15/12/2023 |
14.160,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 |
2.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6701/2025 |
24/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
15.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6702/2025 |
24/04/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
55.360,00 |
10.051,80 |
10.051,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6703/2025 |
24/04/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.992,00 |
315,95 |
315,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6704/2025 |
24/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.443,00 |
2.678,70 |
2.678,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6705/2025 |
24/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.196,00 |
8.409,36 |
8.409,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6706/2025 |
24/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.243,00 |
200,38 |
200,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6707/2025 |
24/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
26.061,00 |
11.660,85 |
11.660,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6708/2025 |
24/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
39.092,00 |
17.491,29 |
17.491,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6709/2025 |
24/04/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
170.443,00 |
62.376,10 |
62.376,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6710/2025 |
24/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
998,00 |
199,46 |
199,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6711/2025 |
24/04/2025 |
32 |
323 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
826,00 |
145,57 |
145,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6712/2025 |
24/04/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.803,00 |
3.960,02 |
3.960,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6713/2025 |
24/04/2025 |
35 |
354 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.703,00 |
5.940,04 |
5.940,04 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6714/2025 |
24/04/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
29.090,00 |
5.643,70 |
5.643,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6715/2025 |
24/04/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
43.515,00 |
11.694,16 |
11.694,16 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6716/2025 |
24/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.767,00 |
11.914,61 |
11.914,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6717/2025 |
24/04/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
541 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.422,00 |
4.140,12 |
4.140,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6718/2025 |
24/04/2025 |
39 |
393 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
541 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.632,00 |
6.210,18 |
6.210,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6719/2025 |
24/04/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.877,00 |
3.625,22 |
3.625,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6720/2025 |
24/04/2025 |
40 |
405 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.314,00 |
5.437,84 |
5.437,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6721/2025 |
24/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.433,00 |
1.886,11 |
1.886,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6722/2025 |
24/04/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
62.366,00 |
9.296,39 |
9.296,39 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6723/2025 |
24/04/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.350,00 |
3.624,07 |
3.624,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6724/2025 |
24/04/2025 |
45 |
450 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.477,00 |
6.163,27 |
6.163,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6725/2025 |
24/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.330,00 |
265,70 |
265,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6726/2025 |
24/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.426,00 |
23.751,75 |
23.751,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6727/2025 |
24/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
116.620,00 |
36.924,13 |
36.924,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6728/2025 |
24/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
28.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6729/2025 |
24/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003342/2023 |
PC |
|
00736/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00042/2024 |
07/02/2024 |
957.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
159.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6731/2025 |
24/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
3.082.667,83 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024 |
63.664,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6732/2025 |
24/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
000272/2025 |
PC |
|
00033/2025 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00046/2025 |
09/04/2025 |
2.154.084,30 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
ECR ENGENHARIA LTDA |
42161372000140 |
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR DOS COUROS. MANIFESTAÇÃO GPGM N. 35/2025 EM FLS.605/616,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 420 E 627, |
1.436.056,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6733/2025 |
24/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6734/2025 |
24/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6735/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
178.717,80 |
44.679,45 |
44.679,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6736/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
66.000,00 |
12.456,12 |
12.456,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6737/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.016.231,16 |
254.057,79 |
254.057,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6738/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
301.000,00 |
63.913,25 |
63.913,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6739/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
181.698,61 |
181.698,61 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6740/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
643.000,00 |
151.259,78 |
151.259,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6741/2025 |
25/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001416/2024 |
PC |
|
00374/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2025 |
10/03/2025 |
9.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
05905525000190 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ARP N.418/2024, PC1416/2024A001,AF:394/2025 PROCESSO DIGITAL: 1845/2024 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6742/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
4.788,00 |
336,69 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6743/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
1.848,00 |
129,95 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6744/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
1.764,00 |
124,04 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6745/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
319,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6746/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
123,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6747/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
117,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6748/2025 |
25/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00143/2023 |
09/09/2023 |
11.007.840,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6749/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
478.068,44 |
119.517,11 |
119.517,11 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6750/2025 |
25/04/2025 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
128.000,00 |
25.399,96 |
25.399,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6753/2025 |
25/04/2025 |
35 |
357 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
034779/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SEDESC |
16/03/2025 |
75.745,50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO QUALIDADE DE VIDA E LOCOMOÇÃO, COM RECURSOS DO FMDPI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº22/2023(SB 134664/2022)EM FLS.263/266, INSTRUÇÃO PGM.5(PA 127230/2022)EM FLS.267/268, TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS.273. RESOLUÇÃO CMDPI Nº121/2024 EM FLS.177,DELIBERAÇÃO CMDPI Nº02/2025 EM FLS.178, |
75.745,50 |
75.745,50 |
75.745,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6754/2025 |
25/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6755/2025 |
25/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00144/2023 |
09/09/2023 |
5.796.000,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6756/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00114/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 PROCESSO DIGITAL:754/2024. |
14.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6757/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
109.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6758/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
42.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6759/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
40.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6760/2025 |
25/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
400.000,00 |
70.527,15 |
70.527,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6761/2025 |
25/04/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 |
336.014,08 |
2.520,10 |
2.520,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6762/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00120/2024 |
15/03/2024 |
202.864,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
37.138,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6763/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00121/2024 |
15/03/2024 |
96.786,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
18.468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6764/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001662/2024 |
PC |
|
00150/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00188/2024 |
30/08/2024 |
35.169,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
43121160000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN.001/2023, CONTTRATO N.188/2024 PC1662/2024 |
8.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6765/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00122/2024 |
15/03/2024 |
104.704,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
19.168,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6766/2025 |
25/04/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2025SE |
31/12/2024 |
821.445,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6767/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00116/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
14.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6768/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001680/2024 |
PC |
|
00147/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00193/2024 |
28/07/2024 |
71.592,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 CONTRATO 193/2024, PC1680/2024 |
18.468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6769/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00127/2024 |
15/03/2024 |
96.330,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024, |
18.012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6770/2025 |
25/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
001146/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2024 |
20/05/2024 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6771/2025 |
25/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
001146/2024 |
PC |
|
00096/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2024 |
20/05/2024 |
2.784,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
27,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6772/2025 |
25/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6773/2025 |
25/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000888/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6774/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001681/2024 |
PC |
|
00145/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00192/2024 |
26/07/2024 |
71.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 CONTRATO 192/2024 PC1681/2024. |
18.012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6775/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2025 |
PC |
|
00024/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2025 |
29/03/2025 |
7.581,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
32.593.120 MASSIMO DE MATTEO |
32593120000136 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58, |
712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6776/2025 |
25/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
5.969,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6777/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001682/2024 |
PC |
|
00146/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00189/2024 |
26/07/2024 |
60.350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023 CONTRATO 189/2024, PC1682/2024 |
14.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6778/2025 |
25/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
15.271,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6779/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00126/2024 |
15/03/2024 |
143.868,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
26.562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6780/2025 |
25/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
4.623,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6781/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00113/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
17.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6782/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2025 |
PC |
|
00024/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2025 |
29/03/2025 |
7.581,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
32.593.120 MASSIMO DE MATTEO |
32593120000136 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58, |
3.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6783/2025 |
25/04/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6784/2025 |
25/04/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6785/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000201/2025 |
PC |
|
00009/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00027/2025 |
03/03/2025 |
13.395,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC201/2025,CONTRATO 27/2025 |
5.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6786/2025 |
25/04/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
002998/2023 |
PC |
|
10041/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00166/2024 |
28/05/2024 |
10.072.522,12 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. PROCESSO DIGITAL PC1512/2024. |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6787/2025 |
25/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
212.334,00 |
1.496,66 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6788/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000206/2025 |
PC |
|
00008/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2025 |
03/03/2025 |
11.799,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. PC206/2025,CONTRATO 30/2025. |
4.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6789/2025 |
25/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
016802/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕES DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6790/2025 |
25/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
016802/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6791/2025 |
25/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002567/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00002/2024 |
25/12/2023 |
1.457.953,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023. |
242.992,24 |
59.113,61 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6792/2025 |
25/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002187/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2024 |
22/12/2023 |
215.945,71 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
43.900,40 |
21.060,80 |
21.060,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6793/2025 |
25/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
480.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6794/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2025 |
22/03/2025 |
9.969,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
5.682,62 |
5.682,62 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6795/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2025 |
22/03/2025 |
9.969,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
2.193,28 |
2.193,28 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6796/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2025 |
22/03/2025 |
9.969,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
2.093,60 |
2.093,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6798/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000348/2025 |
PC |
|
00023/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2025 |
28/03/2025 |
13.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66, |
6.327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6799/2025 |
25/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
016802/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVIÇOS DIVERSOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6800/2025 |
25/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002016/2024 |
PC |
|
00536/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2025 |
22/03/2025 |
24.945,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:451/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
24.945,80 |
24.945,80 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6801/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000348/2025 |
PC |
|
00023/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2025 |
28/03/2025 |
13.680,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66, |
912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6802/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000210/2025 |
PC |
|
00005/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2025 |
03/03/2025 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC210/2025,CONTRATO 33/2025. |
5.073,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6803/2025 |
25/04/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
1.562.484,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6810/2025 |
25/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000226/2025 |
PC |
|
00014/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00026/2025 |
01/03/2025 |
11.485,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
17.469.014 ADRIANO RIBEIRO |
17469014000151 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC226/2025,CONTRATO 26/2025. |
5.500,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6815/2025 |
28/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00453/2025 |
23/03/2025 |
220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:453/2025 PROCESSO DIGITAL: PC6/2025 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6816/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. CONTRATO: 21/2022 PC2706/2021 |
73.567,04 |
1.226,12 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6817/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
26.400,00 |
1.187,91 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6818/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001436/2024 |
PC |
|
00218/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03925/2024 |
12/10/2024 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6819/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001436/2024 |
PC |
|
00218/2024 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03925/2024 |
12/10/2024 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
3.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6820/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6822/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
12.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6823/2025 |
28/04/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6824/2025 |
28/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6825/2025 |
28/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6826/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. |
1.481,90 |
1.481,90 |
1.481,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6827/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
003389/2022 |
PC |
|
00524/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00186/2023 |
15/11/2023 |
483.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. |
16.000,00 |
956,93 |
956,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6828/2025 |
28/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000102/2025 |
PC |
|
00018/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00452/2025 |
23/03/2025 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIFICAS: PGM.5 N.91/2022 EM FLS.39/44, PGM.5 N.246/2022 EM FLS.45/48 E PGM.5 N.289/2022 EM FLS.49/51. POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC102/2025,AF:452/2025. |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6829/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001833/2023 |
PC |
|
00505/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00163/2023 |
24/09/2023 |
296.428,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
49.404,64 |
12.351,16 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6830/2025 |
28/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
2.384,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6831/2025 |
28/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00132/2024 |
30/03/2024 |
411.443,05 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024, |
160.666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6832/2025 |
28/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000186/2025 |
PC |
|
00027/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00455/2025 |
24/03/2025 |
3.168,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MARCA BIGFRAL, TAM.G. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2025,AF:455/2025. |
3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6833/2025 |
28/04/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2024 |
PC |
|
00020/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00133/2024 |
03/04/2024 |
417.689,64 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024, |
158.666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6834/2025 |
28/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000202/2025 |
PC |
|
00029/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00456/2025 |
24/03/2025 |
23.088,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 20CM 8FR. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC202/2025,AF:456/2025. |
23.088,00 |
23.088,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6835/2025 |
28/04/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
50.476,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6836/2025 |
28/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000237/2025 |
PC |
|
00019/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00457/2025 |
24/03/2025 |
16.279,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUCAO ORAL 1.000MG COM 10ML E 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS: PGM.5 N.246/2022 EM FLS.65/68 E PGM.5 N.91/2022 EM FLS.69/74, PGM.5 N.289/2022 EM FLS.75/77.POR DETERMINACAO JUDICIAL, |
16.279,64 |
16.279,64 |
16.279,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6837/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
567.435,00 |
165.214,54 |
165.214,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6838/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
219.010,00 |
63.767,01 |
63.767,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6839/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
209.055,00 |
60.868,51 |
60.868,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6840/2025 |
28/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
134.000,00 |
33.449,67 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6841/2025 |
28/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
77.049,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6842/2025 |
28/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
520.000,00 |
159.730,96 |
159.730,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6843/2025 |
28/04/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
8.335,34 |
8.335,34 |
8.335,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6844/2025 |
28/04/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
47.425,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6845/2025 |
28/04/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
200.000,00 |
28.197,90 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6846/2025 |
28/04/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
106.205,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6847/2025 |
28/04/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
61.068,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6848/2025 |
28/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
140.000,00 |
34.289,25 |
34.289,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6849/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.659.270,00 |
890.131,24 |
890.131,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6850/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
640.420,00 |
343.559,43 |
343.559,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6851/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
611.310,00 |
327.943,09 |
327.943,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6852/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
185.000,00 |
22.503,55 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6853/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001922/2023 |
PC |
|
00629/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00032/2024 |
14/01/2024 |
6.319.612,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. CONTRATO 32/2024, PC1922/2023 |
575.000,00 |
129.501,82 |
129.501,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6854/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001941/2024 |
PC |
|
00518/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00438/2025 |
15/03/2025 |
30.474,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BACIAS, CAIXAS DIVERSAS, ESTRADOS E MAMADEIRAS. ARP N. 21/2025. PC1941/2024A004,AF:438/2025 PROCESSO DIGITAL: 110/2025 |
30.474,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6855/2025 |
28/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00115/2024 |
15/03/2024 |
144.780,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
27.474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6856/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
36.595.928,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
2.795.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6857/2025 |
28/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00119/2024 |
15/03/2024 |
47.994,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
9.462,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6858/2025 |
28/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00117/2024 |
15/03/2024 |
95.532,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
17.556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6859/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 |
14.322,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6860/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 |
5.528,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6861/2025 |
28/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 |
5.276,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6862/2025 |
28/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00125/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
26.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6863/2025 |
28/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00124/2024 |
15/03/2024 |
143.070,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024. |
26.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6864/2025 |
28/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000903/2023 |
PC |
|
00550/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00177/2024 |
30/06/2024 |
1.369.944,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. PC903/2023,CONTRATO 177/2024. |
342.486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6871/2025 |
29/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001653/2024 |
PC |
|
00148/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00186/2024 |
26/07/2024 |
35.967,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV PC1653/2024 CONTRATO 186/2024 |
9.462,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6872/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
7.147,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6873/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
2.758,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6874/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
2.633,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6875/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
401.000,00 |
89.990,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6876/2025 |
29/04/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
10.556,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6877/2025 |
29/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025, |
11.646,20 |
2.911,55 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6878/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM.PARA UNIDADES AFETAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
219.865,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6879/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
84.860,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6880/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
81.003,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6881/2025 |
29/04/2025 |
36 |
362 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL SB 4871/2025 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6882/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 |
217.688,24 |
217.688,24 |
217.688,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6883/2025 |
29/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
318.813,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6884/2025 |
29/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
123.050,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6885/2025 |
29/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
117.457,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6886/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 |
711.193,98 |
711.193,98 |
711.193,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6887/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 |
3.261.217,34 |
3.261.217,34 |
3.261.217,34 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6888/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
274.000,00 |
28.994,46 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6889/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
24.107,03 |
24.107,03 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6890/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
78.758,39 |
78.758,39 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6891/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
361.150,76 |
361.150,76 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6892/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001928/2023 |
PC |
|
00677/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00052/2024 |
05/03/2024 |
79.992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2024 |
13.332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6893/2025 |
29/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025, |
11.646,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6894/2025 |
29/04/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
000191/2024 |
PC |
|
10001/2024 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00222/2024 |
24/09/2024 |
1.963.833.456,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
43.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6895/2025 |
29/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000231/2025 |
PC |
|
00012/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2025 |
03/03/2025 |
24.339,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC231/2025, CONTRATO:36/2025 |
10.032,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6896/2025 |
29/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000234/2025 |
PC |
|
00015/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2025 |
01/03/2025 |
16.473,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC234/2025, CONTRATO:31/2025 |
6.897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6897/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020. |
208.000,00 |
47.513,97 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6898/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MAÇÃ GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020 |
264.500,00 |
56.424,44 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6899/2025 |
29/04/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000401/2023 |
PC |
|
00671/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2024 |
02/01/2024 |
212.369,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
42.473,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6900/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
2.979.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6901/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
1.149.866,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6902/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
1.097.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6903/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020. |
355.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6904/2025 |
29/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
247.978,92 |
61.994,73 |
61.994,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6905/2025 |
29/04/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
985.320,00 |
451.395,00 |
451.395,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6906/2025 |
29/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001020/2024 |
PC |
|
00240/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00006/2025 |
04/01/2025 |
26.990,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025 |
8.996,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6907/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000182/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA, AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME RECIBO EM FL. 011. PPSB182/2025 |
267,87 |
267,87 |
267,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6910/2025 |
29/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001586/2024 |
PC |
|
00549/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00239/2024 |
20/11/2024 |
1.995.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024. |
665.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6911/2025 |
29/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
12.040.808,64 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
327.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6912/2025 |
29/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001752/2023 |
PC |
|
00591/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00208/2023 |
27/11/2023 |
12.040.808,64 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6913/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001182/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2025 |
24/01/2025 |
1.626.094,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
44283295000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INDIVIDUAL INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00011/2025 PC1182/2024 |
526.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6914/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001182/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2025 |
24/01/2025 |
1.341.597,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO |
10792350000191 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO INDIVIDUAL DE UVA TINTO INTEGRAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO CONTRATO 00013/2025PC1182/2024 |
435.540,00 |
108.049,71 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6915/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001182/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2025 |
24/01/2025 |
1.197.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS |
49904723000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 00012/2025 PC1182/2024 |
500.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6916/2025 |
29/04/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000180/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME RECIBOS EM FLS. 30-32. PPSB180/2025 |
4.829,46 |
4.829,46 |
4.829,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6917/2025 |
29/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6919/2025 |
29/04/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
3.200.000,00 |
149.675,63 |
149.675,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6924/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
6.196.895,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
250.000,00 |
234.857,35 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6925/2025 |
29/04/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.817/818. |
7.969.067,55 |
7.969.067,55 |
7.969.067,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6926/2025 |
29/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001151/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00203/2024 |
05/02/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. |
597.332,41 |
212.945,98 |
212.945,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6927/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
6.196.895,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 31/2025, EM FLS. 920/922.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 928. |
470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6929/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
1.839.346,36 |
357.152,84 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6930/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
660.653,64 |
660.653,64 |
200.068,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6931/2025 |
29/04/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
2.089,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6932/2025 |
29/04/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
17,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6933/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
38.143,09 |
21.697,26 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6934/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
14.721,89 |
8.374,37 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6935/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
14.052,72 |
7.993,72 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6936/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
79.800,00 |
461,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6937/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6938/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
30.800,00 |
177,93 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6939/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6940/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6941/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
29.400,00 |
169,84 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6942/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
81.626,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6943/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
680,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6944/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
31.504,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6945/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
262,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6946/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
30.072,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6947/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
250,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6948/2025 |
29/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002374/2022 |
PC |
|
00605/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00193/2023 |
14/11/2023 |
4.938.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
640.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6949/2025 |
29/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
587.252,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
66.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6950/2025 |
29/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
587.252,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
62.312,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6951/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
133.046.378,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. CONTRATO:18/2023, PC3275/2022 |
15.548.085,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6952/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020. |
630.000,00 |
169.976,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6953/2025 |
29/04/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
18.662.413,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - EMPENHO COMPLEMENTAR PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
1.480.000,00 |
1.480.000,00 |
598.978,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6954/2025 |
29/04/2025 |
37 |
373 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
001831/2023 |
PC |
|
10038/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2024 |
07/02/2024 |
18.662.413,14 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
3.600.000,00 |
144.074,92 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6955/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
43.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6956/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
32.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6957/2025 |
29/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
7.818.368,55 |
7.556.932,93 |
7.556.932,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6958/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
529.939,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6959/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
204.537,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6960/2025 |
29/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
195.240,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6961/2025 |
29/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001678/2024 |
PC |
|
00151/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00190/2024 |
26/07/2024 |
35.625,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV CONTRATO 190/2024 PC1678/2024 |
9.006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6964/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. |
208.651,00 |
192.053,51 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6965/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
560.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6970/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
14.455,23 |
427,62 |
427,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6971/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6972/2025 |
30/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
347.519,85 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024,PROCESSO DIGITAL: 650/2024 |
6.000,00 |
3.488,62 |
3.488,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6973/2025 |
30/04/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
14 |
422 |
0004 |
2277 |
01 |
110 |
00000 |
|
002356/2023 |
PC |
|
00711/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00036/2024 |
11/02/2024 |
347.519,85 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024, PROCESSO DIGITAL: 650/2024 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6974/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001679/2024 |
PC |
|
00144/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00191/2024 |
26/07/2024 |
35.169,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONTRATO 191/2024, PC1679/2024 |
8.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6975/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
154.347,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6976/2025 |
30/04/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
44.004,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6977/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
71.769,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6978/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
27.700,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6979/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
26.441,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6981/2025 |
30/04/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6982/2025 |
30/04/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
20.480,09 |
20.480,09 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6983/2025 |
30/04/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
33.294,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6984/2025 |
30/04/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
33.294,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6985/2025 |
30/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
419.482,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6986/2025 |
30/04/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6987/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
1.299,13 |
1.299,13 |
1.299,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6988/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
501,42 |
501,42 |
501,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6989/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
478,63 |
478,63 |
478,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6990/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
2.050,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6991/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
791,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6992/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
755,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6993/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
18.868,94 |
3.548,13 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6994/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
7.282,75 |
1.369,46 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6995/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
6.951,71 |
1.307,21 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6996/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
24.800,00 |
2.216,06 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6997/2025 |
30/04/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6998/2025 |
30/04/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
2.000.000,00 |
283.451,43 |
283.451,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
6999/2025 |
30/04/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7000/2025 |
30/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
895.748,00 |
223.937,00 |
223.937,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7001/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), EMPENHO COMPLEMENTAR.PC715/2021, CONTRATO:88/2021, |
1.500,00 |
450,64 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7002/2025 |
30/04/2025 |
38 |
381 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
2.000.000,00 |
34.886,46 |
34.886,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7003/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7004/2025 |
30/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
06 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
1.354.010,64 |
338.502,66 |
338.502,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7005/2025 |
30/04/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7006/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
21.476,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7007/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7008/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001021/2024 |
PC |
|
00280/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2025 |
28/03/2025 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
2.220,00 |
0,00 |
0,00 |
2.220,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7010/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001021/2024 |
PC |
|
00280/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2025 |
28/03/2025 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
1.265,40 |
1.265,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7011/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001021/2024 |
PC |
|
00280/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2025 |
28/03/2025 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
488,40 |
488,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7012/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001021/2024 |
PC |
|
00280/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2025 |
28/03/2025 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
466,20 |
466,20 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7013/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
5.900,82 |
5.900,82 |
5.900,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7014/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7015/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2025 |
PC |
|
00031/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2025 |
28/03/2025 |
18.325,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10,8MG, DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML, DE INSULINA GLARGINA 3 00UI/ML E DE TRILEPTAL 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC238/2025,AF:464/2025 |
18.325,80 |
18.325,80 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7016/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
1.155,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7017/2025 |
30/04/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
70.538,64 |
39.971,87 |
31.053,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7018/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
11.264,56 |
2.014,75 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7019/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000211/2025 |
PC |
|
00011/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2025 |
03/03/2025 |
17.926,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC211/2025, CONTRATO:34/2025 |
7.581,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7020/2025 |
30/04/2025 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE Á NF 18.131 DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024).CONTRATO 153/2023 |
2.006,44 |
2.006,44 |
2.006,44 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7021/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000203/2025 |
PC |
|
00004/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2025 |
03/03/2025 |
25.621,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC203/2025, CONTRATO: 32/2025 |
10.459,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7022/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
500.000,00 |
120.999,68 |
120.999,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7023/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
23.256,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7024/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
8.976,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7025/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001019/2024 |
PC |
|
00260/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2025 |
28/03/2025 |
6.736,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 |
3.839,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7026/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001019/2024 |
PC |
|
00260/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2025 |
28/03/2025 |
6.736,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 |
1.481,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7027/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
8.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7028/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001019/2024 |
PC |
|
00260/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2025 |
28/03/2025 |
6.736,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 |
1.414,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7029/2025 |
30/04/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/ REDE, CONFORME NOTAS TECNICAS 384469901/384557103 LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA MARECHAL DEODORO, 1058 CENTRO - REMOÇÃO DE REDE. LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. NOVA LIONS, 1580 RUDGE RAMOS - REMOÇÃO DE POSTE BOLETO EM FLS.683 E 687PPSB38248/2020 |
61.986,26 |
61.986,26 |
61.986,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7030/2025 |
30/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
490.000,00 |
132.511,55 |
132.511,55 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7031/2025 |
30/04/2025 |
38 |
381 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - MT, CONFORME NOTA TECNICA 382759354, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA DOS INDUSTRIÁRIOS,17 VILA UNIÃO. BOLETO EM FLS.677 PPSB38248/2020 |
19.178,43 |
19.178,43 |
19.178,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7032/2025 |
30/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
3.401,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7033/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
2.423,16 |
943,75 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7034/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
935,24 |
364,25 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7035/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
892,72 |
347,68 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7037/2025 |
30/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
29.790,43 |
9.922,24 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7038/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
350.829,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7039/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 |
9.427.117,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7040/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 |
3.638.536,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7041/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 |
3.473.148,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7042/2025 |
30/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) PC2297/2022, CONTRATO 22/2023 |
17.833,32 |
4.682,04 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7043/2025 |
30/04/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7044/2025 |
30/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TA 00177/2025 - ADITA VALOR E VIGÊNCIA PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
146.482,48 |
73.241,24 |
73.241,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7045/2025 |
30/04/2025 |
40 |
407 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
06 |
182 |
0031 |
2132 |
03 |
100 |
00253 |
FAB |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7046/2025 |
30/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7047/2025 |
30/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
50.000,00 |
20.849,51 |
20.849,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7049/2025 |
30/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7050/2025 |
30/04/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7051/2025 |
30/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR. |
550.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7052/2025 |
30/04/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7053/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
7.133,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7054/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7055/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7056/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
135823/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
10.610,00 |
9.069,83 |
9.069,83 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7057/2025 |
30/04/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7058/2025 |
30/04/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7059/2025 |
30/04/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
364.958,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7061/2025 |
30/04/2025 |
35 |
353 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
245 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
197.504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7062/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
109970/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7063/2025 |
30/04/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
152.080,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7064/2025 |
30/04/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. |
1.247,88 |
311,97 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7065/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
410.192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7066/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
683.224,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7067/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
33.687,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7068/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
263.700,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7069/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
251.714,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7070/2025 |
30/04/2025 |
34 |
342 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.CONTRATO: 123/2022 |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7071/2025 |
30/04/2025 |
34 |
343 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.CONTRATO: 123/2022 |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7072/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001615/2024 |
PC |
|
00468/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00425/2025 |
11/03/2025 |
5.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP N. 564/2024 PC1615/2024A001,AF:425/2025 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024 |
5.760,00 |
5.760,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7073/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE SAUDE. |
40.764,08 |
6,86 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7074/2025 |
30/04/2025 |
33 |
333 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2320 |
01 |
110 |
00000 |
|
104474/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
721.980,00 |
171.990,00 |
171.990,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7075/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000669/2024 |
PC |
|
00200/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00402/2025 |
11/03/2025 |
5.740,41 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:402/2025 PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 |
5.740,41 |
5.740,41 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7076/2025 |
30/04/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS. |
8.000,00 |
2.183,79 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7077/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000984/2024 |
PC |
|
00190/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2025 |
11/03/2025 |
3.615,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024 PC984/2024A006,AF:414/2025 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
3.615,30 |
3.615,30 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7078/2025 |
30/04/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIASECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. |
7.487,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7079/2025 |
30/04/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SA.4.CONTRATO: 123/2022 |
37.573,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7080/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001616/2024 |
PC |
|
00478/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00420/2025 |
11/03/2025 |
4.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG - CAPSULA. ARP N. 591/2024. PC1616/2024A001,AF:420/2025 PROCESSO DIGITAL: 2560/2024 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7081/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
57.000,00 |
3.349,29 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7083/2025 |
30/04/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER. |
4.991,52 |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7084/2025 |
30/04/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001739/2023 |
PC |
|
10032/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00039/2024 |
27/01/2024 |
151.016.952,30 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020. ATA FMSAI N.29/2024 DE 12/09/2024, EM FLS 784/786.ATA FMSAI N.08/2024 DE 11/12/2024, |
2.274.929,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7085/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE GESTÃODE PESSOAS. |
4.991,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7086/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000697/2024 |
PC |
|
00122/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00419/2025 |
11/03/2025 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ARP N. 232/2024, PC697/2024A005,AF:419/2025 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7087/2025 |
30/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003204/2023 |
PC |
|
00071/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2025 |
28/03/2025 |
7.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA. ARP N. 170/2024. PC3204/2023A001,AF:461/2025 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 |
7.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7088/2025 |
30/04/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
10.399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7090/2025 |
30/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7091/2025 |
30/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC. |
1.247,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7092/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
53.583,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7093/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
20.681,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7094/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
19.741,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7095/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL: 1461/2019. |
31.712,50 |
31.712,50 |
31.712,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7096/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019. |
30.667,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7097/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
120,00 |
114,80 |
114,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7098/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
1.916,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7099/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001201/2024 |
PC |
|
00313/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00411/2025 |
11/03/2025 |
1.936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 387/2024. PC1201/2024A006,AF:411/2025 PROCESSO DIGITAL: 1858/2024 |
1.936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7100/2025 |
30/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00459/2025 |
25/03/2025 |
66.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:459/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
66.950,00 |
66.950,00 |
66.950,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7101/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000244/2024 |
PC |
|
00016/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00404/2025 |
11/03/2025 |
5.813,77 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=. ARP N. 185/2024. PC244/2024A001,AF:404/2025 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
5.813,77 |
5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7102/2025 |
30/04/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
4.221,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7103/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
10.965,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7104/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
4.232,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7105/2025 |
30/04/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
4.039,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7106/2025 |
30/04/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
50.719,08 |
6.029,62 |
6.029,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7107/2025 |
30/04/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
10.486,84 |
1.989,29 |
1.989,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7108/2025 |
30/04/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
21.953,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7109/2025 |
30/04/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
3.577,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7110/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
784,08 |
322,58 |
322,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7111/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
8.330,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7112/2025 |
30/04/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
5.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7113/2025 |
30/04/2025 |
40 |
401 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
1.258,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7114/2025 |
30/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
4.708,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7115/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
2.793,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7116/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000208/2025 |
PC |
|
00006/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2025 |
02/03/2025 |
12.910,50 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC208/2025,CONTRATO 28/2025. |
5.386,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7117/2025 |
30/04/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7118/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000207/2025 |
PC |
|
00007/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2025 |
03/03/2025 |
12.711,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC207/2025,CONTRATO 37/2025. |
5.472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7119/2025 |
30/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
1.550.000,00 |
1.550.000,00 |
1.550.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7120/2025 |
30/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
23.500.000,00 |
1.432.256,79 |
1.432.256,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7121/2025 |
30/04/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000871/2023 |
PC |
|
10027/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00082/2024 |
22/03/2024 |
9.179.906,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC.RESOLUÇÃO FMSAI Nº8/2024 EM FLS.230/238. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
589.351,89 |
502.837,21 |
502.837,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7122/2025 |
30/04/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00031 |
|
000871/2023 |
PC |
|
10027/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00082/2024 |
22/03/2024 |
9.179.906,68 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7124/2025 |
30/04/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7125/2025 |
30/04/2025 |
40 |
404 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7126/2025 |
30/04/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7127/2025 |
30/04/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7128/2025 |
30/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7129/2025 |
30/04/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7130/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7131/2025 |
30/04/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7132/2025 |
30/04/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
20.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7133/2025 |
30/04/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
20.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7134/2025 |
30/04/2025 |
37 |
375 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7135/2025 |
30/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7136/2025 |
30/04/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7137/2025 |
30/04/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7138/2025 |
30/04/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
56499/2023SA |
19/05/2023 |
45.824,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7139/2025 |
30/04/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7140/2025 |
30/04/2025 |
40 |
400 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7141/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7142/2025 |
30/04/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7144/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00118/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
14.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7145/2025 |
30/04/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002889/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00123/2024 |
15/03/2024 |
81.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
14.975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7146/2025 |
30/04/2025 |
33 |
335 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
001216/2024 |
PC |
|
00415/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00201/2024 |
02/09/2024 |
18.601.557,60 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA N.10/2025 EM FLS. 140/142. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2407/2024 |
524.502,35 |
219.768,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7147/2025 |
02/05/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
01 |
110 |
00000 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
39.167,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7148/2025 |
02/05/2025 |
39 |
391 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
18 |
541 |
0017 |
1054 |
07 |
100 |
00261 |
|
000957/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00170/2024 |
29/06/2024 |
462.157,75 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
OPERACOES DE CREDITO |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
360.502,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7149/2025 |
02/05/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2024 |
PC |
|
00417/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00234/2024 |
06/11/2024 |
142.153.920,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
3.200.000,00 |
265.583,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7150/2025 |
02/05/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7151/2025 |
02/05/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7152/2025 |
02/05/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
44.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7153/2025 |
02/05/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
44.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7154/2025 |
02/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
009728/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SS |
01/12/2024 |
864.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
108.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7155/2025 |
02/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
009728/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2025SS |
01/12/2024 |
864.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
180.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7156/2025 |
02/05/2025 |
35 |
357 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
034787/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2025SEDESC |
24/03/2025 |
135.230,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COBRINDO DE CONFORTO-PROJETO TELHADO NOVO COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI N. 111/2023 EM FLS. 141, DELIBERAÇÃO CMDPI Nº01/2025 DE 13/03/2025 EM FLS.171.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS |
135.230,00 |
135.230,00 |
135.230,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7157/2025 |
02/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
22.125.200,00 |
6.379.000,01 |
6.379.000,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7158/2025 |
02/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.584.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7159/2025 |
02/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
27.300.000,00 |
13.357.664,65 |
7.003.036,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7160/2025 |
02/05/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
14.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7161/2025 |
02/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
6.982.800,00 |
3.491.400,00 |
1.742.664,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7162/2025 |
02/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
7.289.844,17 |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7163/2025 |
02/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
4.964.000,00 |
2.482.000,00 |
1.241.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7164/2025 |
02/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
14.165.121,60 |
9.509.794,19 |
9.509.794,19 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7165/2025 |
02/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.916.000,00 |
958.000,00 |
479.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7166/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
15.332.645,10 |
3.536.136,51 |
3.536.136,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7167/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
10.015.970,80 |
672.972,88 |
672.972,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7168/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
9.760.000,00 |
4.880.000,00 |
2.440.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7169/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.525.608,80 |
1.262.804,40 |
631.402,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7170/2025 |
02/05/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
200.000,00 |
100.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7171/2025 |
02/05/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
2.141.520,91 |
1.514.651,47 |
1.514.651,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7172/2025 |
02/05/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
962.500,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7173/2025 |
02/05/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
1.084.666,68 |
434.579,53 |
200.682,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7174/2025 |
02/05/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
621.280,00 |
328.555,20 |
167.647,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7175/2025 |
02/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
3.002.333,32 |
1.895.861,42 |
1.895.861,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7176/2025 |
02/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
368.000,00 |
92.000,00 |
92.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7177/2025 |
02/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
11.671.065,03 |
7.711.257,67 |
7.711.257,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7178/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
12.716.161,52 |
4.949.517,77 |
4.949.517,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7179/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
8.192.148,25 |
8.192.148,25 |
8.192.148,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7180/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
24.555.581,71 |
8.486.773,07 |
8.486.773,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7181/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
41.873.203,10 |
4.902.748,63 |
4.902.748,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7182/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
781.242,40 |
139.242,40 |
139.242,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7183/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
539.429,62 |
539.429,62 |
539.429,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7184/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
18.316.664,00 |
6.379.166,00 |
4.579.166,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7185/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
14.316.332,00 |
6.105.600,28 |
4.605.600,28 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7186/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
25.169.664,00 |
7.344.567,80 |
5.644.567,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7187/2025 |
02/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
26.898.000,00 |
6.985.339,27 |
4.985.339,27 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7188/2025 |
02/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
1.367.040,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7189/2025 |
02/05/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7190/2025 |
05/05/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
28.000,00 |
584,24 |
584,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7191/2025 |
06/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7192/2025 |
06/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA, A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7193/2025 |
06/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 76/2025 EM FLS. 2193/2196- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2232. |
4.662.792,29 |
737.656,29 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7194/2025 |
06/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 76/2025 EM FLS. 2193/2196- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2232. |
2.220.377,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7195/2025 |
06/05/2025 |
36 |
360 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SESEG.CONTRATO: 123/2022 |
14.974,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7196/2025 |
06/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000126/2024 |
PC |
|
00024/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00416/2025 |
11/03/2025 |
10.170,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:416/2025 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
10.170,00 |
10.170,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7197/2025 |
07/05/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130852/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA 01/2025 - ADITA VIGENCIA. PARECER GPGM N° 37/2025 EM FLS. 405-409. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA. |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7198/2025 |
07/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00493/2025 |
06/04/2025 |
9.464,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:493/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
9.464,00 |
9.464,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7201/2025 |
07/05/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00477/2025 |
05/04/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:477/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7203/2025 |
07/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000381/2025 |
PC |
|
00025/2025 |
INEXIGIVEL |
|
00381/2025 |
05/04/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
59.286.495 JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA |
59286495000100 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023. PARECER GPGM S/N° (PC2889/2023 FLS. 2915-2917) EM FLS. 25-27. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 36. PC381/2025,TD.COJUL:381/2025 |
14.820,00 |
0,00 |
0,00 |
14.820,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7204/2025 |
07/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
155.809,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7205/2025 |
07/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
90.921,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7206/2025 |
07/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001567/2023 |
PC |
|
00596/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00183/2023 |
30/10/2023 |
10.518.873,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
1.753.145,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7207/2025 |
07/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002022/2023 |
PC |
|
00538/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00179/2023 |
28/10/2023 |
1.256.350,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7208/2025 |
07/05/2025 |
38 |
382 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7209/2025 |
07/05/2025 |
38 |
382 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7210/2025 |
07/05/2025 |
38 |
382 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1015 |
01 |
110 |
00000 |
|
003056/2022 |
PC |
|
10026/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2024 |
06/02/2024 |
8.874.183,16 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7211/2025 |
07/05/2025 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7212/2025 |
07/05/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7213/2025 |
07/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00476/2025 |
05/04/2025 |
22.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
11.250,00 |
11.250,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7214/2025 |
07/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00476/2025 |
05/04/2025 |
22.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
11.250,00 |
11.250,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7217/2025 |
07/05/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
361.085,07 |
0,00 |
0,00 |
361.085,07 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7218/2025 |
07/05/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00101 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
37.822,20 |
0,00 |
0,00 |
37.822,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7219/2025 |
07/05/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.192,00 |
12.396,57 |
12.396,57 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7220/2025 |
07/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
118.831,00 |
56.519,90 |
56.519,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7221/2025 |
07/05/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
542.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7222/2025 |
07/05/2025 |
16 |
163 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
90.462,00 |
72.863,70 |
72.863,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7223/2025 |
07/05/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
45.793,00 |
19.262,20 |
19.262,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7224/2025 |
07/05/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.620,00 |
654,93 |
654,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7225/2025 |
07/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
100.355,00 |
41.566,70 |
41.566,70 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7226/2025 |
07/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.518,00 |
4.136,66 |
4.136,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7227/2025 |
07/05/2025 |
42 |
421 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
233.185,00 |
112.032,31 |
112.032,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7228/2025 |
07/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3808/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.056/2025 EM FLS.1431/1438 CONTRATO 102/2022,PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
1.111.701,61 |
1.064.389,14 |
1.064.389,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7230/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
16.600.000,00 |
536.766,41 |
536.766,41 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7231/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
504.000,00 |
103.047,91 |
103.047,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7232/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7233/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
5.200,00 |
1.475,98 |
1.475,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7234/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7235/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
10.000,00 |
2.052,58 |
2.052,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7236/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
1.600,00 |
11,64 |
11,64 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7237/2025 |
08/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
001907/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
12.800,00 |
1.853,46 |
1.853,46 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7238/2025 |
08/05/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIEIRO DA NE 06010/2025 E OP 04680/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 179/2025 EM FL. 79. PPSB6089/2025 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7239/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001607/2024 |
PC |
|
00625/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00488/2025 |
06/04/2025 |
2.628,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 699/2024 PC1607/2024A003,AF:488/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025 |
2.628,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7240/2025 |
08/05/2025 |
39 |
394 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
130846/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SMA |
08/10/2023 |
2.216.340,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA-2/2025- ADITA VIGÊNCIA. PARECER GPGM nº 37/2025 EM FLS. 396/400 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
257.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7241/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000578/2024 |
PC |
|
00084/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00492/2025 |
06/04/2025 |
10.531,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 173/2024. PC578/2024A002,AF:492/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
10.531,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7242/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2025 |
06/04/2025 |
121,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024 PC1603/2024A003,AF:491/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
121,94 |
116,48 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7243/2025 |
08/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001174/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7244/2025 |
08/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
600.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7245/2025 |
08/05/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
129140/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7246/2025 |
08/05/2025 |
33 |
335 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
129140/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7247/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2025 |
06/04/2025 |
1.483.241,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:487/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1223/2024. |
1.483.241,00 |
1.483.241,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7248/2025 |
08/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00495/2025 |
07/04/2025 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:495/2025 PROCESSO DIGITAL: 319/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7249/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00490/2025 |
06/04/2025 |
2.193,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ARP N. 266/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC176/2024A001,AF:490/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
2.193,72 |
2.193,72 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7250/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000098/2024 |
PC |
|
00006/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00489/2025 |
06/04/2025 |
11.054,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:489/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1767/2024. |
11.054,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7251/2025 |
08/05/2025 |
42 |
420 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00479/2025 |
05/04/2025 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A023,AF:479/2025 PROCESSO DIGITAL: PC324/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7252/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00467/2025 |
30/03/2025 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
2.707,50 |
2.707,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7253/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00467/2025 |
30/03/2025 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7254/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00467/2025 |
30/03/2025 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
997,50 |
997,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7255/2025 |
08/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2024 |
PC |
|
00002/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00494/2025 |
06/04/2025 |
464,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:494/2025PROCESSO DIGITAL: PC1224/2024 |
464,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7256/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2025 |
05/04/2025 |
9.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
5.397,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7257/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2025 |
05/04/2025 |
9.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
2.083,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7258/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2025 |
05/04/2025 |
9.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
1.988,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7259/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000419/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00475/2025 |
05/04/2025 |
11.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:475/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
11.850,00 |
11.850,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7260/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
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01 |
220 |
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|
000284/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2025 |
30/03/2025 |
5.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 |
2.935,50 |
2.935,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7261/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
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3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
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212 |
00000 |
|
000284/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2025 |
30/03/2025 |
5.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 |
1.133,00 |
1.133,00 |
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0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
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7262/2025 |
08/05/2025 |
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082 |
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3 |
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26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
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213 |
00000 |
|
000284/2024 |
PC |
|
00017/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2025 |
30/03/2025 |
5.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 |
1.081,50 |
1.081,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7263/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
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220 |
00000 |
|
001341/2024 |
PC |
|
00361/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2025 |
05/04/2025 |
5.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
3.294,60 |
3.294,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7264/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
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3 |
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24 |
12 |
365 |
0010 |
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01 |
212 |
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|
001341/2024 |
PC |
|
00361/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2025 |
05/04/2025 |
5.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
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1.271,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7265/2025 |
08/05/2025 |
08 |
082 |
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3 |
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30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001341/2024 |
PC |
|
00361/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2025 |
05/04/2025 |
5.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
1.213,80 |
1.213,80 |
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30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7266/2025 |
08/05/2025 |
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402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2025 |
28/03/2025 |
24.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:463/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
24.080,00 |
24.080,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7267/2025 |
08/05/2025 |
38 |
380 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00469/2025 |
05/04/2025 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A024,AF:469/2025 PROCESSO DIGITAL: 371/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7270/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7271/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
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13 |
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12 |
361 |
0024 |
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02 |
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00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
3.710.473,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7272/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
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0024 |
2181 |
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|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
826.988,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7273/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
1.340.532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7274/2025 |
09/05/2025 |
08 |
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91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
99.382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7275/2025 |
09/05/2025 |
08 |
085 |
3 |
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91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
5.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7276/2025 |
09/05/2025 |
09 |
090 |
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1 |
91 |
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99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
39.462,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7277/2025 |
09/05/2025 |
38 |
381 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
135821/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
24.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7279/2025 |
09/05/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00101 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
37.822,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7280/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002251/2024 |
PC |
|
00591/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2025 |
06/04/2025 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
5.018,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7281/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002251/2024 |
PC |
|
00591/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2025 |
06/04/2025 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
4.821,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7282/2025 |
09/05/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
361.085,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7283/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002053/2024 |
PC |
|
00554/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2025 |
06/04/2025 |
218,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA 7,5 LITROS. ARP N. 665/2024. PC2053/2024A001,AF:481/2025 PROCESSO DIGITAL: 2711/2024 |
218,92 |
218,92 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7284/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002227/2024 |
PC |
|
00592/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2025 |
06/04/2025 |
29.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
15.296,94 |
15.296,94 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7285/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002227/2024 |
PC |
|
00592/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2025 |
06/04/2025 |
29.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
14.697,06 |
14.697,06 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7286/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2025 |
05/04/2025 |
11.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
6.607,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7287/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2025 |
05/04/2025 |
11.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
2.550,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7288/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001167/2024 |
PC |
|
00294/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2025 |
05/04/2025 |
11.592,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
2.434,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7289/2025 |
09/05/2025 |
33 |
335 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7290/2025 |
09/05/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº115/2025 EM FLS.353 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
960.000,00 |
960.000,00 |
960.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7291/2025 |
09/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000690/2024 |
PC |
|
00243/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00482/2025 |
06/04/2025 |
300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
31953767000169 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR. ARP N. 419/2024. PC690/2024A001,AF:482/2025 PROCESSO DIGITAL: 1932/2024 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7292/2025 |
09/05/2025 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
2.880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7293/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2025 |
06/04/2025 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
1.866,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7294/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2025 |
06/04/2025 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
720,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7295/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2025 |
06/04/2025 |
3.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
687,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7296/2025 |
09/05/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00504/2025 |
08/04/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:504/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7297/2025 |
09/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE AO CÁLCULO EM FLS.678 E NF.4412. DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PC2396/2020 PROCESSO DIGITAL: PC446/2021 |
407,22 |
0,00 |
0,00 |
407,22 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7298/2025 |
09/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000314/2024 |
PC |
|
00063/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00511/2025 |
08/04/2025 |
28.257,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ARP N. 211/2024. PC314/2024A001,AF:511/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
28.257,00 |
28.257,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7299/2025 |
09/05/2025 |
32 |
321 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00501/2025 |
08/04/2025 |
720,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:501/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7300/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2025 |
09/04/2025 |
150.654,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
85.872,78 |
73.801,52 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7301/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2025 |
09/04/2025 |
150.654,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
33.143,88 |
28.484,80 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7302/2025 |
09/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000423/2024 |
PC |
|
00073/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2025 |
09/04/2025 |
150.654,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
31.637,34 |
27.190,03 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7303/2025 |
09/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00485/2025 |
06/04/2025 |
38.653,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ARP N. 570/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A002,AF:485/2025PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
38.653,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7304/2025 |
09/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000088/2025 |
PC |
|
00032/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00483/2025 |
06/04/2025 |
28.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS EM FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML. PC88/2025,AF:483/2025 |
28.440,00 |
28.440,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7305/2025 |
09/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001151/2024 |
PC |
|
00079/2024 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00203/2024 |
06/04/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR. |
10.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7306/2025 |
09/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000285/2025 |
PC |
|
00027/2025 |
INEXIGIVEL |
|
00285/2025 |
06/04/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ANSELMO ANTONIO DA SILVA, ADELAIDE RIOS DA SILVA, |
09289146826 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. MANIFESTACAO PGM-5 N.098/2025 EM FLS. 235/244. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 248/249. PC285/2025,TD COJUL: 285/2025 |
87.361,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7307/2025 |
09/05/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
43.647,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7308/2025 |
09/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. CONTRATO 102/2022, PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
7.666.000,00 |
2.998.575,18 |
2.998.575,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7309/2025 |
09/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00478/2025 |
05/04/2025 |
2.840,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:478/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025 |
2.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7310/2025 |
09/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000422/2025 |
PC |
|
00028/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00524/2025 |
09/04/2025 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
PRISCILLA SILVA ORIGUELLA |
35183361851 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. AF 524/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58 PC422/2025 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7311/2025 |
09/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000422/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PRISCILLA SILVA ORIGUELLA. PC 422/2025 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7312/2025 |
12/05/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
041614/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB41614/2025 |
171.428,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7313/2025 |
12/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
8.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7314/2025 |
12/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2025 |
09/04/2025 |
60.832,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
6.440,00 |
6.440,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7315/2025 |
12/05/2025 |
35 |
357 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2025 |
09/04/2025 |
60.832,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. DELIBERAÇÃO CMDPI Nº 04/2025 DE 17/04/2025 EM FLS. 47. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7316/2025 |
12/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2025 |
09/04/2025 |
60.832,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
2.392,00 |
2.392,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7317/2025 |
12/05/2025 |
35 |
355 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00520/2025 |
09/04/2025 |
60.832,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7318/2025 |
12/05/2025 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001391/2023 |
PC |
|
10035/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00143/2024 |
16/04/2024 |
18.621.124,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. |
8.403.536,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7319/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2025 |
08/04/2025 |
488,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 533/2024 PC1603/2024A001,AF:508/2025 PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 |
488,96 |
488,96 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7320/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001603/2024 |
PC |
|
00435/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00515/2025 |
08/04/2025 |
4.605,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS TAMANHO M E NOTURNA, AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 534/2024 PC1603/2024A002,AF:515/2025PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
4.605,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7321/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001361/2024 |
PC |
|
00359/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2025 |
08/04/2025 |
349,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ARP N.411/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1361/2024A001,AF:503/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024 |
349,90 |
349,90 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7322/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2025 |
08/04/2025 |
27.499,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024 PC1605/2024A001,AF:498/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
27.499,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7323/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000578/2024 |
PC |
|
00084/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00514/2025 |
08/04/2025 |
8.633,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA- 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 171/2024 PC578/2024A001,AF:514/2025 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 |
8.633,00 |
8.287,68 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7324/2025 |
12/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
153.511,01 |
153.511,01 |
153.511,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7325/2025 |
12/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7326/2025 |
12/05/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2036 |
01 |
220 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
|
00094/2024 |
08/04/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIO DE ANDRADE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
137.574,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7327/2025 |
12/05/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
213 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2025 |
13/04/2025 |
136.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFa ALICE DO LAGO GONÇALVES SALVADOR. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) |
136.620,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7328/2025 |
12/05/2025 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00048/2025 |
13/04/2025 |
259.466,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
259.466,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7329/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2025 |
08/04/2025 |
5.655,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A001,AF:500/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
5.655,60 |
5.655,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7330/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2025 |
08/04/2025 |
4.524,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 538/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A002,AF:499/2025. PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
4.524,00 |
4.524,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7331/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001604/2024 |
PC |
|
00431/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2025 |
08/04/2025 |
7.831,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ARP N. 539/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A003,AF:502/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
7.831,25 |
7.831,25 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7332/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00506/2025 |
08/04/2025 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 572/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A004,AF:506/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7333/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2025 |
08/04/2025 |
11.278,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PEDIASURE, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 400 GRAMAS. ARP N. 667/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A001,AF:510/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
11.278,40 |
11.278,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7334/2025 |
12/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00051/2025 |
13/04/2025 |
208.407,22 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECAO DE MANUTENCAO-SU.214. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
208.407,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7335/2025 |
12/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00496/2025 |
07/04/2025 |
150.672,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
75.336,40 |
10.865,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7336/2025 |
12/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
001336/2024 |
PC |
|
00354/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00496/2025 |
07/04/2025 |
150.672,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
75.336,40 |
10.865,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7337/2025 |
12/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00052/2025 |
13/04/2025 |
181.467,15 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO VIVEIRO MUNICIPAL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134), |
181.467,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7338/2025 |
12/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00353 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2025 |
07/04/2025 |
118.888,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
59.444,00 |
14.616,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7339/2025 |
12/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00354 |
|
000660/2024 |
PC |
|
00107/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2025 |
07/04/2025 |
118.888,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
59.444,00 |
14.616,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7340/2025 |
12/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00505/2025 |
08/04/2025 |
31.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO E MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA.ARP N. 259/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
31.560,00 |
31.560,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7342/2025 |
13/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2025 |
08/04/2025 |
2.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A002,AF:509/2025PROCESSO DIGITAL: 1314/2024 |
2.625,00 |
2.625,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7343/2025 |
13/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2025 |
08/04/2025 |
5.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A003,AF:507/2025PROCESSO DIGITAL: 1315/2024 |
5.580,00 |
5.580,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7344/2025 |
13/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE |
46.141,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7345/2025 |
13/05/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE |
9.494,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7346/2025 |
13/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001154/2024 |
PC |
|
00290/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00516/2025 |
08/04/2025 |
2.236,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:516/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024 |
2.236,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7347/2025 |
13/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
024239/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A TA VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2025 DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA. PPSB24239/2021 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7348/2025 |
13/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
31.099,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7349/2025 |
13/05/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
4.179,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7350/2025 |
13/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7351/2025 |
13/05/2025 |
32 |
320 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
99.000,00 |
1.567,97 |
1.567,97 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7352/2025 |
13/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
119378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SE |
31/12/2024 |
809.270,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
272.948,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7353/2025 |
13/05/2025 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
119378/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2025SE |
31/12/2024 |
809.270,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7355/2025 |
13/05/2025 |
32 |
322 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
960.000,00 |
198.570,05 |
198.570,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7356/2025 |
13/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00055/2025 |
13/04/2025 |
124.389,09 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GCM. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO |
124.389,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7357/2025 |
13/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003399/2023 |
PC |
|
10049/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00054/2025 |
13/04/2025 |
318.841,75 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO COI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134), |
318.841,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7358/2025 |
13/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00305 |
|
045403/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-284/21 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MODENIZAÇÃO DA GCM DE SBC, DARE No 250190018653724, EM FLS. 13 PPSB45403/2025 |
110.368,95 |
110.368,95 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7359/2025 |
13/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00317 |
|
046176/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-218/22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA USO DA GCM DE SBC, DARE No 250190018658540, EM FLS. 15 PPSB46176/2025 |
17.865,91 |
17.865,91 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7360/2025 |
13/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00304 |
|
046186/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO GSSP-ATP 361/2021, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SP. - AQUISICAO DE 05 VEICULOS (BASE COMUNITARIA MOVEL), PARA INCREMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.DARE Nº 250190018663841, EM FLS. 16 |
820.882,84 |
820.882,84 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7361/2025 |
13/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00306 |
|
046199/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-349/21 AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIATURAS - MOTOCICLETAS EQUIPADAS, DESTINADAS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190018665230, EM FL. 14. PPSB46199/2025 |
62.461,13 |
62.461,13 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7362/2025 |
13/05/2025 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
144.407,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7363/2025 |
13/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
435.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7364/2025 |
13/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
94.808,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7365/2025 |
13/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00307 |
|
046235/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-319/21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS, DO TIPO MOTOCICLATAS, DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190018675398, EM FL. 16. PPSB46235/2025 |
31.253,98 |
31.253,98 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7366/2025 |
13/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
177.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7367/2025 |
13/05/2025 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
95.854,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7368/2025 |
13/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
13.649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7369/2025 |
13/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
66.897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7370/2025 |
13/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
16.012.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7371/2025 |
13/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7372/2025 |
14/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000249/2024 |
PC |
|
00009/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00513/2025 |
08/04/2025 |
13.459,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 168/2024. PC249/2024A001,AF:513/2025 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 |
13.459,80 |
13.459,80 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7373/2025 |
14/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2024 |
PC |
|
00427/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2025 |
12/04/2025 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:530/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
21.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7375/2025 |
14/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000576/2024 |
PC |
|
00092/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00517/2025 |
08/04/2025 |
5.756,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC576/2024A001,AF:517/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
5.756,40 |
5.756,40 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7376/2025 |
14/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001594/2024 |
PC |
|
00398/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00527/2025 |
12/04/2025 |
54.207,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ARP N. 669/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:527/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
54.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7377/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001154/2024 |
PC |
|
00290/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00532/2025 |
12/04/2025 |
7.686,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG. ARP N. 523/2024. PC1154/2024A001,AF:532/2025 PROCESSO DIGITAL: 2228/2024 |
7.686,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7378/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001152/2024 |
PC |
|
00301/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00535/2025 |
12/04/2025 |
44.672,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. |
43837380000126 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:535/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024 |
44.672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7379/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001130/2024 |
PC |
|
00285/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00529/2025 |
12/04/2025 |
18.352,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:529/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2646/2024 |
18.352,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7380/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001066/2024 |
PC |
|
00168/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2025 |
12/04/2025 |
15.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
9.057,30 |
9.057,30 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7381/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000343/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00539/2025 |
12/04/2025 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 |
1.681,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7382/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001066/2024 |
PC |
|
00168/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2025 |
12/04/2025 |
15.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
3.495,80 |
3.495,80 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7383/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000343/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00539/2025 |
12/04/2025 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 |
649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7384/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001066/2024 |
PC |
|
00168/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00536/2025 |
12/04/2025 |
15.890,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
3.336,90 |
3.336,90 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7385/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001747/2024 |
PC |
|
00457/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00531/2025 |
12/04/2025 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
2.274,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7386/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001747/2024 |
PC |
|
00457/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00531/2025 |
12/04/2025 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
877,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7387/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001747/2024 |
PC |
|
00457/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00531/2025 |
12/04/2025 |
3.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
837,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7389/2025 |
14/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000343/2024 |
PC |
|
00052/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00539/2025 |
12/04/2025 |
2.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 |
619,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7394/2025 |
15/05/2025 |
33 |
336 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).ATA DE DELIBERACAO DO FMHIS EM FLS. 591/593 |
560.000,00 |
559.342,36 |
559.342,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7395/2025 |
15/05/2025 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001352/2024 |
PC |
|
00598/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
|
01352/2025 |
25/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUJIFILM DO BRASIL LTDA. |
60397874000903 |
AQUISICAO E INSTALACAO DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 N.364/2024 EM FLS. 284/289. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4594/4595. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29/10/2024 EM FLS.4609. CONFORME PUBLICACAO DO EDITAL PE 598/2024 NO PNCPEM FLS. 4604/4605. |
1.529.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7396/2025 |
15/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
04 |
122 |
0024 |
2151 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
|
OUTROS |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 4412 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020 |
603,08 |
603,08 |
603,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7397/2025 |
15/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010185/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7398/2025 |
15/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021639/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7399/2025 |
15/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000629/2024 |
PC |
|
00087/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00538/2025 |
12/04/2025 |
58.757,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:538/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
58.757,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7400/2025 |
15/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000293/2025 |
PC |
|
00030/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2025 |
28/03/2025 |
791,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:465/2025 |
791,10 |
791,10 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7401/2025 |
15/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000293/2025 |
PC |
|
00030/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2025 |
28/03/2025 |
6.436,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:466/2025 |
6.436,56 |
6.290,50 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7402/2025 |
15/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000176/2024 |
PC |
|
00003/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00537/2025 |
12/04/2025 |
252,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:537/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1484/2024 |
252,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7403/2025 |
15/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO, ABERTURA,REGISTRO E CERTIDAO DE MATRICULA REFERENTE AO PROCESSO SB 15.187/1978 (DOCUMENTO EM FLS. 20). PPSB178/2025 |
4.051,42 |
4.051,42 |
4.051,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7404/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001076/2024 |
PC |
|
00247/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2025 |
12/04/2025 |
3.460,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
1.972,20 |
1.972,20 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7405/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001076/2024 |
PC |
|
00247/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2025 |
12/04/2025 |
3.460,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
761,20 |
761,20 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7406/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001076/2024 |
PC |
|
00247/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00534/2025 |
12/04/2025 |
3.460,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
726,60 |
726,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7407/2025 |
15/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2025 |
PC |
|
00034/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2025 |
14/04/2025 |
6.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA), EM PACOTES DE 100 FOLHAS. PC407/2025,AF:560/2025 |
6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7408/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001722/2024 |
PC |
|
00498/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00549/2025 |
13/04/2025 |
15.001,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISICAO DE ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A002,AF:549/2025 PROCESSO DIGITAL: 2447/2024 |
15.001,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7409/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 |
791,93 |
791,93 |
791,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7410/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 |
305,65 |
305,65 |
305,65 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7411/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
47 |
15 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 |
291,76 |
291,76 |
291,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7413/2025 |
15/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001059/2024 |
PC |
|
00199/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00551/2025 |
13/04/2025 |
49.988,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ARP N.332/2024, PC1059/2024A002,AF:551/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2024. |
49.988,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7414/2025 |
15/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
500.000,00 |
131.339,29 |
131.339,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7417/2025 |
15/05/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00569/2025 |
15/04/2025 |
240,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:569/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7418/2025 |
16/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003310/2023 |
PC |
|
00754/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00564/2025 |
14/04/2025 |
7.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M, PAPEL MILIMETRADO. ARP N.250/2024, PC3310/2023A005,AF:564/2025PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
7.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7419/2025 |
16/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000478/2024 |
PC |
|
00053/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00557/2025 |
14/04/2025 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
40083861000103 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:557/2025 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7420/2025 |
16/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000338/2024 |
PC |
|
00041/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00558/2025 |
14/04/2025 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP N. 172/2024 PC338/2024A001,AF:558/2025 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 |
2.040,00 |
2.019,60 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7421/2025 |
16/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7422/2025 |
16/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
000889/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7423/2025 |
16/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000318/2024 |
PC |
|
00033/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2025 |
14/04/2025 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N. 212/2024. PC318/2024A001, AF:559/2025, PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7424/2025 |
16/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
113323/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VITORIA DO PRADO NOVAIS |
26073516851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 500/2025, EMITIDO EM 06/05/2025, FILE 7187, ACAO / AUTOS:0364500-10.2005.5.02.0466- 6a VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113323/2024. |
2.578,17 |
2.578,17 |
2.578,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7425/2025 |
16/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002459/2024 |
PC |
|
00648/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00525/2025 |
12/04/2025 |
222,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. ARP N.52/2025, PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 |
222,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7426/2025 |
16/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002459/2024 |
PC |
|
00648/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00525/2025 |
12/04/2025 |
222,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 |
222,80 |
0,00 |
0,00 |
222,80 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7428/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001154/2024 |
PC |
|
00290/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00546/2025 |
13/04/2025 |
19.516,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS, 110V, E DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA MÍNIMA 750W, COM 2 VELOCIDADES. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:546/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 |
19.516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7430/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002010/2024 |
PC |
|
00538/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00526/2025 |
12/04/2025 |
2.658,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL HERZOG LTDA |
02048610000271 |
AQUISIÇÃO DE GARFO COMUM, PARA MESA, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 56/2025. PC2010/2024A003,AF:526/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2025 |
2.658,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7431/2025 |
16/05/2025 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
003525/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 5981/2025 E OP 4547/2025 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO E CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 187/2025 EM FL. 114. PPSB3525/2025 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7432/2025 |
16/05/2025 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME |
4.966.666,67 |
20.156,74 |
20.156,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7433/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002010/2024 |
PC |
|
00538/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00548/2025 |
13/04/2025 |
3.473,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA E DE FACA DE CORTE PARA COZINHA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 55/2025. PC2010/2024A002,AF:548/2025 PROCESSO DIGITAL: 311/2025 |
3.473,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7434/2025 |
16/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
3.082.667,83 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREJUSTE DE PREÇOS - REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE |
34.015,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7435/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001041/2024 |
PC |
|
00253/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00545/2025 |
13/04/2025 |
11.343,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 |
6.465,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7436/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001041/2024 |
PC |
|
00253/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00545/2025 |
13/04/2025 |
11.343,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 |
2.495,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7437/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001041/2024 |
PC |
|
00253/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00545/2025 |
13/04/2025 |
11.343,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 |
2.382,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7438/2025 |
16/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2024 |
PC |
|
00055/2024 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00142/2024 |
17/04/2024 |
3.082.667,83 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE |
453.592,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7439/2025 |
16/05/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.404,00 |
3.365,00 |
3.365,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7440/2025 |
16/05/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.655,00 |
1.346,51 |
1.346,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7441/2025 |
16/05/2025 |
02 |
022 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.090,00 |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7442/2025 |
16/05/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
93.944,00 |
3.189,77 |
3.189,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7443/2025 |
16/05/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
808,00 |
352,08 |
352,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7444/2025 |
16/05/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
3.173,00 |
16,24 |
16,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7445/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
436.948,00 |
140.105,26 |
140.105,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7446/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
5.529.663,00 |
2.003.068,42 |
1.997.232,15 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7447/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.737,00 |
14,63 |
14,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7448/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
130.299,00 |
15.425,47 |
15.425,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7449/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
422.148,00 |
74.541,74 |
74.541,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7450/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
21.113.455,00 |
7.059.197,58 |
7.038.469,45 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7451/2025 |
16/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.166,00 |
2.680,50 |
2.680,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7452/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.262,00 |
2.281,29 |
2.281,29 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7453/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.489,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7454/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
112.999,00 |
43.796,38 |
43.796,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7455/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.438.782,00 |
145.050,78 |
145.050,78 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7456/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
41.709,00 |
14.346,09 |
14.346,09 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7457/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
19.053,00 |
3.069,58 |
3.069,58 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7458/2025 |
16/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
68.050,00 |
9.261,18 |
9.261,18 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7459/2025 |
16/05/2025 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.009,00 |
871,00 |
871,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7460/2025 |
16/05/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
69.060,00 |
4.814,69 |
4.814,69 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7461/2025 |
16/05/2025 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
407.040,00 |
146.101,60 |
146.101,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7462/2025 |
16/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.555,00 |
2.840,94 |
2.840,94 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7463/2025 |
16/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.714,00 |
2.352,22 |
2.352,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7464/2025 |
16/05/2025 |
16 |
163 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
1.570,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7465/2025 |
16/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
174.525,00 |
42.302,81 |
42.302,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7466/2025 |
16/05/2025 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.144,00 |
17.439,01 |
17.439,01 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7467/2025 |
16/05/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
14 |
422 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.360,00 |
7.905,02 |
7.905,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7468/2025 |
16/05/2025 |
31 |
310 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
14 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.705,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7469/2025 |
16/05/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.213,00 |
1.634,30 |
1.634,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7470/2025 |
16/05/2025 |
32 |
320 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.594,00 |
3.086,71 |
3.086,71 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7471/2025 |
16/05/2025 |
32 |
321 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
16.814,00 |
5.911,31 |
5.911,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7472/2025 |
16/05/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.216,00 |
7.018,05 |
7.018,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7473/2025 |
16/05/2025 |
32 |
322 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
44.911,00 |
11.087,76 |
11.087,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7474/2025 |
16/05/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
25.524,00 |
6.264,96 |
6.264,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7475/2025 |
16/05/2025 |
33 |
330 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.110,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7476/2025 |
16/05/2025 |
34 |
340 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
13.358,00 |
910,00 |
910,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7477/2025 |
16/05/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
22.072,00 |
8.232,42 |
8.232,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7478/2025 |
16/05/2025 |
35 |
352 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.955,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7479/2025 |
16/05/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
7.254,00 |
807,24 |
807,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7480/2025 |
16/05/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
230.473,00 |
93.607,07 |
93.607,07 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7481/2025 |
16/05/2025 |
36 |
361 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.479,00 |
1.077,14 |
1.077,14 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7482/2025 |
16/05/2025 |
37 |
371 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
28.936,00 |
8.800,80 |
8.800,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7483/2025 |
16/05/2025 |
37 |
373 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.449,00 |
1.674,84 |
1.674,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7484/2025 |
16/05/2025 |
37 |
374 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
73.548,00 |
23.405,40 |
23.405,40 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7485/2025 |
16/05/2025 |
38 |
380 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
15.516,00 |
6.054,17 |
6.054,17 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7486/2025 |
16/05/2025 |
38 |
382 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.182,00 |
3.963,91 |
3.963,91 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7487/2025 |
16/05/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.532,00 |
1.837,32 |
1.837,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7488/2025 |
16/05/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
84.214,00 |
15.644,87 |
15.644,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7489/2025 |
16/05/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
81.015,00 |
7.281,26 |
7.281,26 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7490/2025 |
16/05/2025 |
38 |
383 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
27.805,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7491/2025 |
16/05/2025 |
39 |
390 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.385,00 |
765,00 |
765,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7492/2025 |
16/05/2025 |
39 |
391 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
6.416,00 |
270,75 |
270,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7493/2025 |
16/05/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
2.765,00 |
1.201,87 |
1.201,87 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7494/2025 |
16/05/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
23.917,00 |
9.310,72 |
9.310,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7495/2025 |
16/05/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
35.350,00 |
13.178,10 |
13.178,10 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7496/2025 |
16/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
195.366,00 |
14.400,75 |
14.400,75 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7497/2025 |
16/05/2025 |
40 |
403 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
105.382,00 |
33.954,05 |
33.954,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7498/2025 |
16/05/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.454,00 |
1.623,02 |
1.623,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7499/2025 |
16/05/2025 |
40 |
404 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
76.522,00 |
31.368,23 |
31.368,23 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7500/2025 |
16/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
77.563,00 |
8.438,13 |
8.438,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7501/2025 |
16/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.709,00 |
1.809,50 |
1.809,50 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7502/2025 |
16/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
10.714,00 |
5.713,43 |
5.713,43 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7503/2025 |
16/05/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.499,00 |
1.829,05 |
1.829,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7504/2025 |
16/05/2025 |
42 |
420 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
18.935,00 |
11.934,25 |
11.934,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7505/2025 |
16/05/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
153.857,00 |
48.382,24 |
48.382,24 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7506/2025 |
16/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
174.108,00 |
74.040,00 |
74.040,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7507/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2025 |
14/04/2025 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
3.249,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7508/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2025 |
14/04/2025 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
1.254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7509/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001721/2024 |
PC |
|
00476/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2025 |
14/04/2025 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
1.197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7510/2025 |
16/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000431/2025 |
PC |
|
00029/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00572/2025 |
16/04/2025 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
55.421.223 RENATO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
55421223000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS EM ARTES - BANDA HEY JUDE. APRESENTACAO MUSICAL NO PACO MUNICIPAL - PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC431/2025,AF:572/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7511/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), |
22.556.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7512/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), |
8.706.133,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7513/2025 |
16/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000958/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00154/2024 |
29/04/2024 |
148.270.341,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), |
8.310.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7514/2025 |
16/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000434/2025 |
PC |
|
00035/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00573/2025 |
16/04/2025 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
MARCOS SIMAO INACIO |
29304603854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES - DJ SIMÃO MALUNGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO VIVA A CIDADE. PC434/2025,/AF:00573/2025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7515/2025 |
16/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000434/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR MARCOS SIMÃO INACIO PC 434/2025 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7516/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000929/2024 |
PC |
|
00162/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00547/2025 |
13/04/2025 |
1.287,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE COLHER DE CHA, PARA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE OU COM POBRE CONTROLE MANUAL, ARP N. 325/2024. PC929/2024A001,AF:547/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
1.287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7520/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00540/2025 |
12/04/2025 |
149.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
85.129,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7521/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00540/2025 |
12/04/2025 |
149.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
32.857,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7522/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003205/2023 |
PC |
|
00005/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00540/2025 |
12/04/2025 |
149.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
31.363,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7523/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001185/2024 |
PC |
|
00369/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00412/2025 |
11/03/2025 |
98.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLASTICA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO OU NA PROPRIA EMBALAGEM. ARP N. 482/2024 PC1185/2024A005,AF:412/2025PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 |
98.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7524/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002016/2024 |
PC |
|
00536/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00543/2025 |
13/04/2025 |
39.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:543/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
19.941,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7525/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002016/2024 |
PC |
|
00536/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00543/2025 |
13/04/2025 |
39.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:543/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
19.159,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7526/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001665/2024 |
PC |
|
00463/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2025 |
11/03/2025 |
82.777,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 PC1665/2024A001,AF:424/2025 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
82.777,50 |
41.601,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7527/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001185/2024 |
PC |
|
00369/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00396/2025 |
10/03/2025 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:396/2025 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 |
35.100,00 |
35.100,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7528/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00544/2025 |
13/04/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
2.234,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7529/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00544/2025 |
13/04/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
862,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7530/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00544/2025 |
13/04/2025 |
3.920,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
823,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7531/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000663/2024 |
PC |
|
00120/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00408/2025 |
11/03/2025 |
40.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 236/2024. PC663/2024A003,AF:408/2025 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 |
40.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7532/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001273/2024 |
PC |
|
00334/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00550/2025 |
13/04/2025 |
14.915,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:550/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
7.606,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7533/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001273/2024 |
PC |
|
00334/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00550/2025 |
13/04/2025 |
14.915,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:550/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
7.308,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7534/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001616/2024 |
PC |
|
00478/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00403/2025 |
11/03/2025 |
18.172,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 592/2024. PC1616/2024A002,AF:403/2025 PROCESSO DIGITAL: 2561/2024 |
18.172,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7535/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
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30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00415/2025 |
11/03/2025 |
23.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. PC243/2024A001,AF:415/2025, PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
23.850,00 |
23.850,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7536/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000993/2024 |
PC |
|
00271/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00417/2025 |
11/03/2025 |
30.833,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:417/2025 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
30.833,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7537/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000243/2024 |
PC |
|
00019/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00422/2025 |
11/03/2025 |
17.784,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ARP N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:422/2025 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
17.784,00 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7538/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000125/2024 |
PC |
|
00045/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2025 |
11/03/2025 |
60.807,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ARP N. 243/2024. PC125/2024A003,AF:413/2025 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 |
60.807,36 |
60.807,36 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7539/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000127/2024 |
PC |
|
00049/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2025 |
11/03/2025 |
9.196,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ARP N. 193/2024 PC127/2024A003,AF:405/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1237/2024. |
9.196,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7540/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001187/2024 |
PC |
|
00314/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00454/2025 |
23/03/2025 |
8.715,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO. ARP N. 383/2024. PC1187/2024A002,AF:454/2025 PROCESSO DIGITAL: 2046/2024 |
8.715,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7541/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2024 |
PC |
|
00323/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00418/2025 |
11/03/2025 |
30.438,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG-COMPRIMIDO REVESTIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MAXIMO 30 COMPRIMIDO. ARP N.514/2024. PC1202/2024A002,AF:418/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2102/2024. |
30.438,00 |
30.438,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7542/2025 |
19/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000783/2024 |
PC |
|
00165/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00566/2025 |
14/04/2025 |
6.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N.274/2024. PC783/2024A001,AF:566/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
6.840,00 |
6.840,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7543/2025 |
19/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
046748/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO, |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7544/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2025 |
14/04/2025 |
9.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
5.397,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7545/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2025 |
14/04/2025 |
9.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
2.083,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7546/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000603/2024 |
PC |
|
00082/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2025 |
14/04/2025 |
9.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
1.988,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7547/2025 |
19/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
046748/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB046748/2025. |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7548/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00541/2025 |
12/04/2025 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
3.192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7549/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00541/2025 |
12/04/2025 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
1.232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7550/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000425/2024 |
PC |
|
00067/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00541/2025 |
12/04/2025 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
1.176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7551/2025 |
19/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2024 |
PC |
|
00058/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2025 |
14/04/2025 |
8.422,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 12. ARP N. 264/2024. PC230/2024A002,AF:565/2025 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024 |
8.422,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7552/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000419/2024 |
PC |
|
00035/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2025 |
14/04/2025 |
11.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:554/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024. |
11.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7553/2025 |
19/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001043/2024 |
PC |
|
00223/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2025 |
14/04/2025 |
4.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:562/2025 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
4.130,00 |
4.130,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7554/2025 |
19/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.232, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
11.730,00 |
11.730,00 |
11.730,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7555/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2025 |
14/04/2025 |
12.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025 |
7.239,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7556/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000993/2024 |
PC |
|
00271/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00423/2025 |
11/03/2025 |
29.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024 PC993/2024A007,AF:423/2025 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 |
29.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7557/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2025 |
14/04/2025 |
12.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025. PROCESSO DIGITAL: PC93/2025. |
2.794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7558/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002112/2024 |
PC |
|
00587/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2025 |
14/04/2025 |
12.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025 |
2.667,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7559/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2025 |
15/04/2025 |
11.155,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
6.358,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7560/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001550/2024 |
PC |
|
00439/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00410/2025 |
11/03/2025 |
10.764,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500 MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 520/2024. PC1550/2024A001,AF:410/2025, PROCESSO DIGITAL: 2091/2024 |
10.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7561/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2025 |
15/04/2025 |
11.155,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
2.454,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7562/2025 |
19/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002118/2024 |
PC |
|
00611/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00108/2025 |
14/12/2024 |
12.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:108/2025 |
12.640,00 |
12.640,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7563/2025 |
19/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000417/2024 |
PC |
|
00046/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2025 |
15/04/2025 |
11.155,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
2.342,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7564/2025 |
19/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001187/2024 |
PC |
|
00314/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00395/2025 |
10/03/2025 |
36.297,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA GELATINOSA ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCO COM MAXIMO 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ARP N.382/2024. PC1187/2024A001,AF:395/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2045/2024. |
36.297,00 |
36.297,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7569/2025 |
20/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001722/2024 |
PC |
|
00498/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00571/2025 |
15/04/2025 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A001,AF:571/2025 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7570/2025 |
20/05/2025 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
002195/2024 |
PC |
|
00596/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00552/2025 |
13/04/2025 |
6.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A013,AF:552/2025 PROCESSO DIGITAL: 382/2025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7571/2025 |
20/05/2025 |
35 |
357 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
000411/2025 |
PC |
|
00036/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00577/2025 |
19/04/2025 |
36.700,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUNICACAO E |
03399856000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO CMDPI PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. DELIBERACAO N.03/2025 DO CMDPI EM FLS. 128. PC411/2025,AF:577/2025 |
36.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7572/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
038732/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
04092960824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 373, ACAO/AUTOS: Nº 0000138-52.1985.8.26.0564, 3ª VARA CÍVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 38732/2025 |
1.815,74 |
1.815,74 |
1.815,74 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7573/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
032593/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISABEL CRISTINA ROTTA |
09706742875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 14292, AÇÃO: N.0009674-27.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1014898-02.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB32593/2025 |
5.170,33 |
5.170,33 |
5.170,33 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7574/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
034592/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 26964, AÇÃO/AUTOS: N.1003646-84.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34592/2025 |
15.202,31 |
15.202,31 |
15.202,31 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7575/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051992/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 22/04/2025, FILE 12930, AÇÃO: N.0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1009635-23.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51992/2020 |
2.216,73 |
2.216,73 |
2.216,73 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7576/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
043956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FIDELIS PEREIRA SOBRINHO |
41654269620 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 137/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 10061, ACAO: Nº 0004553-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028758-31.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 43956/2021 |
11.376,93 |
11.376,93 |
11.376,93 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7577/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
049332/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI |
18022479802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 23446, AÇÃO: N.0004414-61.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1006287-16.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49332/2023 |
1.166,12 |
1.166,12 |
1.166,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7578/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
032339/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS ERICK LUNDGREN |
10756131839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 135/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 7156, AÇÃO: Nº 0005531-87.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 0028998-57.2008.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32339/2025 |
6.227,59 |
6.227,59 |
6.227,59 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7579/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
081400/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIO CESAR MARCOLINO |
26464735837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 22344, AÇÃO: Nº 0005788-15.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1501765-83.2023.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB81400/2023 |
2.717,32 |
2.717,32 |
2.717,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7580/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
131281/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2025 EMITIDO EM 26/03/2025, FILE 14342, AÇÃO:N.0016402-16.2023.8.26.0564, AUTOS:N.1015790-08.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB131281/2023. |
1.826,12 |
1.826,12 |
1.826,12 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7581/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
065905/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA ANTONIA BESERRA |
17234498818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65905/2020 |
10.315,67 |
10.315,67 |
10.315,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7582/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
065905/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB65905/2020 |
1.237,88 |
1.237,88 |
1.237,88 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7583/2025 |
20/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2023 |
PC |
|
00691/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00152/2024 |
21/04/2024 |
1.870.777,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 106/2025 EM FLS 1118/1121, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1125, CONTRATO: 152/2024PC2513/2023,TD.COJUL:99991/2025 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7584/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
024902/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNA GONCALVES FILIPUTTI |
42341452892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024. |
5.887,63 |
5.887,63 |
5.887,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7585/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
023150/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO MUFF MACHADO |
13088886860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 140/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21413, ACAO: Nº 0017833-85.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1001095-39.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 23150/2022 |
263,98 |
263,98 |
263,98 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7586/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
062299/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SIMONE DE CICCO |
14927662837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21640, AÇÃO: Nº 0016038-44.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº 1012100-58.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB62299/2022 |
3.939,36 |
3.939,36 |
3.939,36 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7587/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
024902/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO FELIX PEREIRA OTERO |
26421634826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024. |
3.173,68 |
3.173,68 |
3.173,68 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7588/2025 |
20/05/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7589/2025 |
20/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7590/2025 |
20/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7591/2025 |
20/05/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
802,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7592/2025 |
20/05/2025 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
52.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7593/2025 |
20/05/2025 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
30.106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7594/2025 |
20/05/2025 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7595/2025 |
20/05/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
68.233,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7596/2025 |
20/05/2025 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
84.049,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7597/2025 |
20/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
33.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7598/2025 |
20/05/2025 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
28.079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7599/2025 |
20/05/2025 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
16.741,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7600/2025 |
20/05/2025 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.528,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7601/2025 |
20/05/2025 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
16.954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7602/2025 |
20/05/2025 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
110.918,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7603/2025 |
20/05/2025 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
77.545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7604/2025 |
20/05/2025 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
2.895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7605/2025 |
20/05/2025 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
13.284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7606/2025 |
20/05/2025 |
01 |
013 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
17.108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7607/2025 |
20/05/2025 |
08 |
085 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7608/2025 |
20/05/2025 |
16 |
162 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
11.519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7609/2025 |
20/05/2025 |
16 |
163 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
18.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7610/2025 |
20/05/2025 |
16 |
164 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
7.201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7611/2025 |
20/05/2025 |
31 |
310 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
14 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA E TEA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
32.394,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7612/2025 |
20/05/2025 |
32 |
324 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
11.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7613/2025 |
20/05/2025 |
33 |
330 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
16.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7614/2025 |
20/05/2025 |
33 |
332 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7615/2025 |
20/05/2025 |
34 |
340 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
33.278,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7616/2025 |
20/05/2025 |
35 |
352 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
12.709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7617/2025 |
20/05/2025 |
36 |
363 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
20.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7618/2025 |
20/05/2025 |
37 |
370 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
29.316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7619/2025 |
20/05/2025 |
38 |
383 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
3.098,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7620/2025 |
20/05/2025 |
39 |
390 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
6.562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7621/2025 |
20/05/2025 |
42 |
422 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
5.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7622/2025 |
20/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
135820/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
18.389,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7623/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
026048/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL ANTICO |
19262058802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 138/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 18930, AÇÃO: Nº 0005698-07.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1026539-79.2019.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB26048/2020 |
8.677,25 |
8.677,25 |
8.677,25 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7624/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028143/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO APARECIDO DE ARAUJO |
26948802826 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 14/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 22131, AÇÃO: Nº 0022111-76.2024.8.26.0053, AUTOS: Nº 1006621-31.2023.8.26.0053, VARA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28143/2023 |
2.209,49 |
2.209,49 |
2.209,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7625/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
090434/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2025, EMITIDO EM 30/04/2025, FILE 4512, ACAO/AUTOS: Nº 0017652-50.2004.4.03.6182, 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 90434/2024 |
1.697,30 |
1.697,30 |
1.697,30 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7626/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079780/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA |
47522263832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 25672, AÇÃO: Nº0015636-26.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1017907-88.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB079780/2024 |
1.309,63 |
1.309,63 |
1.309,63 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7627/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
075051/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 23939, AÇÃO/AUTOS: N.1000735-03.2023.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB75051/2023 |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7628/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
052112/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2025, EMITIDO EM 14/04/2024, FILE 25333, AÇÃO: Nº0002208-40.2025.8.26.0564 AUTOS:Nº1008245-03.2024.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB052112/2024. |
1.129,76 |
1.129,76 |
1.129,76 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7629/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
062189/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANNE MARYLIN ESVERZUTHE BARBOSA |
15598165899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 20096, ACAO: Nº 0010011-79.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1020983-96.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 62189/2020 |
9.496,66 |
9.496,66 |
9.496,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7630/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
032875/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASCIONE E BOULOS -SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10844817000108 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 20843, AÇÃO: Nº0004653-65.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº1007347-92.2021.8.26.0564, 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB032875/2021 |
819,38 |
819,38 |
819,38 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7631/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079505/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDO STRACIERI |
90449282872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079505/2021. |
6.533,80 |
6.533,80 |
6.533,80 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7632/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
004834/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE INES COSTA |
32040313818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 494/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 15420, ACAO: Nº1002494-34.2016.5.02.0467, AUTOS:Nº1002494-34.2016.5.02.0467. 7a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB004834/2024. |
14.057,67 |
14.057,67 |
14.057,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7633/2025 |
20/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000654/2024 |
PC |
|
00113/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00578/2025 |
20/04/2025 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E CAMPEONATO PAULISTA DE SKATE PARK. ARP N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:578/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7634/2025 |
20/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002459/2024 |
PC |
|
00648/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00575/2025 |
19/04/2025 |
4.456,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A002,AF:575/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2025 |
4.456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7635/2025 |
20/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
013714/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CILENE DEJAVITE |
09722419811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 20615, AÇÃO/AUTOS: Nº5006103-06.2020.4.03.6114 3a VARA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB13714/2021 |
8.191,96 |
8.191,96 |
8.191,96 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7636/2025 |
20/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC675/2021 |
19.020,24 |
19.020,24 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7637/2025 |
20/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 74/2022.PC: 1101/2022. PC DIGITAL: 1782/2022. |
14.133,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7638/2025 |
20/05/2025 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00570/2025 |
15/04/2025 |
120,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024 PC1430/2024A016,AF:570/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7644/2025 |
21/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000308/2025 |
PC |
|
00020/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2025 |
20/04/2025 |
19.160,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
27883894000161 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 4 PROCURADORES MUNICIPAIS, QUE SÃO ATUANTES N PGM-5, NO 7o CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PC308/2025,AF:579/2025 |
19.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7645/2025 |
21/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00574/2025 |
19/04/2025 |
220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), VALIDADE 6 MESES E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP No 583/2024 PC1430/2024A005,AF:574/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7646/2025 |
21/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
68.578,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7647/2025 |
21/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000884/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC: 0352.785-28 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 169. PPSB884/2021 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7648/2025 |
22/05/2025 |
36 |
361 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
05 |
800 |
00033 |
|
000371/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
INEXIGIVEL |
|
00371/2025 |
09/10/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
FORJAS TAURUS S.A. |
92781335000102 |
AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025 |
193.957,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7649/2025 |
22/05/2025 |
36 |
361 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000371/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
INEXIGIVEL |
|
00371/2025 |
09/10/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FORJAS TAURUS S.A. |
92781335000102 |
AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025 |
28.026,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7650/2025 |
22/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA)VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799,PREFIXO ABS-08201 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC. PPSB25216/2025 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7651/2025 |
22/05/2025 |
40 |
406 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
025216/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PECAS PARA 01(UMA) VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799, PREFIXO ABS-0820 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC.PPSB25216/2025 |
8.796,00 |
8.796,00 |
8.796,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7652/2025 |
22/05/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
201.870,65 |
201.870,65 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7653/2025 |
22/05/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002460/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00135/2024 |
22/04/2024 |
830.920,35 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) - PLANEJAMENTO MUNICIPAL, EM PLATAFORMA WEB. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,(APENAS A CESSÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EXCLUSIVA - 70 PONTOS DE FUNÇÃO).MANIFESTACAO PGM.5 N.128/2025 EM FLS.767/772. |
193.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7654/2025 |
22/05/2025 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
4.350,00 |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7655/2025 |
22/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
048966/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO EDUARDO DUARTE |
25193623832 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 |
429,95 |
429,95 |
429,95 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7656/2025 |
22/05/2025 |
02 |
022 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
51.575,00 |
18.363,48 |
18.363,48 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7657/2025 |
22/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
048966/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO EDUARDO DUARTE |
25193623832 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 |
1.289,85 |
429,95 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7658/2025 |
22/05/2025 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
47 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
14.364,00 |
4.353,21 |
4.353,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7659/2025 |
22/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
214.212,00 |
21.320,39 |
13.669,22 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7660/2025 |
22/05/2025 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
143.194,42 |
143.194,42 |
143.194,42 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7677/2025 |
22/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000267/2025 |
PC |
|
00030/2025 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00057/2025 |
28/04/2025 |
2.762.688,33 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E USO DO SISTEMA,SUSTENTACAO E MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA PARA A PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.107/2025 EM FLS. 252/259.TERMO DE ADJUDICACAO/APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
102.152,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7678/2025 |
22/05/2025 |
36 |
361 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
73.898,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7679/2025 |
22/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
67.436,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7680/2025 |
22/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
26.028,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7681/2025 |
22/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
24.845,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7682/2025 |
23/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
000900/2023 |
PC |
|
10052/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00164/2024 |
13/05/2024 |
12.993.527,58 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA DESPESA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM COMPLEMENTO A OP 5645/2025, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA |
698,06 |
0,00 |
0,00 |
698,06 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7683/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002251/2024 |
PC |
|
00591/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00555/2025 |
14/04/2025 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
16.728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7684/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002251/2024 |
PC |
|
00591/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00555/2025 |
14/04/2025 |
32.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
16.072,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7685/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002227/2024 |
PC |
|
00592/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2025 |
14/04/2025 |
49.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
25.494,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7686/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001069/2024 |
PC |
|
00332/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00528/2025 |
12/04/2025 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA |
17102421000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 |
1.607,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7687/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002227/2024 |
PC |
|
00592/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2025 |
14/04/2025 |
49.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
24.495,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7688/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001069/2024 |
PC |
|
00332/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00528/2025 |
12/04/2025 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA |
17102421000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 |
620,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7689/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001069/2024 |
PC |
|
00332/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00528/2025 |
12/04/2025 |
2.820,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA |
17102421000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 |
592,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7690/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001069/2024 |
PC |
|
00332/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00542/2025 |
12/04/2025 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA |
37485592000199 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 |
1.539,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7691/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001069/2024 |
PC |
|
00332/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00542/2025 |
12/04/2025 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA |
37485592000199 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7692/2025 |
23/05/2025 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001069/2024 |
PC |
|
00332/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00542/2025 |
12/04/2025 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA |
37485592000199 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 |
567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7693/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000460/2025 |
PC |
|
00014/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70013/2025 |
22/04/2025 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
59.343.925 LEANDRO FRANCO |
59343925000188 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ASTEROIDES TRIO, NO PAÇO MUNICIPAL. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC460/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70013/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7694/2025 |
23/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
92 |
51 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
3.718.663,93 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA, EM SUBSTITUIÇÃO A NE10895/2023 EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NF1470. PROCESSO DIGITAL:PC2057/2023, PC3321/2022,CONTRATO:103/2023 |
108.311,53 |
108.311,53 |
108.311,53 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7695/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000456/2025 |
PC |
|
00015/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70014/2025 |
22/04/2025 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
27.045.360 JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
27045360000166 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOE AND WET RAGS NO PAÇO MUNICIPAL. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC456/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70014/2025 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7696/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000458/2025 |
PC |
|
00010/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70009/2025 |
22/04/2025 |
800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
LEONARDO BORGES OLIVEIRA |
42574582837 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL - EM ARTES LEO BENEVENUTO, NO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS. APROVACAO NR.70009/2025 EM FLS64. PROCESSO DIGITAL: PC458/2025. |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7697/2025 |
23/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000458/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA. PROCESSO DIGITAL: PC458/2025. |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7698/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2025 |
PC |
|
00012/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2025 |
22/04/2025 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ADRIANO DA SILVA |
23105173803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, BANDA MAROLADO, NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL PC472/2025,TERMO DE APROVACAO:70011/2025 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7699/2025 |
23/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000472/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADRIANO DA SILVA. PROCESSO DIGITAL: PC472/2025. |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7700/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000471/2025 |
PC |
|
00013/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2025 |
22/04/2025 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
WESLEI XAVIER LOURENCO |
29873830880 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, BANDA ECOLOGIA, NO DIA 24/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA ´PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE SBC. PC471/2025,TERMO DE APROVACAO:70012/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7702/2025 |
23/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000471/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WESLEI XAVIER LOURENÇO PROCESSO DIGITAL: PC471/2025. |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7705/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000474/2025 |
PC |
|
00011/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70010/2025 |
22/04/2025 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
ADILSON CARLOS GOMES |
11193363845 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL BANDA BODY ELETRIC, NO VIVA O PAÇO. APROVACAO NR.70010/2025 EM FLS49. PROCESSO DIGITAL: PC474/2025. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7710/2025 |
23/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000474/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADILSON CARLOS GOMES. PROCESSO DIGITAL: PC474/2025. |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7711/2025 |
23/05/2025 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
8.075,00 |
115,60 |
115,60 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7712/2025 |
23/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
350,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7713/2025 |
23/05/2025 |
36 |
360 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
9.466,00 |
220,20 |
220,20 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7714/2025 |
23/05/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
11.590,00 |
929,54 |
929,54 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7715/2025 |
23/05/2025 |
37 |
372 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
17.384,00 |
1.394,32 |
1.394,32 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7716/2025 |
23/05/2025 |
39 |
392 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,SUSTENTABILIDADE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.365,00 |
4.121,05 |
4.121,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7717/2025 |
23/05/2025 |
40 |
401 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
135813/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
12.555,00 |
4.184,84 |
4.184,84 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7718/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000473/2025 |
PC |
|
00009/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70008/2025 |
22/04/2025 |
650,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
RICARDO DA SILVA LEIVA |
21301929808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL - BANDA ESTONIA NO VIVA O PAÇO. APROVACAO NR.70008/2025 EM FLS44. PROCESSO DIGITAL: PC473/2025. |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7719/2025 |
23/05/2025 |
41 |
410 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000473/2025 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA. PROCESSO DIGITAL: PC473/2025. |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7720/2025 |
23/05/2025 |
38 |
382 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2015 |
01 |
110 |
00000 |
|
000443/2025 |
PC |
|
00038/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00580/2025 |
21/04/2025 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. |
TESOURO |
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
60509015000101 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. ASSINATURA BIANUAL VÁLIDA POR 730 DIAS. PC443/2025,AF:580/2025 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7721/2025 |
23/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
1.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7722/2025 |
23/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00353 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
55.200,00 |
3.588,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7723/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000454/2025 |
PC |
|
00032/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00584/2025 |
23/04/2025 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
WAGNER CREORUSKA JUNIOR 31855135841 |
17255765000175 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA O BARDO E O BANJO, NO DIA 23/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC454/2025,AF:584/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7724/2025 |
23/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000455/2025 |
PC |
|
00031/2025 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00582/2025 |
23/04/2025 |
8.050,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
TC7 Producoes Ltda |
33526159000101 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GOLPE DE ESTADO NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL. PC455/2025,AF:582/2025 |
8.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7725/2025 |
26/05/2025 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
017516/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS 17,18. PPSB17516/2025 |
41.500,00 |
41.500,00 |
41.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7727/2025 |
26/05/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00351 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. ACERTO ORCAMENTARIO(RECURSO), EM SUBSTITUICAO A NE 4462/2025,EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, |
2.660,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7728/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
043033/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO SILVANO DE ALENCAR SILVA, MATRICULA No 32047-5, EM FAVOR DE SERGIO DE ALENCAR SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43033/2025 |
3.552,49 |
3.552,49 |
3.552,49 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7729/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030767/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA EPONINA DE ANDRADE SBRAVATE, MATRICULA 581-3, EM FAVOR DE CLIZETE APARECIDA SBRAVATE MARTINS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30767/2025 |
3.318,85 |
3.318,85 |
3.318,85 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7730/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
045519/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO TADEU GOMES, MATRICULA No 2807-9, EM FAVOR DE BARBARA ALBINA GAINHÃO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB45519/2025 |
7.955,82 |
7.955,82 |
7.955,82 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7731/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041136/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA LINO, MATRICULA 3.248-2, EM FAVOR DE MARIA ELZA LINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41136/2025 |
2.929,72 |
2.929,72 |
2.929,72 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7732/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
044321/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA DE MATOS NEVES, MATRICULA No 81-3, EM FAVOR DE MARIANY MOREIRA NEVES ANISIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44321/2025 |
6.017,81 |
6.017,81 |
6.017,81 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7733/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
038784/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO KOIJI SUGANO, MATRICULA 5857-3, EM FAVOR DE SUELY DE FÁTIMA FREDERICO SUGANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 38784/2025 |
11.376,47 |
11.376,47 |
11.376,47 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7734/2025 |
26/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002459/2024 |
PC |
|
00648/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00576/2025 |
19/04/2025 |
41.898,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ELEVADOR DE PH E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ARP No 51/2025 PC2459/2024A001,AF:576/2025 PROCESSO DIGITAL: 356/2025 |
41.898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7735/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
044345/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR MIGUEL CAMARGO BUENO, MATRICULA 7037-7, EM FAVOR DE ANA RITA LUKESIC CAMARGO BUENO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 044345/2025 |
12.725,37 |
12.725,37 |
12.725,37 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7736/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041043/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CREUSA BARBOSA GOMES, MATRICULA 189-3, EM FAVOR DE CRISTINA BARBOSA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41043/2025 |
2.575,13 |
2.575,13 |
2.575,13 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7737/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041192/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MAURA ZAMBONI DONELLI, MATRICULA 51-2, EM FAVOR DE IRINEU APPARECIDO DONELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41192/2025 |
1.598,05 |
1.598,05 |
1.598,05 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7738/2025 |
26/05/2025 |
34 |
343 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00318 |
|
003357/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00133/2023 |
03/09/2023 |
1.043.154,57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
180.000,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7739/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041060/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR BENTO, MATRICULA 2557-6, EM FAVOR DE ADELINO VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41060/2025 |
2.834,03 |
2.834,03 |
2.834,03 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7740/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041860/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ANGELICA ASENCIO, MATRICULA 27.464-2, EM FAVOR DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41860/2025 |
5.481,21 |
5.481,21 |
5.481,21 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7741/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
044312/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA JOSE SILVA PERNAMBUCO, MATRICULA 5424-4, EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS SILVA PERNAMBUCO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 44312/2025 |
11.962,90 |
11.962,90 |
11.962,90 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7742/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041308/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA ATIVA SILVIA REGINA VALOTTA, MATRICULA 54.584-9, EM FAVOR DE KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41308/2025 |
4.876,66 |
4.876,66 |
4.876,66 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7743/2025 |
26/05/2025 |
45 |
451 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
042672/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HUMBERTO PEGO MARQUES, MATRICULA 5.275-5, EM FAVOR DE BERNARDETE DE ALMEIDA MELCHERT MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 42672/2025 |
30.995,62 |
30.995,62 |
30.995,62 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7744/2025 |
26/05/2025 |
40 |
405 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 115/2025 EM FLS.1281/1282 (318/319), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FL. 1288 (321), |
1.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7745/2025 |
26/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADE DE DEPTO . AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS. AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS. PPSB008281/2025 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7746/2025 |
26/05/2025 |
35 |
351 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
246 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXILIO FINANCEIRO, EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DEPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIO. PPSB008281/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7747/2025 |
26/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOES OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB008281/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7748/2025 |
26/05/2025 |
35 |
350 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
245 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
008281/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO, CARACTER EMERGENCIAL, EM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB008281/2025 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7749/2025 |
26/05/2025 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001595/2024 |
PC |
|
00455/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00597/2025 |
23/04/2025 |
5.090,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N.565/2024. PC1595/2024A001,AF:597/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 |
5.090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7750/2025 |
26/05/2025 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
01 |
310 |
00000 |
|
000441/2023 |
PC |
|
10012/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00153/2023 |
26/09/2023 |
8.246.738,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DEMAIS IMPOSTOS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO REFERENTE A NF 18.131DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024). |
33.456,13 |
33.456,13 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7751/2025 |
26/05/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. |
375.075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7752/2025 |
26/05/2025 |
32 |
324 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
121 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
002461/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00141/2024 |
27/04/2024 |
1.445.156,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
OPERACOES DE CREDITO |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. |
22.995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7755/2025 |
27/05/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001430/2024 |
PC |
|
00413/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2025 |
27/04/2025 |
480,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024. PC1430/2024A009,AF:673/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7756/2025 |
27/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
1.659.270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7757/2025 |
27/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
640.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7758/2025 |
27/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
611.310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7759/2025 |
27/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
567.435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7760/2025 |
27/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
219.010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7761/2025 |
27/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
209.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7762/2025 |
27/05/2025 |
41 |
411 |
3 |
3 |
90 |
39 |
22 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000475/2025 |
PC |
|
00040/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00670/2025 |
26/04/2025 |
5.265,00 |
SECRETARIA DE CULTURA |
TESOURO |
NO NIVEL - SERVICOS PARA OBRAS DE ARTE LTDA |
04623664000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEU DE ARTE - PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC475/2025,AF:670/2025 |
5.265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7767/2025 |
27/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
049983/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X CLIMAX PARTICIPACOES LTDA, AUTOS No.0005169-18.2006.8.26.0564 - 8a.VARA CÍVEL, FILE.5.804, PPSB049983/2025. |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7768/2025 |
27/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000039/2024 |
PC |
|
00012/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00581/2025 |
23/04/2025 |
11.289,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
18787248000100 |
AQUISICAO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E 50MM. ARP N. 188/2024. PC39/2024A001,AF:581/2025 PROCESSO DIGITAL: 1180/2024 |
11.289,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7770/2025 |
28/05/2025 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00319 |
|
008964/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
MINISTERIO DO ESPORTE |
02961362000174 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE OBTV, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE No 917456/2021/MCIDADANIA/CAIXA, REGISTRADO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, CUJO OBJETO TRATA DAS OBRAS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SELECTA.PPSB8964/2025 |
427.149,51 |
427.149,51 |
427.149,51 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7771/2025 |
28/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
7.575.362,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7772/2025 |
28/05/2025 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7773/2025 |
28/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
3.665.048,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7774/2025 |
28/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
3.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7775/2025 |
28/05/2025 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONVENIO |
00001/2022CG |
19/11/2024 |
1.074.929.072,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
15.201.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7776/2025 |
28/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
2.923.824,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7777/2025 |
28/05/2025 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
2.790.923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7788/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 |
220.060,67 |
220.060,67 |
220.060,67 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7790/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 |
718.944,77 |
718.944,77 |
718.944,77 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7791/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 |
3.296.759,02 |
3.296.759,02 |
3.296.759,02 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7792/2025 |
29/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000383/2025 |
PC |
|
00037/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00655/2025 |
26/04/2025 |
1.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NAGA MEDICAL LTDA |
45188118000123 |
AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA (BOTOX) A 100UI, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:655/2025 |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7793/2025 |
29/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000383/2025 |
PC |
|
00037/2025 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00654/2025 |
26/04/2025 |
4.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE FREMANEZUMABE (AJOVY) 225 MG/1,5ML, SOLUÇÃO INJETA VEL, EM CANETA-PREENCHIDA OU SERINGA-PREENCHIDA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:654/2025 |
4.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7794/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
22.572,10 |
22.572,10 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7795/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
73.743,71 |
73.743,71 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7796/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
100 |
00334 |
|
006018/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
338.155,64 |
338.155,64 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7797/2025 |
29/05/2025 |
37 |
374 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000590/2024 |
PC |
|
00117/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00586/2025 |
23/04/2025 |
3.710,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS, 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024. PC590/2024A001,AF:586/2025 PROCESSO DIGITAL: 1709/2024 |
3.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7798/2025 |
29/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001238/2024 |
PC |
|
00372/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00605/2025 |
26/04/2025 |
3.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM E 10,0 X 20,0CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:605/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
3.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7799/2025 |
29/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001248/2024 |
PC |
|
00365/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00629/2025 |
26/04/2025 |
5.489,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ARP N. 647/2024. PC1248/2024A002,AF:629/2025 PROCESSO DIGITAL: 2634/2024 |
5.489,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7800/2025 |
29/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001017/2024 |
PC |
|
00287/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00593/2025 |
23/04/2025 |
42.280,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS. ARP N. 415/2024. PC1017/2024A001,AF:593/2025, PROCESSO DIGITAL: 1851/2024 |
42.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7801/2025 |
29/05/2025 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002459/2024 |
PC |
|
00648/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00600/2025 |
26/04/2025 |
3.016,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
11015846000111 |
AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENCAO PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ARP N. 53/2025. PC2459/2024A003,AF:600/2025 PROCESSO DIGITAL: 358/2025 |
3.016,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7802/2025 |
29/05/2025 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
049344/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
43054154000179 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR DANIEL URSINI DO AMARAL X MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS No 1009273-74.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22132. PPSB49344/2022 |
599,98 |
599,98 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7803/2025 |
29/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001897/2024 |
PC |
|
00522/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00596/2025 |
23/04/2025 |
5.794,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA SUPER REFORÇADA DE 220V, 5500W, COM 4 TEMPERATURAS, PARA TORNEIRA DA MARCA HYDRALAR. ARP N. 614/2024. PC1897/2024A001,AF:596/2025 PROCESSO DIGITAL: 2473/2024 |
5.794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7804/2025 |
29/05/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019. |
42.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7805/2025 |
29/05/2025 |
33 |
336 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000738/2023 |
PC |
|
10017/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00129/2024 |
29/03/2024 |
6.931.730,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
640.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7806/2025 |
29/05/2025 |
40 |
402 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003206/2023 |
PC |
|
00068/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00594/2025 |
23/04/2025 |
23.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A001,AF:594/2025 PROCESSO DIGITAL: 2150/2024 |
23.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7807/2025 |
29/05/2025 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
370 |
00000 |
|
122992/2024 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2024SS |
01/10/2024 |
10.115.248,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
64.701,08 |
64.701,08 |
64.701,08 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7809/2025 |
29/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7810/2025 |
29/05/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
90.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7811/2025 |
29/05/2025 |
37 |
372 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
1.940.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7812/2025 |
29/05/2025 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000578/2024 |
PC |
|
00084/2024 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00400/2025 |
10/03/2025 |
7.021,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:400/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
7.021,20 |
0,00 |
0,00 |
7.021,20 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7814/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
01 |
110 |
00000 |
|
012900/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
SERGIO PINTO |
46886249134 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
46.000,00 |
46.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7815/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00283 |
|
012900/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
SERGIO PINTO |
46886249134 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
164.000,00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7816/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
01 |
110 |
00000 |
|
021981/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
JOSE NILTON DE ANDRADE |
87795086853 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7817/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00283 |
|
021981/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
JOSE NILTON DE ANDRADE |
87795086853 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
164.000,00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7818/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
01 |
110 |
00000 |
|
022011/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAIO RODRIGUES DOS ANJOS |
36559991865 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
68.000,00 |
68.000,00 |
68.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7819/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00283 |
|
022011/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CAIO RODRIGUES DOS ANJOS |
36559991865 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7820/2025 |
30/05/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7821/2025 |
30/05/2025 |
32 |
324 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
006089/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7822/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
01 |
110 |
00000 |
|
023093/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
CAUE LEITE SANCHES |
35260697863 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7823/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00283 |
|
023093/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
CAUE LEITE SANCHES |
35260697863 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
82.000,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7824/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
01 |
110 |
00000 |
|
023093/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
TESOURO |
KAIQUE LEITE SANCHES |
43403688810 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7825/2025 |
30/05/2025 |
33 |
331 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00283 |
|
023093/2025 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO. |
OPERACOES DE CREDITO |
KAIQUE LEITE SANCHES |
43403688810 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
82.000,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7826/2025 |
30/05/2025 |
40 |
403 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000197/2025 |
PC |
|
00026/2025 |
INEXIGIVEL |
|
00197/2025 |
10/03/2025 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
TESOURO |
BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR |
10265340000106 |
FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA CONFORME DECRETO 22.260/2023 E LEI 14.133/2021. TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM FLS. 179. PC197/2025,TD.COJUL:197/2025 |
12.168,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7828/2025 |
30/05/2025 |
37 |
370 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE EINFRAESTRUTURA |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.860. |
7.899.561,79 |
7.899.561,79 |
7.899.561,79 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7830/2025 |
30/05/2025 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
02 |
801 |
00002 |
|
001015/2023 |
PC |
|
10047/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00180/2024 |
02/07/2024 |
3.257.043,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - 1a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 075/2025 EM FLS. 884/887 (200/206)TD COJUL Nº 013/2025 EM FLS. 906/910 (208/212), |
475.349,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7831/2025 |
30/05/2025 |
34 |
341 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00109/2024 |
05/03/2024 |
643.858,18 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
211.497,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
7832/2025 |
30/05/2025 |
34 |
341 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00034 |
|
001096/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00109/2024 |
05/03/2024 |
643.858,18 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TRABALHO E JUVENTUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
216.402,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30/05/2025 |
30/05/2025 |
| 0 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
3.373.343.531,78 |
2.048.217.893,97 |
1.984.090.951,16 |
45.933.435,04 |
|
|